IATF16949经营计划管理过程内审检查表

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（IATF16949/ISO9001-2015） 过程 输入 绩效指标 输出 过程活动 涉及部门及人员

审核方法和凭证 审核记录 经营计划管理过程 1、以往的业绩 2、竞争分析 3、顾客的要求 4、政策法规 5、 员工需求 6、 外部因素及内部因素的监测与评审信息 7、 相关方需求和期望的检测与评审信息 8、 风险和机遇的监测与评审信息 销售目标达成率 1、年度经营计划 2、长期经营计划 3、质量方针 4、与公司经营管理有关的决定 目标管理控制程序 组织环境及相关方需求和期望控制程序 总经理 各部门 1、查公司是否有按要求制定“中长期经营计划”(年度经营计划) 2、经营计划是否有更改，更改依据是什么。 3、管理者是否有明确各职能部门的质量目标？量目标的内容是否包括满足产品要求所需的内容？ 4、质量目标是否具有可测量性？测量的方法是否合理 5、策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求，并已形成文件，保证质量管理体系的完整性？ 6、各部门是否有按要求,对本部门质量目标进行识别并进行统计分析.