《采购管理办法》word版

采购管理办法

第一章目的

为规范公司采购流程，指导采购人员的工作行为，规范储备、入库、出库程序，实现

节约降耗的管理目标，特制定本制度。

第二章范围

适用于公司各部门。

第三章相关规定

一、定期采购

1、总经办应根据公司核定的当月行政采购预算，结合各部门提交的采购计划进行集中采购；

2、采购分固定资产和低值易耗品两类；

3、采购程序：各部门指定专人统计下月本部门所需物品，填写《定期采购申请单》（附件1），注明申购用途与紧急程度（如为重要紧急列入临时采购计划，即批即购），经部门负责人审批后，在每月15日前交总经办，总经办进行采购计划汇总，由总经办主任审核后，报请总经理批准进行采购；

4、总经办应在采购前对多家供应商进行价格与质量对比，将综合考量择优选定的供

应商做为指定供应商。

二、临时采购

1、适用范围：重要紧急的物品可申请临时采购，否则采购物品列入定期采购计划进行申报；

2、临时采购必须填写《临时采购申请单》（附件2），注明采购物品名称、规格、数量、用途、需要日期等，由使用部门负责人初审，经总经理核准后由总经办如期购置。

三、采购验收

1、物品采购和验收由专人分别负责；

2、所有采购物品必须由总经办验收登记后，使用部门方可领用；

3、总经办验收标准：采购物品的名称、规格、型号是否与《定期采购申请单》（附件1）、《临时采购申请单》（附件2）、供应商出具的票据、《入库单》（附件4）所列明的名称、规格型号一致；检查其外包装是否完好，有无受潮、破损、变质等异常情况，验收合格后方可入库，如不符合要求，应予以拒收；

4、供应商出具的票据必须符合税法及本公司财务制度相关规定。

四、物品出入库

1、公司采购的物品经总经办行政文员验收合格后，填写《入库单》（附件4）进行入库，凡经入库的物品，如发现质量问题，验收人负有连带责任；

2、物品入库后注意保持仓库整洁，通风透气，并做好防潮、防热、防尘、防锈、防盗、防虫咬等工作，要保证物资用品处于完好可用状态；

3、物品出库：所有待出库物品须由总经办行政专员填写出库单，总经办主任签字，分管副总签批同意后方可办理出库，出库单上须写明使用用途和使用部门；

4、行政专员严格按照出库单发放物品；

5、对决定报废的办公用品要填写《报废物品登记表》（附件5），写清物品名称、数量及报废理由等相关事项；

6、总经办行政文员每月30日填写《办公用品月入库统计表》（附件6）和《办公用品月出库统计表》（附件7）。

附件1：《定期采购申请单》

附件2：《临时采购申请单》

附件3：《出库单》

附件4：《入库单》

附件5：《报废物品登记表》

附件6：《办公用品月入库统计表》

附件7：《办公用品月出库统计表》

总经办

＜附件1＞：

200年月日

＜附件2＞：

申请时间：

临时采购申请单申请时间：

＜附件3＞：

出库单

类别编号年月日第

号

＜附件4＞：

入库单

＜附件5＞：

报废物品登记表

办公用品月入库统计表

金额合计：

办公用品月出库统计表

金额合计：

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