新品成本核算及报价流程

审核/日期：
批准/日期：
到
品 副
建 准 日 给 发，
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意 填
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给财务部，财务部2
《产品报价 天内根据成本估算
单》
填“产品报价单”
进行报价，客户要
求时，按照客户要
求的报价单格式填
写。交商务副总审
核，总经理或董事
长批准。保存并给
销售部一份，销售
部给客户报价。
20.对于主机厂或 重大客户报价单 由董事长批准。
22/23.业务部门将 报价单反馈客户， 并做好后续跟踪与 沟通。
《新产品开 总签署意见 发申请表》 3/4.技术部1个工
作日内给出开发建 议并交总经理批准
5/6.技术部工作日 内将批准后的交给 业务部门。如开发， 2工作日制定新品 的BOM，并与生产 部、采购部确定自 制还是外协，及产 能等
7/8.业务部门保存 开发申请表；如开 发，1日内填写“产 品成本核算表”交技
不开发 结束
开发
8.填写“产品 成本核算表” 交技术部
开发
6.制定新品的BOM， 并与采购部、生产部 确认自制还是外购
9.技术部填自制件外 协件及包装信息，并
交采购部确↓ 认价格
13.商务副总 填写意见
14.销售人员 交总经理填 写意见
18.商务副总 审核
22.向客户报价
23.跟踪客户 反馈
结束 编制/日期：
术部
《产品成 9-12.技术部半天 本核算表》 内填写相关信息，
交采购部确认价格； 采购部在1天内确 认完毕后交财务部， 财务部在1个工作 日内完成成本核算， 并将财务部长确认
13-15.1个工作日 内交商务副总填意 见后，交总经理填 写意见。
20.重大项目 董事长批准
16-21.销售人员将
“成本估算表”交
新品成本核算及报价流程
编号 版次
B7.3.1-01
A/0
业务部门
技术部
采购部
财务部
总经理 董事长 相关记录 流程说明
开始
1.接到新项目 后，填写“新 品开发审核表”
NG
2.商务副总 OK 3.给出开发建议，
意见
并交总经理批准
7.保存新品 开发申请表
5.技术部文员将批准 后的“新品开发申请 表”交给业务部门
会签：
4.批准
10.采购部填 写价格；交 财务部核算 总成本
11.核算成
12.财务部 长确认，并 交Leabharlann Baidu业务部
15.总经理意 见
16.销售人员将 “成本估算表” 交财务部报价
17.财务部填 写《产品报价 单》报价
21.存档，并 交给销售部 向客户报价
19.批准
1/2.业务部门接到 新项目后，1个工 作日内填写“新品 开发”，交上午副