房地产公司内审质量审核程序
房地产企业内审流程
代理佣金 营销提成 广告费、宣传费、市场推广、展览等 样板间饰品 展台搭建等营销工程 样板间管理费用、报纸夹页、看房车、 宣传品印刷 销售面积差额款 购房订金、定金 已购房退房 客户补偿款 变更已购房（退差额） 支取契税、登记费等 投标保证金 公司收取的各种保证金 详细内容
按合同约定
公司承担，协议约定 由施工单位承担
主管会计 财务经理 财务经理 财务经理
财务经理
财务总监 财务总监 财务总监
综合部主任 主管会计 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理 财务经理
财务经理
财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监
审批权限 付款时，购置 资产报废
经办部门 综合部 综合部 经办部门 财务部 财务部
复审1 复审2 综合部主任 主管会计 综合部主任 主管会计 部门经理 财务经理 财务经理 财务经理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部门经理 部门经理 综合部主任 综合部主任 人事主管 综合部主任 主管会计 主管会计 主管会计
复审3 财务经理 财务经理
财务总监 财务总监 财务总监 财务总监 财务总监
常务副总 常务副总
审批 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长
部门经理 部门经理
审批权限
财务经理 财务经理 审批流程
房产公司内部审核控制程序(四)
房产公司内部审核控制程序（四）房产公司内部审核控制程序（四）提要：审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论更多精品：客服房产公司内部审核控制程序（四）1.目的通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序质量体系年度审核计划的编制工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a)审核的目的和范围;b)审核依据的标准和文件;c)审核的频次和进度安排等。
年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
审核的准备管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a)审核的目的、范围、依据和方式;b)受审核的部门和审核的要素;c)审核员分工和进度安排;d)审核的重点和要求等。
审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
房地产评估报告内部审核制度（5篇材料）
房地产评估报告内部审核制度（5篇材料）第一篇：房地产评估报告内部审核制度房地产评估报告内部审核制度房地产估价报告审核实际上是对房地产估价师已完成的房地产估价报告进行检查并提出评判意见的行为或过程。
房地产估价报告审核可以分为外部审核和内部审核两类。
外部审核是指由房地产行政主管部门、行业协会或客户组织人员对已向委托方(或相关当事人)提供的房地产估价报告进行的质量评判性审核。
内部审核是指房地产估价机构组织内部人员对本机构已完成但尚未向委托方(或相关当事人)提供的房地产估价报告进行的审查、核对，并提出具体的修改意见，以不断完善报告内容，提高报告质量。
内部审核已成为不断提高房地产估价师执业水平和提高房地产估价报告质量的最佳途径之一。
一、审核准则《房地产估价规范》明确指出，估价应遵循预期收益原则、替代原则、最有效利用原则、供需原则、报酬递增递减原则、贡献原则和变动原则。
据此，在审核工作中必须坚持三个准则，即合法性准则，合理性准则和合规性准则。
1、合法性准则。
合法性准则，实际上是从法律法规和现行政策的角度，评判一项估价活动和一份房地产估价报告是否合法的重要依据。
合法性准则在审核报告时主要应用于以下几个方面：产权审核，估价对象的产权应以房地产权属证书或有关部门出具的证明为合法依据；房地产利用条件审核，应以城市规划、房地产用途管制等为合法依据；权益处分审核，应以国家法律法规或有效合同等允许的处分方式为合法依据；估价结果审核，应以符合当地房地产市场行情或符合当地政府有关房地产价格政策规定为合法依据。
此外，为保证委托方身份的合法性，也要审核委托方是否具有符合有关规定的合法身份；同时，对报告中是否正确表述估价目的、估价时点、估价作业时间和房地产估价报告应用的有效期等内容，也要进行审核。
在实务工作中，一旦发现产权资料不全，或者产权证记载内容与实际情况不符，应要求房地产估价师进一步做好调查核实工作。
如房地产抵押贷款评估，必须掌握其权利人和委托人的关系，以及当地政府房地产主管部门书面出具的房地产他项权利状况信息等情况。
房地产公司内部审计管理程序
房地产公司内部审计管理程序房地产公司内部审计管理程序房地产公司作为一个拥有大量房产资产的企业，必须设立完备的内部审计管理程序，以保障企业的经营稳健与资产的安全。
下面是房地产公司内部审计管理程序的具体介绍。
一、审计范围房地产公司内部审计的范围应包括以下内容：1、财务管理，包括财务报表、会计账簿、费用报销、银行往来账户、现金收支等方面的审计；2、业务管理，包括土地、物业、房屋租赁、销售管理、开发项目、设计规划等方面的审计；3、资产管理，包括固定资产、存货、应收款项、投资、负债等方面的审计；4、合规管理，包括税务、法律、环保、安全等方面的审计。
二、审计对象房地产公司内部审计的对象应包括以下方面：1、公司管理层，包括董事长、总经理、副总经理、经理等高层管理人员；2、公司部门，包括财务部门、行政管理部门、市场销售部门、招投标管理部门等；3、经营范围内的相关企业、子公司、合作伙伴等。
三、审计程序房地产公司内部审计的程序应包括以下方面：1、评估风险，评估每个审计对象所存在的风险，包括财务、业务、资产、合规等方面的风险；2、制定审计计划，根据评估风险的结果和审计重点，制定符合公司实际情况的审计计划，确定时间和人员，编制审计任务书；3、实施审计调查，根据审计计划，通过检查单据、询问相关人员、抽样检查、核对数据等方法，对审计对象进行深入的调查和分析，获取证据材料；4、制定审计报告，根据审计调查的结果和分析，制定审计报告，包括审计发现、问题分析、建议和意见等方面的内容；5、跟踪审计问题，对审计报告中提出的问题，及时采取措施解决，并跟踪问题整改情况，确保问题得到解决。
四、审计人员房地产公司内部审计的人员应具备以下条件：1、具有会计、财务、经济、法律等相关专业背景，并拥有一定的房地产行业从业经历；2、熟悉国家法律法规和审计准则，具备较强的审计专业素养；3、熟悉业务流程和操作方法，具备较强的业务专业素养；4、思维敏捷、逻辑严谨、具备较强的分析判断能力和综合协调能力。
房地产公司质量管理体系之内审程序
房地产公司质量管理体系之内审程序
一、审查文件
内审员应在内审前，要求审查要复核的文件，并收集相应的信息和数据。
二、开展内审
内审员应当按照相应的程序和规定，对房地产公司的质量管理体系相关的文件资料和活动进行内部审查。
内审过程中应采用灵活、有效的方式，以确保内审的全面、准确和可靠。
三、检查质控点
内审员应对质控点进行详细的检查和评估，以便识别可能存在的问题，对主要方面进行策划，并提出改进建议。
四、记录审查结果
内审员应做好记录内审结果、核实的证据以及采取的措施。
审查过程中的所有活动和程序必须被记录。
在记录中应该详尽和可读地表达出问题和建议。
五、编写内审报告
内审员应根据审查结果，编写质量管理体系内审报告，明确指出审核中发现的问题、证据和改进建议，同时，建议需要采取的措施，并向管理层介绍内审报告。
六、管理层定制更正措施
如果内审报告中发现了问题，管理层应立即制定更正措施，以确保质量管理体系的有效性。
实施更正措施后，应对其进行审查确认。
七、追踪跟进
内审员应跟踪质控点，并确认更正措施的有效性和实施情况，以确保质量管理体系的持续有效。
内审员应在内审报告中记录更正措施的实施情况和有效性，以便将来参考。
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房地产企业内部质量审核控制程序
1.目的验证质量管理体系是否满足有效性、符合性和适合性。
2.适用范围适用于质量管理体系的内部审核工作。
3.术语和定义3.1.审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足适合准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
3.2.内部审核，也叫第一方审核，用于内部目的，是本公司自己或以公司名义进行，作为本公司自我检查合格的基础。
4.职责4.1.总经理办公室4.1.1.负责制定《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。
4.1.2.组建内审组并组织内审员实施审核。
4.1.3.质量记录的归档管理工作。
4.2.管理者代表4.2.1.审核《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。
4.2.2.对审核结果进行评审，并向公司管理层报告审查发现的主要问题。
4.3.总经理4.3.1.批准《年度内部质量审核计划》及《内部质量审核实施计划》。
4.3.2.做出进行临时性审核的计划的决定。
5. 工作程序5.1. 编制审核计划5.1.1. 总经理办公室负责编制《年度内部质量审核计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，由总经理办公室组织实施。
5.1.2.《年度内部质量审核计划》可采用矩阵表的形式，列出审核的要素或其主要活动所发生的部门或地点、以及相应的审核日期。
计划必须保证公司质量手册的全部要素内容至少一年应进行一次审核，公司每个项目必须被审核至少一次。
5.1.3. 除上述例行审核外，总经理可根据情况作出进行内部质量审核的决定，由总经理办公室负责组织实施临时性内部质量审核。
5.1.4. 具体实施例行审核或临时性审核前，总经理办公室应编写《内部质量审核实施计划》，并经管理者代表审核，总经理批准。
计划内容包括:审核目的和范围、审核依据、审核人员、审核的时间及日程安排。
5.2. 审核准备5.2.1. 内部审核员应取得规定的培训合格证书，并由管理者代表确认其工作资格。
安排内审时应避免内审员审核与自己有直接关系的部门或活动。
房地产开发深圳公司内部审计程序与方法
房地产开发深圳公司内部审计程序与方法一.确定被审计对象（主体）1.按年度审计计划对下属子（分）公司进行内部审计2.根据公司总部董事会或子公司负责部门授权3.根据制度规定（如离任审计）二.编制内审计划1.收集被审计公司的初步资料（查询审计档案/总部关于被审计公司的档案资料/访谈其他有关公司或人员）2.征询公司总部管理层意见，决定审计内容，确定审计重点3.计划内部审计所需的时间、人员，确定审计项目组4.以书面形式通知被审计公司三.初步调查程序1.访谈被审计公司主管领导及主要经营管理人员，了解企业审计期间的生产经营状况及其他重大事项/获取组织机构图、职务及权限的区分/了解有关人员的岗位职责2.获取企业各循环的管理制度及流程3.访谈各循环实际操作人员，以了解制度的实际执行情况，各循环业务的实际操作流程4.分析各报表及附表：注意异常项目四.选定审计方法1.从流程图分析内部控制系统：分析是否存在弱点或者失控的环节2.根据前述分析，确定内部审计范围，制定内部审计程序和方法五.按程序进行审计对执行初步调查程序发现的问题进行深入调查分析六.编制工作底稿1.明确内部审计的目的及范围2.收集恰当的资料用于分析/有明确的资料证明结论3.编制人应签字及标明编制日期七.项目组工作总结1.讨论是否达到所制定的内部审计目的2.项目组组长复核工作底稿，与审计员交换意见或直接询问被审计公司3.若要求增加必要的信息、，需扩大审计范围时;应重新编制有关计划及方法A.编制审计报告草稿并与被审计公司交流意见1.从全部的工作底稿汇总问题、意见及建议，草拟审计报告2.就审计报告提及的意见和建议与被审计公司管理层进行商讨3.对与被审计公司管理层分歧之处实施追加程序予以核实，完成审计报告九.审计部内部审核1.将审计报告呈报审计部经理审阅2.经审阅若需增加必要的信息，制定相关的计划并实施进一步审计程序十.向公司总部管理层或被审计公司呈交审计报告将审阅合格的审计报告呈送公司相关主管领导或被审计公司董事会十一.数据归档管理1.核对工作底稿完成清单2.纸质工作底稿装订、归档3.保存电子文本档案审计部审计工作流程总经理、财务总监审计部门审计工作组审计准审计工作方案审计发现、结论审计报告后续审计审计工作方案审计组长（签字）: 编制人（签字）:审计工作底稿审计工作底稿。
2023年内审和管理评审流程
公司内审流程一、内部审核的策划与准备1. 编制年度审核计划一般每年年初，质量负责人组织编制年度审核计划，审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核，管理体系全过程审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖管理体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应增加审核频次：a. 管理体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；b. 内部监督员发现某质量要素存在严重不符合项；c. 出现质量事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；d. 认证认可机构安排现场评审或监督评审前；年度审核计划经审批后，组织实施。
2. 审核前准备：①成立内审组：质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员资格证书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。
质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的审查内容，由质量负责人审批后实施。
实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会：内审实施计划经质量负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的准备工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的质量，因此在整个内审中至关重要。
内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核方式和方法（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。
要选择典型关键质量问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、管理上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的质量问题等）。
所有内审员的检查表合在一起应覆盖管理体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。
房地产工程审核方案
房地产工程审核方案一、项目概况为了确保房地产工程的质量和安全，本方案将对房地产工程进行全面审核，包括项目可行性研究、设计方案审核、施工图纸审核、施工现场审核、竣工验收等全过程监督，以保障房地产工程的质量和安全。
二、审核流程1. 项目可行性研究审核在进行房地产工程可行性研究时，应重点审核项目的地理位置、用地条件、规划指标、工程造价、市场前景等内容，以确保项目的合理性和可行性。
审核流程包括项目立项、勘察设计、招标等环节，要求项目相关单位提供包括土地规划、用地条件、地理环境、工程造价等资料，并对其进行认真审核。
2. 设计方案审核在进行房地产工程设计方案审核时，应重点审核设计文件中的建筑结构、设备安装、消防设计、给排水设计、电气设计、绿化设计等内容，以确保设计文件符合国家相关标准和规范。
审核流程包括各专业设计文件、专业审核、总审核等环节，要求设计单位提供详细的设计文件，并对其进行认真审核。
3. 施工图纸审核在进行房地产工程施工图纸审核时，应重点审核图纸中的结构布置、设备布置、管线布置、细部构造、装饰设计等内容，以确保施工图纸符合设计文件和国家相关标准和规范。
审核流程包括图纸审查、图纸审核、审图意见反馈等环节，要求施工单位提供完整的施工图纸，并对其进行认真审核。
4. 施工现场审核在进行房地产工程施工现场审核时，应重点审核施工现场的安全生产、施工质量、环境保护等情况，以确保施工过程安全顺利、质量符合标准。
审核流程包括工程施工管理、安全生产管理、现场考核等环节，要求施工单位提供完整的施工资料，并对其进行认真审核。
5. 竣工验收在进行房地产工程竣工验收时，应重点审核工程质量、安全标准、使用功能等内容，以确保工程符合国家相关标准和规范。
审核流程包括竣工验收文件准备、工程验收会议、竣工验收报告编制等环节，要求竣工单位提供详细的验收资料，并对其进行认真审核。
三、审核内容1. 项目可行性研究内容包括土地规划、用地条件、地理环境、工程造价等，要求详细审核相关资料，并提出审核意见。
房地产内部质量审核控制工作程序
房地产内部质量审核控制工作程序[TOC]1. 引言房地产业在如今的市场竞争中扮演着重要的角色。
为了确保建筑和开发项目的质量，内部质量审核控制工作程序成为了不可或缺的一部分。
本文将介绍房地产内部质量审核控制工作的程序和流程。
2. 内部质量审核控制工作程序概述房地产内部质量审核控制工作程序旨在通过建立一套有效的内部审核体系，确保房地产项目的质量达到预期目标。
该程序主要包括以下几个关键步骤：1.制定内部质量审核控制工作计划2.开展内部审核3.跟踪整改措施4.反馈和改进下面将对每个步骤进行详细介绍。
3. 制定内部质量审核控制工作计划在开始内部质量审核控制工作之前，需要制定一个详细的工作计划。
该计划应包括以下内容：•审核目标和范围：明确需要进行审核的项目和审核的范围。
•审核标准和要求：定义审核所需的标准和要求，确保项目达到质量要求。
•审核程序和方法：确定内部审核的程序和方法，如审核人员的选择和审核的时间安排等。
•内部审核团队：确定负责内部审核的团队成员，确保审核工作的专业性和全面性。
4. 开展内部审核一旦制定了内部质量审核控制工作计划，就可以开始实施内部审核。
以下是内部审核的关键步骤：4.1. 审核准备在进行审核之前，需要对审核的对象进行准备工作。
这包括以下内容：•收集相关文件和记录：获取与审核项目相关的文件和记录，如设计文件、施工记录、检测报告等。
•确定审核范围和目标：明确本次审核的目标和范围，确保审核的有效性和高效性。
•制定审核计划：根据审核目标和范围，制定详细的审核计划，包括审核的时间、地点和参与人员等。
4.2. 进行审核在进行审核时，需要按照事先制定的计划进行操作。
以下是审核的主要步骤：•文件和记录审查：仔细检查与审核项目相关的文件和记录，确保其符合质量要求。
•实地调查和观察：对实际建筑项目进行实地调查和观察，了解建筑质量情况。
•访谈和沟通：与相关人员进行访谈和沟通，了解他们对项目质量的看法和反馈。
某房地产公司内部审计流程及节点说明
D
内部审计流程图 公司内部财务审计
责任部门 E
准备资料 接受审计 沟通交流
进行整改
审计员
被审计对象
审计员、被审计对象
审计员、被审计对象
审计员
财务总监
董事局主席
董事局主席
审计员
进
审计员
被审计对象
审计员
审计员
财务管理中心内部审计业务流程图说明 节点C1 内部审计 审计部门为了加强公司内部控制，提高内部管理水平，需要对集团财务管理中心、控股子 公司财务、项目公司财务进行审计。 节点C2 审计通知单 审计部门下发审计通知单，集团财务管理中心、控股子公司财务、项目公司财务接到通知 后，准备相关资料接受审计。 节点D3 准备审计资料 被审计部门在接到审计通知后，要及时准备相关审计资料。 节点C4 财务审计 内部审计人员进行审计工作，被审计部门或单位要作好相应的配合工作。 节点C5 问题沟通 审计人员在审计将要结束时，对审计中发现的问题，要与被审计部门或单位进行沟通，认 可的事项被审计单位要予以签字确认，不认可的事项，被审计单位要提出辩解材料。 节点C6 初步审计报告 现场审计结束后，审计部门整理审计工作底稿，根据问题的重要程度，草拟出初步审计报 告。 节点B7 财务总监审核 审计部门将草拟的内部审计报告报财务总监审核，财务总监在审核时如认为审计证据不充 分，退回到审计部门补充审计； 节点A8 重大问题审核 财务总监在复核时，遇到重大问题，须向董事局主席汇报，由董事局主席决定初步处理结 果。 节点C10 内部审计报告 审计部门根据财务总监的审核批复，拟订正式的内部审计报告及整改事项通知。 节点C11 发出内部审计报告 审计部门将正式的内部审计报告及整改通知下发到被审计部门和单位，责令在规定期限内 整改。 节点D12 进行整改
房地产企业内部审计流程
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在开展房地产企业内部审计工作之前，需要进行充分的准备。
房地产审计流程
房地产开发企业审计工作流程一、实地初步了解楼盘情况：1、了解分期规划与楼盘布局2、绘制楼盘简图3、目测各栋完工程度与交付入住情况，初步了解各栋销售情况。
4、了解开发土地是否为耕地、是否有回迁安置。
二、查阅会计账簿、报表，从层面上了解开发项目的整体经营情况，包括开发产品收入成本配比情况、成本项目归集、发票开具情况、费用支出情况、已交税金情况，进行合理性分析，确定查账重点。
需关注以下几点：1、开发产品达到完工条件企业是否在完工当年度进行企业所得税汇算清缴，未汇算的，进行测算看是否有补税空间，有查补空间的，分析开发成本的合理性，把重点放在成本费用的调整上，进行记账凭证详查。
测算没有补税空间的，重点应放在企业隐瞒售房收入上与低价销售调整上。
2、开发产品达到土地增值税清算条件的，进行清算，步骤参照上述完工产品企业所得税。
3、达到完工条件的通过企业所得税测算没有补税空间的，重点放在预售收入上面，关注回迁情况资料，依据企业提供的销售明细表筛选出每栋楼销售情况，以备进行现场查实，按楼号、单元、房号、类别逐户核对。
4、达不到完工条件的，重点应放在契税、耕地占用税、土地使用税、个人所得税、印花税、房产税上面，收入应关注付款方式、付款时间、及各种定金形式、有无低价销售情况。
关注土地使用税、房产税计税时间。
二、列出所需资料清单。
包括如下内容：1、①建设用地规划许可证及批文复印件②土地出让合同复印件③建设工程规划许可证及批文复印件④建设工程施工许可证及批文复印件⑤商品房（预）销售许可证及批文复印件⑥国有土地使用证复印件；2、楼盘销售开始日至检查实施当月售楼部门的销售台账或房源销控表，（列明开发期数、楼号、单元号、合同号、商品房类别、建筑面积、合同金额、付款金额、付款时间）；3、楼盘销售开始日至检查实施当月商品房购销合同统计表与售房合同原件；4、建筑安装合同、招标文件、施工单位投标文件；（如需要审核工程成本）5、房屋租赁协议、银行对账单、银行贷款利息结算通知单、借款合同；6、销售现房的提供市物价局的商品房销售价格批复、商品房申请销售明细表；以上资料要求企业提供时复印件必须加盖公章。
房地产物业公司内部质量审核程序
1目的审核质量管理体系涉及的各部门、处所开展的质量活动及其结果是否符合要求，并发现问题，改进自身质量管理体系，纠正和预防不合格，确保质量管理体系持续有效地运行。
2范围适用于公司各种服务活动及其过程的内部质量管理体系审核。
3职责3.1管理者代表组织内部质量审核活动，任命审核组长及成员。
3.2总经理办公室及质量保证部负责制定和落实年度内审计划，汇总各种审核资料并归档，对不合格项进行跟踪复验。
3.3内审组长负责制定并实施每次内部质量审核计划及纠正、措施的跟踪验证；内审员负责内部质量审核的具体工作。
3.4各被审核部门参与内审，对审核中发现的不合格项采取纠正、预防措施，并负责组织实施。
3.5总经理办公室做好首、末次会议记录。
4程序4.1组织a）由管理者代表和内审员（经过培训取得资格证书，并由管理者代表聘任）组成内审小组。
b）内审组长、分组组长由管理者代表指定。
c）涉及到内审员本人工作范围的应由其它内审员进行审核。
4.2内审计划a）质量保证部负责制定年度《内审计划表》，报管理者代表审批，年度计划内容必须覆盖公司质量管理体系的各个部门（处）。
内审每年不少于一次，应在管理评审前进行。
若有特殊情况，可由管理者代表决定追加审核频次。
b）内审组长按照审定的年度计划编制每次《内审计划表》，报管理者代表批准后实施，审核计划应明确审核目的、范围、依据文件、审核组人员和日程安排。
c）《内审计划表》编制可根据存在问题的薄弱环节、各要素的衔接协调或特别需要重视整改的地方或外部要求等情况为依据。
4.3审核准备a）分组组长组织内审员按《内审计划表》的分工编写《内审检查表》。
b）管理者代表应提前一周向受审部门发出《内审通知单》，受审部门应作好被审准备，如有疑义，应提前二天向内审组长报告，通过协商后再安排。
4.4内审的实施a）内审组长在审核前负责审核《内审检查表》，审核内容按《内审检查表》进行，由内审组长和分组组长跟踪检查审核全过程。
b）首次会议由管理者代表召集受审部门负责人及有关人员参加，宣布审核目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项及日程安排工作纪律等，参加者在《会议签到表》上签到，总经理办公室做好首次会议记录。
房地产内部质量审核控制程序
清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。 3.4 内审员负责根据内审实施打算,编制审核清单,经审核组长审
查通过后,进行审核。 4.掌握程序 4.1 质量体系年度审核打算的编制 4.1.1 工程部于每年的 12 月份,编制公司的下年度审核打算,确
保各部门每年至少审核一次,年度审核打算主要包括以下内容: a)审核的目的和范围; b)审核根据的标准和文件; c)审核的频次和进度支配等。 4.1.2 年度审核打算编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部
审批并保管,检查清单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前 发与审核员。
4.3 实施审核 4.3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核 单位负责人、资料员及有关领导参与。主要内容包括:宣读审核实施打 算并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。 4.3.2 内审员根据审核打算和检查清单实施审核,通过交谈、查阅 文件、现场检查等方式,收集体系运行状况的客观证据, 并进行审核记 录。 4.3.3 对现场发觉的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠 正。 4.3.4 现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过 程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制不符合项统计 分析报告。不符合事实的分类原则:
a)审核的目的、范围、根据和方式; b)受审核的部门和审核的要素; c)审核员分工和进度支配; d)审核的重点和要求等。 4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进 行。 4.2.4 内部审核实施打算经管理者代表审批后,于审核前一周,发 放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件预备工作。 4.2.5 内审员根据审核实施打算,编制检查清单,由审核组进步行
魏
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房地产公司质量管理体系之内部质量审核控制程序模版
内部质量审核控制程序1 目的通过开展内部审核，评价和验证公司质量管理体系的符合性和有效性，及时发现体系中的不合格，并采取纠正和预防措施，改进和完善质量管理体系。
2 范围适用于集团公司内部质量审核活动全过程的控制。
3 职责3.1 集团公司总经理负责批准每年度的内部质量审核计划、审核实施计划以及内部质量审核报告。
3.2 管理者代表负责组织内部质量审核工作，包括推荐内审组组长人选，审核内审实施计划和内审报告等。
3.3 质量管理部负责编制年度内部质量审核计划、推荐内审员组成内审组、协助管理者代表组织内部质量体系审核，并负责整理、保存内部质量审核资料。
3.4 审核组长负责编制内部质量审核实施计划、主持首末次会议，组织内部质量审核的实施、编写《内部质量审核报告》以及组织审核员进行纠正措施的验证。
3.5 审核员负责协助审核组长的工作，编写检查表并按任务分工进行现场审核、开具《不合格报告》，对纠正措施进行验证。
3.6 各受审核部门负责配合内部质量体系审核的实施，对审核中发现的问题制订纠正措施并落实实施。
4. 工作程序4.1 审核计划和频次质量管理部根据公司质量管理体系的运行情况，在每年的12月份拟定下一年度的内部质量审核计划，经管理者代表审核后报总经理批准。
内部质量审核每年至少进行一次。
遇下列情况由管理者代表决定增加审核次数：a）公司组织结构发生重大调整；b）发生重大质量事故或顾客重大投诉；c）社会环境、市场需求有重大变化；d）法律、法规及相关标准发生重大变化；e）质量审核中发现严重不合格；f）审核机构进行认证复评前。
4.2 审核依据内部质量审核的依据是相关的法律法规和公司的质量手册、质量管理体系程序文件以及其它管理文件。
内部质量审核的方法采用现场审核方法。
4.4 审核准备4.4.1 审核组及要求a）由质量管理部根据被审核部门及工作内容推荐具有内部审核员资格的合适人选组成内审组，报管理者代表审核，并由管理者代表推荐合适人选担任审核组长。
质量管理体系文件：内部审核程序
内部审核程序1目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证和评价质量活动和有关结果是否符合质量体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司建立的质量体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。
3 职责3.1质量审核室隶属公司总经理直接领导，管理者代表代管，办事机构由行政部代管并向总经理和管理者代表报告审核工作。
3.2管理者代表负责组织内部质量管理体系审核活动，批准内部质量管理体系审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告，监督纠正措施的实施。
3.3 行政部负责内部质量管理体系审核计划编制和内部审核的管理工作；负责对有关部门为消除质量管理体系的不符合项所采取的原因分析和纠正措施及其实施过程的跟踪、检查、验证归零工作。
3.4 审核组长全权负责审核阶段的工作，对审核过程进行控制，提交审核报告。
3.5 审核员在审核组长领导下，负责编制分工范围内的检查表，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不符合项报告，报告审核结果。
3.6 各相关部门按审核计划要求配合审核组工作，提供资料接受审核，针对不符合项制定并实施相应的纠正措施。
4 管理程序4.1 内部审核方案策划4.1.1 公司内部质量管理体系审核分为：4.1.1.1例行审核，即每间隔12个月至少进行一次覆盖所有部门（或过程）的审核。
4.1.1.2 追加审核当有下列情况时，可临时决定开展内部质量管理体系审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或连续出现顾客投诉时；c) 法律、法规及其他外部要求变更；d) 在质量管理体系认证证书到期换证前。
4.1.2 内审计划编制每年由行政部根据公司本年度质量管理体系运行的实际情况，及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、方法，编制年度《内部质量体系审核实施计划》。
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房地产公司内审质量审核程序
房地产公司内审质量审核程序
1．目的和范围：确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以及组织自定的质量管理体系要求，确保质量管理体系的有效实施和保持。
本程序适用于本公司内部质量审核工作，包括与质量管理体系相关的公司领导层、所有的相关部门和项目部等。
2．职责
2.1管理者代表
2.1.1确定审核目的，下达审核指令；
2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施领导；
2.1.3审批内审报告；
2.1.4协调解决内部质量审核中出现的其他问题，批准纠正措施。
2.2总经理室
2.2.1编制公司年度内部质量审核计划；
2.2.2挑选与被审核对象无直接关系的内部审核员，报管理者代表审批，组成审核小组；
2.2.3组织内部审核的实施；
2.2.4审核资料、文件的管理。
2.3审核组长
编制审核实施日程表、审核实施计划，组织编制审核检查表，起草审核报告，对审核报告的全面性和准确性负责，审核纠正措施。
2.4审核员
2.4.1理解并向受审核部门阐明审核计划的要求，编制”内部质量检查审核表”；
2.4.2客观公正地收集证据、记录，分析写成书面材料向组长报告，保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告单；
2.4.3配合并支持审核组长的工作。
2.5受审核部门
2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，提供保证审核过程所需有效的资源，配合审核工作；
2.5.2制定和实施针对审核结果采取的纠正措施；
3工作程序
3.1总经理室根据质量体系运转的情况，并考虑以前审核的结果，于年末制订出次年”年度内部质量体系审核计划”，交公司管理者代表审批。
一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。
当公司质量管理的内外部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包括如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。
3.2”年度内部质量体系审核计划”必须覆盖公司质量体系所涉及的各个部门，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加。
年度计划执行中，若发现不合理或不合适时，可由管理者代表在执行中任何时候修改。
”年度内部质量体系审核计划”的内容主要为：
3.2.1审核目的和范围
3.2.2审核及受审核的时间安排
3.2.3审核部门、单位
3.3审核准备：
3.3.1管理者代表根据审核部门和工作内容任命具有内部质量审核员资格的人选担任审核组长和审核员。
3.3.2由审核组长根据初步确定的审核时间拟定审核通知并发给各部门，各部门确认后编制审核实施计划。
3.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核实施计划。
内容包括：
a.受审核的部门
b.审核的目的、范围和日期
c.依据的文件
d.审核的涉及过程及时间安排
e.审核员分工
审核实施计划由管理者代表批准。
现场审核前，由审核组长提前向受审核部门发出审核实施计划。
3.3.4准备好审核所依据的文件。
审核以GB/T19001-2000为标准，公司质量管理体系文件、相关法律、法规、标准、规范、合同等为依据，以客观、公正为原则，注重审核各个过程的效果和体系的有效性。
3.3.5审核员应事先作好审核准备，包括编写检查表、明确对分工审核的过程和区域如何审核等。
检查表由审核组长审批。
3.4审核实施
3.4.1召开首次会议（即动员大会，总经理、管理者代表、部门经理、审核员参加）。
首次会议确认审核的目的、范围、方法、审核依据、审核中注意事项、日期安排等。
3.4.2现场审核
A.审核的具体内容按照”内部质量审核检查表”进行。
B.审核员通过查阅文件、检查现场、交谈、收集证据，检查质量体系运行情况，发现不合格项时，审核员应当场取得受审核部门对不合格事实的确认，若出现意见分歧，审核员必须耐心说明，仍有异议由审核组长提请管理者代表仲裁。
3.4.3现场审核后，召开末次会议，参加会议人员与首次会议人员相同，参加者应签到，会议由总经理室作记录。
会议上，审核组长应全面总结质量管理体系的运行情况，并说明不合格项的数量与分类，提出纠正措施的实施要求。
3.5”内部质量审核报告”由审核组长编写，管理者代表批准后，报送总经理、管理者代表和有关部门，并作为管理评审的输入。
3.5.1审核报告内容：
A．审核目的，范围，日期
B.受审核部门
C.审核依据的文件
D.审核员，受审核部门主要参加人员
E.审核描述
F.质量管理体系的符合性、有效性
G.不合格报告及纠正要求
3.6审核报告发放范围：
3.6.1总经理，管理者代表
3.6.2相关部门
3.6.3受审核部门
3.6.4不合格项所涉及的相关部门
3.7受审核部门在收到审核报告两天内，对不合格项制定纠正措施，审核组长批准。
对短期内无法纠正的不合格项，应继续采取纠正措施。
3.8总经理室与审核组对纠正措施中的工作项目进行跟踪检查，检验其有效性并记录在
《内审纠正措施记录》表上。
3.9将审核工作的全部记录，包括审核结果、不合格项报告、纠正或纠正措施及其验证、审核结论、审核计划、各审核员的审核检查表等，由审核组长移交总经理室，按公司规定的《档案管理程序》要求进行保管。
3.10内部审核后，若有必要，应对公司的质量管理体系文件进行评审和作出相应调整。
4．相关文件
4.1《会议制度》
5．相关表单、记录
5.1审核实施日程表
5.2审核实施计划
5.3内部质量审核检查表
5.4内审纠正措施记录
5.5内部质量审核报告（记录）
5.6内审首、末次会议记录（记录）
感谢您的阅读！。