风险和机遇清单 2015版 环境 -

严重程度：5以上为高风险，低于5为低风险
管理措施 责任部门/ 人 实施时间 (开始－完成) 评价措施有 效性
1
内部
制定相应管理文件，组织员工 三级 参与岗位环境因素的识别，岗 位及车间重要因素的培训 加强识别、收集，定期更新， 三级 重要条款予以培训或纳入制度 中。 三级 建立健全环保制度，严格落实 执行 完善现场警告标志，加强环保 设施的日常维护及管理 制定应急预案，定期培训防火 常识，定期防火演练 建立健全环保制度，严格落实 执行
生产部
2016.3.15
有效
2
内部
2
办公室
持续
有效
3
内部
4
办公室 总经理/生产 部/技检部 办公室/生产 部 办公室 技检部/生产 部 营销部
2016.3.15
有效
4
内部
Baidu Nhomakorabea
5
三级
2016.3.15
有效
5 6 7 8
内部 外部 外部 外部
在确定潜在的紧急情况 例如：火 灾发生
辖区区对本企业的环保要求及检查力 度相对较低 部分顾客对产品质量和安全比较关 注； 本项目轻微污染，且无废气，废水产 生，且周围500米内无农村住宅等环境 敏感保护目标 未履行合规义务可损害组织的声誉或 导致诉讼；
5 3 4 5
三级 三级
2016.3.15 2016.3.15 2016.3.15 持续
有效 有效 有效 有效
三级 原料及生产环节加大检测力度 三级 加大产品生产力度，扩大市场 占有
9
外部
5
加强对法律法规执行，遵守法 三级 规要求，更多地履行合规义 务，能够提升组织的声誉
办公室
持续
有效
10
外部
附近设施 例如：工厂、道路的潜在紧 急情况。
xxx金属加工有限公司 风险和机遇评估分析及措施表
类别： □质量 ■环境 □过程
序号 风险和机遇来源 （内部/外部） 风险和机遇内容 人员素质参差不齐，环保意识不强， 对岗位环境因素认识不足，控制方法 不明确； 适用环境法律法规的识别、收集及宣 传不够，相对应公司内部活动及环境 因素不够明确，部分员工守法意识淡 薄。 公司环保资质及设施较为齐全，但管 理制度尚不够健全； 部分环境因素的员工对环境产生的影 响，收集处理装置及车间通风装置运 转维护不足； 风险分析 严重 风险 程度 级别 3
5
加强外部沟通，加强环境意 三级 识，及应急情况通报，启动本 单位应急预案
办公室
持续
有效
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