原材料进货检验制度

合集下载

进货查验制度精选5篇

进货查验制度精选5篇进货查验制度篇一一、采购人员外出采购时，须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

二、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

三、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味；二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限（物品是否在保质期内）。

杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

四、食品经验收合格后，再过磅、收货。

五、采购人员每天按制作的幼儿食谱进行采购，采购不到的'食品应经保健医生同意后方可更改。

进货查验制度篇二为了保证公司进购的原辅料符合食品标准，保证公司利益，使公司的运行符合食品安全法的规定而制定本规定：1、采购人员采购原料、食品添加剂及食品相关产品，应向供方索取其生产许可证的复印件（无需办生产许可证的产品除外）和与该批次产品相适应的`合格证明文件并交于品质部做好记录。

对于不能提供合格证明文件的，品质部通知化验室，对要采购的原辅料根据食品安全标准进行检验，检验合格则采购，不合格则拒绝采购。

2、品质部负责对供方生产许可证等资质进行验证，并做好相应的验证记录和保管好相应的资质。

验证不合格或无生产许可证产品（无需办生产许可证的产品除外）禁止采购。

3、品质部如实记录所采购原辅料的规格数量供货者名称及联系方式进货日期等信息并做好归档管理。

4、对于审查发现虚假信息的原辅料应立即停止采购。

5、对于资质齐全的供方，生技部按计划采购其提供的物资。

6、物品采购进厂后，按《检验管理制度》中原辅料的检验规程进行检验，并由化验室做好相应的检验记录；品质部负责做好进货查验记录。

进货查验制度篇三目的为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定，特制定本制度。

适用范围凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。

进货查验和查验记录制度范文(三篇)

进货查验和查验记录制度范文一、目的及背景为了确保企业的进货质量管理和提高商品质量，建立健全的进货查验和查验记录制度是非常重要的。

该制度旨在规范和管理企业的进货查验工作，并确保所有进货商品的质量符合企业的要求。

二、适用范围该制度适用于所有进货过程中需要进行查验的商品，包括原材料、零部件、生产设备等。

三、具体内容1. 进货查验责任(1) 采购部门负责组织和实施进货查验工作；(2) 查验人员应具备相关技术背景和专业知识，确保查验结果的准确性。

2. 进货查验标准(1) 根据企业的需求和行业标准，制定进货查验的技术要求和标准；(2) 查验人员应了解并掌握相关的技术要求和标准，并按照标准进行查验。

3. 进货查验流程(1) 采购部门接收货物后，先进行外观查验，确保货物完好无损；(2) 针对不同的商品，采取不同的检测方法和设备进行查验；(3) 检测结果分为合格和不合格两种情况，合格的货物可以入库，不合格的货物应及时通知供应商并进行退货处理。

4. 进货查验记录(1) 采购部门应建立健全的进货查验记录系统，记录查验的商品信息、查验结果和处理措施等；(2) 查验记录应保存一定时间，以备查阅和追溯。

5. 进货查验纠纷处理(1) 如果供应商对查验结果有异议，应及时提供证据进行复查；(2) 如复查结果仍然存在争议，应通过协商或仲裁等方式进行解决。

四、监督和评估1. 采购部门应定期进行内部评估，检查进货查验工作的执行情况和效果，并及时改进相关工作；2. 上级主管部门或专业机构可以进行定期的审核，确保进货查验工作的合规性和准确性。

五、违规处理任何违反该制度的行为，将按照企业相关制度进行处理，包括警告、罚款、停职、开除等。

六、附则该制度的解释权归属于企业的相关部门，在制定和执行中应充分考虑实际情况和特殊要求进行调整。

以上为进货查验和查验记录制度的范文，企业可以根据自身实际情况进行适当修改和完善。

进货查验和查验记录制度范文（二）食品进货查验制度一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《____食品卫生法》、《____产品质量法》、《____消费者权益保____》等法律法规规定，制定本制度。

进货物资检验管理制度(5篇)

进货物资检验管理制度2、管理要求2.1凡供应部门采购的A类关键物资,应由经分承包方能力评审后的定点单位供货,不得更改,否则,检验员可拒检,如需更改,应重新进行分承包方能力的评定,2.2进厂物资的检验,必须根据技术标准、图纸要求、订货合同、产品标准及国家标准等进行质量检验。

(1)凡进厂的关键A类物资、专检员必须根据工厂标准和国家标准的有关规定进行检测,如本厂无检测手段,必须定期取样委托有资格的检测单位检测,并出具检测报告,作为验收的依据。

(2)对B类重要物资,必须有质保书及相关质量文件报质量部验证。

(3)对C类一般物资,必须具备生产厂家的合格证,报质量部验证。

2.3经验收合格后,专检人员必须签发检验合格单通知入库,并将供货单位质保单及理化检测报告一并存档备案。

2.4经验收不合格的物资不得入库,更不能用于生产,质检科应及时填写不合格通知单通知供应部门作退货处理。

2.5原辅材料的代用、因用均由生产部、技术部、全质办及技术副总签署意见,方可使用,如不能代用或回用,则不准在生产中使用,需办理退货或索赔手续。

2.6专检人员需监督仓库管理人员做好不合格物资的隔离与处理工作,其工作结果要有记录。

2.7负责进厂物资检验的专检人员有权阻止库存失效、变质、锈蚀或过期而未复验的物资用于生产。

进货物资检验管理制度（2）是指企业或组织在采购物资进货时，进行检验并管理的一套规章制度。

该制度旨在确保所采购的物资符合质量和规格要求，保障企业或组织的生产和运营安全。

该制度一般包括以下内容：1. 进货物资检验的目的和范围：明确进货物资检验的目标是为了保证物资质量，提供合格的物资供应，防止次品和不合格物资进入生产环节，并规定检验的范围，包括物资的类别、规格、数量等。

2. 检验依据和方法：规定检验依据，包括国家标准、行业标准、企业内部标准等，并明确检验方法和流程，包括取样方式、检验设备和仪器等。

3. 检验责任和权限：明确检验的责任和权限，包括采购部门、质量部门和仓库管理人员等各个环节的责任和权限，确保每个环节的检验工作得到有效的开展。

原材料进货检验制度

原材料进货检验制度一、进货程序1.选择供应商：企业应根据供应商的信誉度、产品质量和价格等方面，对供应商进行评估和筛选，确保选择到合适的供应商。

2.签订合同：与供应商签订原材料采购合同，明确供应商应提供的原材料种类、数量、质量要求、价格和交货期等相关内容。

3.采购订单：根据合同内容，制定采购订单，并将订单发送给供应商，确认原材料的种类和数量。

4.原材料进货：供应商按照采购订单的要求，将原材料交给企业，企业进行验收。

二、检验标准1.外观检验：对原材料的外观进行检验，包括颜色、形状、大小等方面，确保符合企业和产品的要求。

2.技术指标检验：根据产品的技术要求，对原材料的技术指标进行检验，如含水率、PH值、化学成分等。

3.可溶性物质检验：对原材料中的可溶性物质进行检验，确保原材料不含有对产品质量和安全性有害的物质。

4.检验设备检验：对用于原材料检验的设备进行检验，确保设备的准确性和可靠性，以保证检验结果的准确性。

三、检验方法1.取样检验：对原材料进行取样，并按照检验标准进行检验。

2.实验室检验：将取得的样品送到企业实验室进行化学、物理、微生物等多种方面的检验。

3.外包检验：将样品送到第三方检验机构进行检验，确保结果的客观性和可靠性。

四、检验记录和报告1.检验记录：对每次原材料进货检验的结果进行记录，包括检验日期、样品编号、检验项目及其结果等。

2.检验报告：将检验记录整理成检验报告，报告中应包括检验结果、检验方法、检验依据和结论等内容。

3.存档管理：将检验记录和检验报告进行存档管理，确保各项检验数据的可追溯性和可证明性。

五、异常处理1.不合格品处理：如果原材料检验结果不符合要求，企业应采取相应的处理措施，如要求供应商退货或更换，或者进行再加工或处理等。

2.异常情况分析：对不合格品进行分析，找出原因，并采取相应的纠正措施，确保同类问题不再出现。

3.整改措施：针对不合格品和异常情况，制定相应的整改措施，并在一定时间内进行整改。

进货查验记录管理制度(四篇)

进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。

一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。

二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。

2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。

3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。

5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。

并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。

三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。

2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。

生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。

1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。

制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。

3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。

5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。

管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。

原材料采购、验收管理制度

原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。

为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量。

为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。

合格的填写《进货检验记录》，入库。

不合格的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。

否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。

判定合格与否。

会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

进货物资检验管理制度范文（4篇）

进货物资检验管理制度范文是指在企业或组织进行物资进货时，通过对进货物资进行检验，确保所进的物资质量符合要求，并对不合格的物资进行处理的管理制度。

一、目的和适用范围该制度的目的是为了保证企业或组织采购的物资符合质量要求，并通过合理的检验管理手段减少质量问题发生的可能性。

适用范围包括企业或组织所有进货物资。

二、责任和权限1. 采购部门- 负责制定进货物资的检验标准和方法；- 负责采购物资的供应商评估和审核；- 负责制定物资的验收标准和方法。

2. 仓库管理部门- 负责对进货物资进行检验；- 负责对检验合格的物资进行接收和入库。

三、检验标准和方法1. 进货物资的检验标准应根据实际需求进行制定，包括物资的质量、技术要求、外观要求等。

2. 进货物资的检验方法应根据物资的特点和要求，选择适当的检验方法，包括外观检查、抽样检验、实验室测试等。

四、供应商评估和审核1. 采购部门应制定供应商评估和审核的程序，对供应商进行资质审查和信誉评估。

2. 采购部门根据供应商的评估结果，确定是否与供应商建立业务合作关系。

五、物资的验收和处理1. 仓库管理部门负责对进货物资进行验收，根据进货物资的检验结果，判断物资的合格性。

2. 如发现进货物资不合格，应及时通知采购部门，并与供应商沟通，协商处理措施，如退货、换货等。

六、记录和报告1. 仓库管理部门应对每批进货物资进行记录，包括进货日期、物资名称、供应商、检验结果等。

2. 采购部门应定期对进货物资的检验情况进行统计分析，并将报告提交给相关部门。

七、改进措施根据进货物资检验的结果，及时总结经验，提出改进措施，确保进货物资质量的稳定和提升。

八、制度的实施和监督1. 采购部门和仓库管理部门应组织培训，确保相关人员了解和掌握进货物资检验管理制度。

2. 相关部门应定期检查该制度的执行情况，并对存在的问题进行纠正和改进。

以上是进货物资检验管理制度的一些建议，具体的制度内容和要求可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。

原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）

原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。

二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。

2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。

三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。

2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。

3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。

抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。

4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。

5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。

记录应当完整、准确。

6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。

所有的处理结果应当记录并进行归档。

四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。

2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。

3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。

4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。

五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。

2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。

3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。

原材料进货检验制度

原材料进货检验制度在建立原材料进货检验制度时，可以参考以下几点：1.制定检验标准：企业应根据所采购的原材料的特性和使用要求，制定相应的检验标准。

检验标准应包括外观、化学成分、物理性质等方面的要求，并应尽量明确和具体。

2.采购前的资质审查：企业在与供应商洽谈合作之前，应对供应商的资质进行审查。

这包括对供应商的注册情况、生产设备、质量管理体系等方面的检查，以确保供应商有能力提供符合要求的原材料。

3.采购过程中的抽样检验：企业应在原材料到货时，对所购买的原材料进行抽样检验。

抽样检验可以通过随机抽取样品，并进行化学、物理测试等方式来进行。

抽样检验的样品数量和检验内容应根据原材料的性质和采购金额来确定。

4.检验记录和报告：对于每一次采购的原材料，企业应建立相应的检验记录和报告。

记录和报告应包括检验日期、检验人员、检验结果等信息，以及相关的原材料标准和检验方法。

这样可以为今后的追溯和质量分析提供依据。

5.不合格原材料的处理：如果检验结果显示采购的原材料不符合要求，企业应采取相应的措施。

这包括拒收不合格品、与供应商协商退换货、调整质量管理体系等方法，以确保不合格品不会进入到生产过程中。

6.原材料供应商的评估：企业应定期对原材料供应商进行评估。

评估包括对供应商的产品质量、交货准时情况、技术支持等方面进行评定，并根据评估结果，确定是否继续与供应商合作。

原材料进货检验制度的建立对企业的发展和品牌形象具有重要的作用。

通过建立科学合理的检验制度，可以保证原材料的质量稳定和一致性，并减少因原材料质量问题引发的风险和损失。

同时，合格的原材料也能够保证产品的质量和安全，提高企业的竞争力和市场份额。

因此，企业应充分重视原材料进货检验制度的建立和执行，并加强对相关人员的培训和监督。

原材料进货查验及记录制度

原材料进货查验及记录制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原材料的进货查验以及做好相关记录工作，确保原材料的质量安全，保证产品质量稳定，提高企业生产效率。

二、适用范围本制度适用于本公司所有原材料的进货查验及记录工作。

三、主要内容1.进货查验流程(1)接收原材料的员工在收货时应仔细核对供应商送货单和我司订货单是否一致，并检查包装情况。

(2)核对原材料的数量，确保与订货数量一致。

(3)检查原材料的外观、颜色、气味等是否正常，有无明显异常。

(4)取样检测：按照规定的取样标准和方法，从原材料中采集样品进行检测。

(5)检测结果分析：与供应商提供的产品质量要求进行对比，确认原材料是否符合我司的质量要求。

(7)原材料查验合格后，发票、合格证书、相关检测报告等文件应妥善保管。

2.进货查验记录(1)所有进货查验情况都应详细记录在进货查验记录簿上，记录内容包括：供应商名称、原材料名称、进货日期、进货数量、进货单号、检验情况等。

(2)对于不合格的原材料，应记录原因和处理措施。

(3)进货查验记录应由接收原材料的员工在进货后及时完成，交由质量管理部门进行审核。

3.文件保存(1)所有进货查验记录簿以及相关文件应按照公司规定的文件保存期限妥善保存，以备日后查阅。

(2)进货查验记录簿及相关文件应保密存储，禁止外泄或擅自销毁。

四、责任及制度执行1.进货查验责任(1)接收原材料的员工负责按照本制度的要求进行原材料的进货查验。

(2)质量管理部门负责审核并监督进货查验工作的执行情况。

2.制度执行(1)公司应定期进行对原材料进货查验及记录制度的培训，确保员工熟悉并能够正确执行该制度。

(2)质量管理部门应定期检查和评估进货查验工作的执行情况，发现问题及时进行纠正和改进。

五、制度的违规处理对于违反本制度规定的员工，公司将视情况给予相应的处罚，并严厉警告。

对于严重违反制度规定的情况，将严肃追究责任，并酌情考虑解除劳动合同。

六、制度的修订本制度的修订由质量管理部门负责，如有需要，应及时进行修订，并通过公司内部通知的形式通知全体员工。

原辅材料进货查验记录制度范文（4篇）

原辅材料进货查验记录制度范文1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。

适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。

2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。

3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。

3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。

查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。

3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。

3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。

3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。

4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。

4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。

4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。

4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。

4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。

4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。

4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。

4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。

4.9 备注：记录其他需要备注的信息。

5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。

5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。

同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。

5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。

原材料进货查验制度范本

原材料进货查验制度范本第一章总则第一条为了确保采购的原材料符合我国法律法规及相关标准要求，保证产品质量，提高企业竞争力，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购的各种原材料的进货查验工作。

第三条原材料进货查验工作应遵循合法、合规、科学、合理的原则。

第二章查验内容第四条查验原材料供货商的经营资格，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

第五条查验原材料的合格证明，如产品质量检验报告、安全检验报告等。

第六条查验原材料的生产日期、保质期、贮存条件等信息。

第七条查验原材料的包装标识，包括产品名称、生产厂名、厂址、净含量、规格、型号等。

第八条查验原材料的质量、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式等信息。

第九条查验原材料是否有霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常等情况。

第十条查验原材料是否符合产品说明书的质量情况，是否存在应当检验而未检验的情况。

第三章查验程序第十一条采购部门在采购原材料时，应要求供货商提供相关证件和合格证明。

第十二条采购部门应按照采购计划和合同约定，对到货的原材料进行现场查验。

第十三条查验过程中，如发现原材料不符合要求，应及时通知供货商进行处理。

第十四条对符合要求的原材料，采购部门应按照规定的程序进行入库管理。

第四章记录与保存第十五条采购部门应建立原材料进货查验记录台账，详细记录查验的各项内容。

第十六条查验记录应包括以下内容：（一）原材料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、贮存条件等信息；（二）供货商名称、地址、联系方式等信息；（三）查验日期、查验人员等信息；（四）查验结果、处理意见等信息。

第十七条查验记录应真实、准确、完整，不得虚构、篡改、隐瞒。

第十八条查验记录和相关凭证应保存不少于两年。

第五章附则第十九条本制度由公司质量管理部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

通过以上原材料进货查验制度范本，企业可以确保采购的原材料符合法律法规及相关标准要求，从而保证产品质量，提高企业竞争力。

食品原辅材料进货查验记录制度

食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。

2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。

原料仓主管负责记录原辅料进货台账。

3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。

4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。

6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。

7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。

8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。

9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。

10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。

11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。

12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。

13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。

14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。

X X食品有限公司2012年-月-日。

原辅材料进货查验记录制度(4篇)

原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。

制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。

制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。

一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。

（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。

2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。

（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。

二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。

（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。

2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。

查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。

（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。

三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。

（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。

2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。

（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。

不得随意销毁或篡改。

四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。

原料进货查验管理制度

原料进货查验管理制度一、总则为了规范和加强原料的进货查验管理，保障企业生产运营的顺利进行，确保产品质量安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有从外部购买原料的生产企业，包括但不限于食品、医药、化工等行业。

三、责任分工1. 采购部门负责对原料供应商进行评估和选择，签订合同，并组织原料的进货；2. 仓储管理部门负责接收和存储原料；3. 质检部门负责对原料进行查验并出具检验报告；4. 生产部门负责根据质检报告决定是否接收原料并进行生产。

四、进货流程1. 采购部门接到生产部门的原料采购需求后，根据企业的采购策略和需求，评估供应商并选择合适的供应商。

2. 采购部门与供应商进行洽谈并签订合同，明确原料的品种、规格、数量、交付时间等要求。

3. 供应商将原料送达企业的仓库，并提供相应的检验报告和资料。

4. 仓储管理部门接收原料，并对原料进行分类、编号、存储等工作。

五、原料查验1. 质检部门收到原料后，对原料进行查验，包括外观、颜色、气味等方面的检查。

2. 对原料进行化学、生物学等方面的检验，确保原料符合国家相关标准和企业的要求。

3. 若有发现原料存在质量问题的情况，质检部门应立即通知采购部门和生产部门，并决定是否退回原料或要求供应商赔偿。

六、原料接收1. 质检部门对原料进行查验后，出具检验报告，并将报告送交给生产部门。

2. 生产部门根据质检报告决定是否接收原料，若接收则安排原料入库，并通知仓储管理部门做好存储工作。

3. 若生产部门决定不接收原料，将按照公司的相关规定处理。

七、附则1. 企业应建立相应的原料进货信息档案，记录原料的来源、检验报告、接收情况等信息。

2. 企业应定期对原料进货查验管理进行评估，发现问题及时改进。

3. 本制度由企业的管理部门负责解释和修订，所有员工应严格遵守。

以上就是原料进货查验管理制度的相关内容，希望能够帮助企业规范和加强原料进货管理，确保产品质量安全。

进货检验管理制度

进货检验管理制度进货检验是指企业在采购到来料之前，对供应商提供的原材料进行检验，以确保所采购的物料符合质量要求。

进货检验管理制度是企业建立的一套规范、统一的管理程序和标准，旨在规范进货检验活动，确保所采购的物料质量可靠，以保证产品的生产质量。

一、进货检验管理制度的目的和基本原则1.目的：确保所采购的原材料和物料符合质量要求，以保证产品的质量可靠；提高原材料和物料的利用率，降低成本；加强与供应商的沟通和合作，形成良好的供应链关系。

2.基本原则：准确、细致、公正、公开的原则；及时、有效、可靠、合规的原则；全面、科学、系统、规范的原则；注重数据分析和持续改进的原则。

二、进货检验管理制度的主要内容1.进货检验计划：设立进货检验计划，明确各类物料的检验批次、检验频次和检验方法；根据供应商的信用、过去的质量记录和物料的重要性，确定不同物料的进货检验级别。

2.进货检验流程：明确进货检验的责任部门和责任人员；规定物料送检、接收、分析、判定和处理的流程；明确各环节的工作内容、时间节点和相应的文件记录。

3.进货检验标准：制定统一的进货检验标准，包括外观质量、尺寸精度、化学成分、物理性能等方面的指标；依据产品需求和供应商能力，合理设定进货检验标准的上下限。

4.进货检验设备和工具：确保检验设备和工具的准确性和可靠性；规定检验设备和工具的使用、校准和维护方式；建立检验设备和工具的档案和追溯体系。

5.进货检验记录和报告：要求对每一次进货检验进行记录，包括检验员、检验方法、结果等；及时报告检验结果，包括合格品、不合格品等信息；建立进货检验记录和报告的档案体系，方便查询和追溯。

6.不合格品处理：明确不合格品的判定标准和分类，如严重不合格品、轻微不合格品等；规定不合格品的处置方式，如退货、返工等；追溯不合格品的原因，采取相应的纠正和预防措施。

7.数据分析和持续改进：定期开展数据分析，包括进货检验结果、供应商质量记录等；发现问题和改进机会，及时采取纠正和预防措施；完善进货检验管理制度，提高工作效率和准确性。

进货检验管理制度模板

进货检验管理制度模板一、目的为确保公司采购的原材料、零部件、商品等进货物品的质量符合公司标准，防止不合格品流入生产线，特制定本进货检验管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有进货物品的检验工作。

三、职责1. 采购部门负责与供应商沟通，明确质量要求和检验标准。

2. 质检部门负责进货物品的检验工作，并出具检验报告。

3. 仓库部门负责对检验合格的物品进行入库管理。

四、检验流程1. 进货物品到达后，仓库部门应及时通知质检部门进行检验。

2. 质检部门根据采购订单和质量标准进行抽样检验。

3. 检验合格后，质检部门出具检验合格报告，仓库部门方可办理入库手续。

4. 如检验发现不合格品，质检部门应立即通知采购部门，由采购部门与供应商协商处理。

五、检验标准1. 质检部门应依据国家标准、行业标准或公司内部标准进行检验。

2. 对于特殊物品，应依据供应商提供的技术规格书进行检验。

六、记录与存档1. 所有进货检验的记录应详细、准确，并由质检部门负责保存。

2. 检验记录应包括但不限于：物品名称、规格型号、数量、检验日期、检验结果等。

3. 检验记录应保存至少两年，以备追溯。

七、不合格品处理1. 对于检验不合格的物品，采购部门应与供应商协商退货、换货或折扣等处理方式。

2. 仓库部门应将不合格品隔离存放，并做好标识。

八、培训与考核1. 质检部门应定期对检验人员进行培训，提高其业务能力和检验技能。

2. 对检验人员的考核应与其工作表现和检验准确率挂钩。

九、制度修订本制度自发布之日起生效，如有变更或修订，由质检部门提出申请，经管理层批准后方可执行。

十、附则本制度的最终解释权归公司所有，任何疑问可向质检部门咨询。

请根据公司实际情况调整上述模板内容，以确保其符合公司的具体需求和操作流程。

原料进货查验记录制度

原料进货查验记录制度
一、组织
（一）建立原料进货查验小组，明确负责人，定期开会。

（二）查验小组由3-4人组成，以餐饮服务部原料进货员、质量控制部检验员及综合管理部管理员等为主。

二、检查要求
（一）原料进货前必须检查原料生产厂家营业执照，了解原料生产厂家的信誉情况；
（三）检查原料的质量、品种、数量、保质期、配料比例等，确认产品质量是否符合要求；
（四）确认进货金额，以确保进货价格合理。

三、检查结果
（一）应当记录检查结果，并由查验小组签字确认；
（二）任何不符合要求的原料均应当退还或报废；
（三）合格的原料才能够使用；
（四）原料进货查验工作完成后，应及时将检查记录及结果报告给相关部门。

四、责任制定
（一）原料进货时必须严格执行本制度；
（二）查验小组负责制定查验记录并负责实施；
（三）原料进货查验完成后，由负责人签字确认，并由查验小组成员共同负责；
（四）质量控制部对进货原料及查验记录把关，防止质量问题出现。

五、检查评估。

食品与食品原料采购进货查验制度（4篇）

食品与食品原料采购进货查验制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范食品与食品原料的采购进货查验工作，确保所采购食品及其原料的质量安全，保障企业及消费者的利益。

本制度适用于企业内部所有食品与食品原料的采购进货查验工作。

二、采购进货查验的基本要求1. 食品与食品原料的采购进货应符合国家相关法律法规及企业制度的要求。

2. 采购进货应与供应商签订正式的采购合同，并明确约定双方的责任和义务。

3. 采购进货前应对供应商进行评估，确保供应商具备合法经营资质和良好的信誉。

4. 采购进货应确保食品与食品原料的产地、生产日期、保质期、存储条件等信息的准确性。

5. 采购进货应注重核查食品与食品原料的质量合格证明和相关检验报告，确保其符合国家和行业标准的要求。

6. 采购进货应确保食品与食品原料的包装完好、无破损，并核实包装上的标签和说明书的准确性和完整性。

7. 采购进货应按照合理数量和合理价格的原则进行，避免采购过量或超出预算的情况发生。

8. 采购进货应进行有效记录和档案管理，保留必要的采购文件和证明材料。

三、采购进货查验的程序和方法1. 采购进货查验的程序包括验收准备、验收过程、验收记录和验收评审等环节。

2. 验收准备阶段应做好以下工作：（1）制定采购进货计划，明确采购对象、数量和质量要求。

（2）评估供应商的资质和信誉。

（3）与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

（4）明确食品与食品原料的验收标准和方法。

（5）准备必要的验收工具和设备。

3. 验收过程中应按照以下步骤进行：（1）核对交货单、发票等文件的真实性和准确性。

（2）检查食品与食品原料的包装和标签是否完好、准确。

（3）检查食品与食品原料的质量合格证明和相关检验报告。

（4）抽样检验食品与食品原料的质量标准和卫生指标。

（5）填写验收记录，包括验收日期、数量、质量、包装和存储条件等信息。

4. 验收记录应真实、准确地记录每次验收的情况，如有问题或异常情况应及时报告上级主管部门。

原材料进厂检验管理制度[五篇材料]

原材料进厂检验管理制度[五篇材料]第一篇：原材料进厂检验管理制度原材料进厂检验管理制度第1章总则第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料的检验和试验。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

来料检验由品管部来料检验员具体执行。

第4条：职责（1）品管部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）品管部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划第5条：明确来料检测要项（1）来料检验员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。

第6条：影响来料检验方式、方法的因素（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法（1）外观检测。

用目视、手感、嗅觉、口尝、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。

用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。

用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。

如物理的、化学的、生物的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)（1）全检。

适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。

适用于平均数量较多，经常性使用的物料。

（抽检比例≥3%）第3章来料检验的程序第9条：品管部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由品管部经理批准后发放至检验人员执行。

检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。