11供应商及采购控制程序SPok1 (2).doc

合集下载

供应商管理和采购控制程序

1 目的对采购及外包过程进行管理和控制，保证所采购及外包加工的产品质量符合规定的要求。

2 适用范围适用于本公司生产物资的采购及产品外包加工过程的管理和控制。

3 定义3.1 该过程是指从供应商的选择、资质审核和供应保障能力评价及到采购询价、采购合同签定、采购计划开始，一直到采购物资进厂等过程。

3.2 A类物资是指成品或形成最终产品的原材料和关键/重要件，如原材料、水室等。

3.4 B类物资是指用于形成产品的外协件/辅料，如外协侧板、风罩、焊剂等。

3.5 C类物资是指在产品形成过程中仅起辅助作用的物资，如工具、辅具、设备工装配件等。

4 职责4.1 物资采供部负责：a）原材料、外购件、外协件供方的选择、开发、资质审核、供应保障能力评价、供方管理等工作；b) 外购物资、外协件的招标及采购询价、议价工作，根据招标或询、议价结果进行初审评价和报批工作；c) 原材料、外购件、外协件采购合同的评审、合同签订、合同实施及价格执行管理；d) 组织对A类物资供方提供的PPAP资料进行审批；e）组织对供方的质量保证能力进行验证；f）原材料、标准件、包装物、工具等的采购订单的编制与实施；g）原材料、标准件、包装物的报检工作；h）原材料、外购件、标准件、包装物、气室及水室等物资的接收、储存、防护和发放工作；j）组织原材料、外购件、外协件不合格品的评审、处理并传递处理结果。

k）供方不合格品组织处理。

4.2生产管理部负责：a）外购件、外协件、设备备件及工装配件等的采购订单的编制与实施及车间外包申请的审核；b）外购件、外协件的报检工作；c) 参与对供方的质量保证能力进行验证；d) 设备备件及工装配件采购合同的评审、合同签订、合同实施及价格执行管理；e) 设备、工装前期的选型、合同的谈判、编制、签订及实施。

f) 工具、设备备件及工装配件的接收、储存、防护和发放工作；g）参与外购件、外协件不合格品的评审、处理并传递处理结果；h）供方不合格品组织处理。

采购及供应商管理控制程序

更改记录1.目的1.1对直接及辅助物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。

3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。

3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。

3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。

3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。

3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之环境物质管理程序要求和客户之技术要求的复核。

3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。

3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。

3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。

3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。

3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。

4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与辅助物料。

凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。

与产品生产无直接关系之物料，如包材、标签等材料称为辅助物料。

直接物料与辅助物料的供应商必须是合格供应商。

4.2直接物料中，除采购含铅锡粉之外，所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。

对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《环境物质管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质材料展开表》。

采购及供应商控制程序

采购过程和供方日常管理控制程序1 目的本程序的目的是对采购过程（外包过程）和采购产品进行控制，确保本公司采购产品的质量满足规定要求。

2 范围本程序适用于本公司采购过程（外包过程）和采购产品的控制。

3 职责3.1 综合部为本程序的归口管理部门，其职责是：a) 组织编制本程序，负责对本程序涉及的各项活动实行系统管理；b) 负责组织对供方（包括委外方）的选择和评价，编制《关键原材料/零部件及其合格供方名单》，建立合格供方档案，并对其实施动态管理；c)负责物资的采购及其不合格品的处理。

3.2 技质部a) 负责提供外购的技术资料及产品接收准则；b) 向综合部推荐新供方，并参与其选择、评定活动。

c) 负责采购产品的进货检验，保存进货质量记录，供方的质量证明文件、入公司复检的检验（试验）报告等质量记录；d) 向产品供方反馈产品的质量信息，监督不合格产品的隔离，按照《不合格品控制程序》办理不合格品处理手续；e) 参与对供方质量保证能力评价。

4工作程序4.1合格供方的评价和选择4.1.1综合部根据公司的采购产品需要对供方进行选择、评定和再评定。

4.1.2按照采购产品的重要程度由技质部确定采购产品的重要度等级。

视其重要程度分为A、B二级。

A级——对产品的特性起关键作用的原料；B级——一般材料、辅料；4.1.3评定方法：各种原料、—般材料、辅料等采购物资按己供货多年的供方及新确定的供方结合采购产品重要度等级进行。

a．对已供货多年的供方按其历年的供方情况(包括质量、交货、价格、服务等)进行评定。

b．对新确定的供方要对其产品及管理进行认定，小批试用、验证。

4.1.4对提供A、B类物资的供方都要评定，由综合部组织进行，并填写《供方评定/复评记录表》。

4.1.5经评定为合格的供方，由综合部编制《关键原材料/零部件及其合格供方名单》，经总经理审批后执行。

4.1.6对评定中发现的问题由综合部向供方提出书面的反馈信息进行整改，对整改无效的供方经总经理批准后取消其合格供方的资格。

11供应商及采购控制程序SPok1.doc

11供应商及采购控制程序SPok1 1目的对本公司的原材料、外协件等采购物资/供应商进行控制，保证所采购的原材料、外协件符合规定要求，对本公司的制造过程外协的供应商进行控制，保证外协过程满足顾客的要求。

2适用范围适用于本公司生产用产品的采购控制和供应商的管理，公司确定的外协、外包过程也按本程序的要求执行；3职责3.1采购部负责对供应商选择，负责生产用原材料、外购件、辅料的采购、外协、外包方的选择与监督控制，负责编制采购信息相关文件；3.2质量部负责采购产品的验证和供应商的现场审核、供应商体系开发与监督；3.3质量部协助外协件供应商的选择和采购；4工作程序4.1采购物资的分类技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。

（技术部根据产品使用性能、要求及其用途确定原、辅材料等级）A类物资：直接影响产品安全性、法律法规及性能、功能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响的物资；C类物资：指对产品质量无直接影响的物资；采购物资应符合适用的法规要求。

4.2供应商的初选4.2.1采购员根据产品质量要求及市场调查结果，对拟采购产品的新供应商填写《物资采购申请单》及《供应商概况表》和《供应商质量保证能力调查表》，《物资采购申请单》由生产部、质量部、技术部会签，经总经理批准；对于已建立过档案的供应商，可只填写《物资采购申请单》。

4.2.2必要时由质量部按《过程审核条例》到供应商进行现场评审。

4.2.3供应商应满足以下条件之一：1）已通过ISO9001：2008第三方认证，且证书在有效期内，及证书产品范围覆盖拟采购的产品；2）顾客批准的供应商，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。

4.2.4《物资采购申请单》批准后，由技术部与供应商签订《质量技术协议》（必要时），由采购部向供应商发放技术文件。

4.2.5由供应商提交的样品给技术部进行样品认可，并对样品进行检验和试验并出具检验、试验报告，由生产部对样品进行试加工，并出具《样品认可报告》。

采购与供应商控制程序

采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。

2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。

3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。

3.1.2 审核批准合格供应商。

3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。

3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。

3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。

3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。

3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。

3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。

3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。

3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。

3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。

3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。

3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。

3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。

3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。

3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。

3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。

3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。

4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。

4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。

5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。

采购供应商控制程序

采购供应商控制程序1.目的对供方进行选择、辅导、考核和管理，以确保供方产能、工艺、价格、品质、包装、交期、服务具备满足本公司规定要求的能力。

2.适用范围适用于为本公司提供生产物料、外协加工的供方，提供营销服务和产品设计开发服务的供方。

3.职责3.1供应商评估小组：总经理为组长，采购、市场、技术、工艺、品保、物流部经理为副组长，开发工程师、采购工程师、IQC工程师为组员。

3.1.1采购部负责对新供应商资源的调查和初评。

3.1.2采购部负责对主要原材料的市场价格调查和评估。

3.1.3采购部负责公司在管理、技术、品质、包装上辅导合格供方。

3.1.4总经理负责公司年度供方评定、批准合格供方名单。

3.2采购部负责物料和外协加工供方的开发、初选。

3.3采购部负责公司生产物料和外协加工供方、新供方的合格评定和跟踪管理。

3.4市场部负责公司营销服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.5技术部负责公司产品设计开发服务合格供方的评定和跟踪管理。

3.6品保部负责对供方来料的检验、汇总、分析。

3.7工艺部对产品性能、工艺水平进行评定。

4.供方评定程序4.1直接性物料是指直接用于生产加工装配的物料（包括外协加工件）。

4.2物料、外协供方的选择、评定。

4.2.1供方评定的内容：A、企业形象。

B、管理人员素质。

C、专业技术能力。

D、机械设备的良好状况。

E、原材料供应渠道和品质。

F、产品品质控制能力。

G、生产能力。

H、产品价格。

I、资金和信誉状况。

J、管理制度良好状况。

4.2.2采购员、采购部经理通过各种渠道收集具有潜值的供方，作为候选供方(获得产品、体系认证企业优先)。

向其发出“供方认定表”，要求对方提供营业执照、企业资料，总经理公司技术、工艺、品保部进行评定，必要时，到生产场所进行现场评定，做出评审结论，得分70分以上的为合格供方，合格供方评定表报总经理批准。

4.2.3供方复评，总经理依据价格、品质、工艺、包装、交期交量、服务等公司对“供方定期评审表”内容进行评审分析。

采购及供应商控制程序

1.目的：对采购过程及供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。

2．适用范围：适用于原材料、外协件（含外包过程）、外购件的采购及供方的选择、评价和控制。

3．职责：3.1 市场部负责供方的评价与选择，建立供方档案，制定采购计划与实施。

3.2 总经理批准采购计划。

3.3 工程部负责编制采购技术文件及采购物资分类表。

3.4 品质部负责采购物资的检验和验证(包括委外检验和试验)。

4．作业程序4.1 采购物资的分类工程部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，编制采购物资分类表（CYHD/QP08-08），将采购物资分为三类：A类（关键物资）：直接影响最终产品主要性能或安全性能的物资。

B类（重要物资）：对产品的某些功能有一定影响的物资。

C类（一般物资）：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物资。

4.2 供方的评价与选择4.2.1 供方的初选市场部提供有质保能力（或通过ISO9001认证），信誉好、质量稳定、价格合理、交货及时的初选供方名单，收集供应商资料表（CYH/QP08-04）。

4.2.2 供方的初评市场部组织有关部门对初选供方进行评审,填写供应商评审表（CYHD/QP08-05）。

评审内容：A类（关键物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测和质量管理体系评价。

B类（重要物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测。

C类（一般物资）：评定其供货能力，对样件检测或使用前验证等方式进行评价。

根据评审结果确定合格供应商清单（CYHD/QP08-03）报总经理批准。

市场部应保存相关评审记录，建立供方档案,合格供应商名单最少每三个月需更新一次。

4.2.3 合格供方的重新评价4.2.3.1市场部每年初组织有关部门对上年度的合格供方重新评价，内容如下：a)供方质量体系保证能力及其变化。

b)供货质量业绩。

c)交货能力。

d)价格及服务等情况。

4.2.3.2 评价不合格的B/C类供方,相关部门通知其整改。

11供应商管理控制程序

供应商管理控制程序修改状态1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保为公司提供合格的产品与服务。

2、范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3、术语3.1 采购产品：包括所有对顾客要求有影响的产品和服务，例如：原材料、外协件，组装产品等。

4、职责4.1 配套部——负责供应商评定过程的归口管理；负责对产品及服务交付能力进行监控。

4.2 技术中心——负责提供采购物资的技术标准和要求。

4.3 质量工程部——负责供应商的质量能力评审、产品质量验证和监控。

4.4 各部门——配合配套部搞好供应商的评审工作。

5、工作程序5.1 供应商登录与初步评价5.1.1 由配套部视公司实际需求寻找适宜的供应商，同时收集多方资料，要求有合作意向的供应商填写《供方情况调查表》并提供相关证明文件。

5.1.2 配套部对《供方情况调查表》进行评价和审核，对关重零部件等应组织技术中心、质量工程部、财务部对供应商进行现场评审。

根据评价和调查情况填写《供方调查布点审批报告》，提交管理者代表批准。

资料内容应包括：a)执有合法的营业执照、一般纳税人资格；b)领导者的质量意识，合作意愿；c)新产品的技术开发能力；d)生产设备、检测设备能力；e)产品质量产生、形成、实现全过程的质量控制能力。

以下供应商需特别关注：——顾客指定的供应商（优先选择）；——通过产品质量认证的供应商（优先选择）；——通过ISO9000或QS9000或VDA6.1或“3C”认证的供应商（优先选择）；——获得过行业/顾客的质量奖励，如信誉证书（优先选择）。

5.1.3 配套部对供应商进行评价时，需确认采购物资是否符合法律法规的要求和安全要求。

供应商管理控制程序修改状态5.2 现场评审5.2.1 公司根据物资对成品质量影响程度，将采购的物资分为A、B、C三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

a)重要物资（A类）——对产品特殊特性构成影响；b)一般物资（B类）——对特殊特性影响不大；c)其它物资（C类）——A类和B类以外的物资。

控制采购流程(doc )

控制采购流程如果你知道你供应商的成本，就能在谈判中压低其商品和服务的价格。

如果你知道竞争对手的成本，就能建立并保持明确的竞争优势。

积极进取的公司使用战略成本法来评估和指导其竞争努力，实现持续改进以及达致最优绩效。

战略成本核算体系有助于规划未来目标，控制成本和投资，以及衡量企业的绩效。

对于中国的经理人来说，有效的采购管理是一个比较紧迫的管理话题。

如何用管理流程的观点来贯穿采购的各个环节，并和竞争对手的成本结构进行比较，从而改善成本结构，使企业在市场上保持竞争优势。

只有这样去管理采购，企业的采购职能才能成为管理中的增值环节。

从这一点上来说，你怎么花钱采购，往往能够决定你最终在市场竞争中，怎样赚取利润。

如果企业能够估算供应商的产品和服务成本，就可以有力地洞察并控制采购流程。

这样，他们就能够采取下一步行动：在谈判中压低采购价格，以尽量减少材料成本。

材料和劳务成本占产品直接总成本的比重最大。

因此，降低材料成本能对减少总成本，提高企业利润产生重大影响。

另外，企业在估算竞争对手的成本之后，可以根据竞争情况，将其与自己处于优势或劣势的成本领域相比较。

通过确定竞争对手和你公司在产品或服务成本上的差异，你能利用标的成本建立成本目标。

这就是战略成本核算的力量，即战略性地管理自己的成本，以尽可能地实现利润最大化。

战略成本核算流程由四个步骤组成：估计供应商的产品或服务成本；估计竞争对手的产品或服务成本；设定你公司的标的成本并发现产品和流程需要改进的领域；确定作出这些流程和产品改变并持续改进对你公司的价值。

使用这四步骤有助于回答下面的问题：我的企业应该扩大生产能力吗？竞争对手的长处和弱点是什么？什么样的战略会让我的企业在竞争中先发制人？这个流程会对你公司的底线收益和现金流产生什么影响？1.估计供应商的产品或服务成本。

可以通过参观供应商的设施，观察并适当提问获得许多有用的数据，以估计供应商的成本。

记住，要估计供应商的成本，你必须了解产品的用料，制造该产品的操作人员数量，以及所有直接用于生产过程的设备的总投资额。

采购控制及供应商管理程序

采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。

采购控制旨在规范企业的采购流程，确保采购活动的合规性和效率性。

供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系，以增加企业的采购成果。

本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。

采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点，根据企业的业务需求和预算情况，制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。

在制定采购计划时，需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。

2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节，企业应根据采购计划的需求，对潜在供应商进行评估和筛选。

评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。

最终，选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。

3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件，明确了具体的采购要求和合作细节。

企业应建立有效的采购订单管理程序，确保采购订单的准确性和及时性。

采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。

4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。

企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行，同时定期跟踪供应商的履约情况。

在采购执行和跟踪过程中，应及时解决可能发生的问题，确保采购活动的顺利进行。

5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。

企业应对采购活动进行综合评估，包括采购时间、费用、质量等指标的评估。

通过评估采购成果，企业可以总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率。

供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。

企业应建立供应商评估和筛选的程序，对潜在供应商进行综合评估，包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。

评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。

2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件，明确了双方的权益和责任。

采购控制程序(doc 11)

采购控制程序(doc 11)目次1范畴 (2)2规范性引用文件 (2)3职责 (2)4法度榜样 (2)4.1合格供给厂商的评定 (2)4.2采购信息 (2)4.3采购筹划 (2)4.4采购合同与实施 (2)4.5采购验证 (2)4.6采购产品的入库、保管、发放 (2)4.7器材代用及非定点单位加工 (2)5记录 (2)6附加说明 (2)附录A 采购流程 (2)表1 外购器材、外协加工单位质量评定表（式样） (2)表2 请购单（式样） (2)表3 入库单（式样） (2)表4 产品外协申请表（式样） (2)表5 非定点单位外协申请表（式样） (2)表6 器材代用单（式样） (2)采购操纵法度榜样1范畴本文件规定了采购过程的操纵要求，以包管采购的产品相符规定的采购要求。

本文件有用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品外协加工的采购、入库、保管、发放过程的操纵。

2规范性引用文件QG/XT 201-2003文件操纵法度榜样QG/XT 215-2003产品的监督和测量操纵法度榜样3职责3.1治理部负责归口治理，具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技巧标准档案治理及其他有关工作；有关部分派合；3.2质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验证工作；3.3研发或办事部分负责供给采购信息，协助治理部收集新型、专门器材技巧标准。

4法度榜样合格供给厂商的评定4.1.1对供给厂商的要求：•其产品应知足有关标准和技巧文件的要求；•具有必定的临盆才能和质量包管才能；•货源稳固、供货及时、价格合理；•能供给优胜的技巧办事。

4.1.2对供给厂商的评定合格供给厂商（包含器材供给商、临盆厂商和外协加工厂商）的候选名单由治理部供给，质量部负责组织评定，应用部分及相干部分派合。

质量部负责评定质量包管才能和操纵手段；须要时请相干部分协助。

治理部负责评定供货或加工才能、价格及售后办事。

4.1.2.1评定可采取以下一种或几种方法：•供给厂商供给的类似产品及经久应用的情形的评定；•供给厂商现有的产品样品的评定；•供给厂商经由过程国表里质量认证机构的质量体系认证的情形的评定；•供给厂商现有临盆样品进行评判或比较类似产品的质量、实验成果以及汗青情形；•须要时，可到供给厂商进行实地考察，对其临盆才能和质量包管才能是否能包管采购或外协产品的质量，进行评定，作出考观看法。

采购及供应商管理控制程序

采购及供应商管理控制程序1. 引言采购及供应商管理是企业运营中重要的环节之一。

为了保证采购流程的规范性和供应商的可靠性，需要建立采购及供应商管理控制程序。

本文档旨在定义和说明一套采购及供应商管理控制程序，以帮助企业管理和控制采购及供应商管理流程。

2. 目标本文档的目标是建立一套采购及供应商管理控制程序，确保采购流程的规范性和供应商的可靠性，并最大化采购效益。

3. 采购及供应商管理流程3.1 采购申请采购申请是采购流程的起始点。

当某部门或个人需要从外部采购物品或服务时，需提出采购申请。

采购申请应包含以下信息：•申请人信息：申请人姓名、部门、联系方式等；•采购物品或服务描述：详细描述所需物品或服务的名称、规格、数量等；•预算审批：如果所需采购超出预算，需要进行额外审批。

3.2 供应商筛选在接收到采购申请后，采购部门应按照一定的筛选标准对供应商进行筛选和评估。

采购部门可以根据以下指标对供应商进行评估：•供应商信誉：供应商过去的业绩、信用记录等；•产品质量：供应商产品的质量和可靠性；•交货时间：供应商的交货速度是否符合要求；•价格竞争力：供应商提供的价格是否合理。

3.3 供应商审批在筛选出符合要求的供应商后，需要进行供应商的审批和合同签订。

供应商审批的步骤如下：1.验证供应商的合法性：包括供应商的企业注册信息、营业执照、资质证书等；2.评估供应商的财务状况：了解供应商的财务状况以确保其可靠性；3.签订供应合同：明确供应商与企业之间的权责关系和交付条款。

3.4 采购订单管理在供应商审批后，采购部门应向供应商下达采购订单。

采购订单应包含以下信息：•订单编号和日期；•采购物品或服务的详细描述和数量；•交货日期和方式；•付款方式和条件。

3.5 供应商绩效评估为了确保供应商的持续合作和质量可靠性，采购部门应定期对供应商进行绩效评估。

绩效评估可以包括以下指标：•交货准时率；•产品质量评估；•售后服务评估；•价格和成本评估。

采购及供方管理控制程

采购及供方管理控制程序一、引言采购及供方管理是企业供应链管理中至关重要的一环，它涉及到从原材料及零部件的采购到最终产品的制造和交付的整个过程。

有效的采购及供方管理能够保证企业获取到高质量的原材料和零部件，并且及时地将产品交付给客户。

本文档将介绍一个采购及供方管理的控制程序，以确保采购及供方管理的高效运作。

二、采购及供方管理控制程序概述2.1 目标本采购及供方管理控制程序的目标是确保供方管理能够按照以下原则进行：•选择合适的供方，确保供方的产品质量和可靠性；•确保供方的供货及时、准确；•确保与供方的合作关系和沟通畅通。

2.2 主要步骤该控制程序包括以下主要步骤：1.供方评估和选择2.与供方的协议签订3.供方绩效监控4.供方关系管理下面将对每个步骤进行详细说明。

三、供方评估和选择在采购过程中，选择合适的供方非常重要。

供方评估和选择的目标是确保供方能够提供高质量的产品，并且能够按时供货。

以下是供方评估和选择的主要活动：3.1 供方调研通过市场调研和供方信息收集，了解供方的背景、规模、生产能力等信息。

这些信息将有助于确定潜在的供方候选人。

3.2 供方评估基于一定的评估标准，对潜在供方进行评估。

这些评估标准可以包括（但不限于）供方的质量管理体系、技术能力、交货能力、金融稳定性等。

3.3 供方选择根据供方评估结果，选择最符合要求的供方。

选择时可以考虑价格、质量、交货能力等因素。

四、与供方的协议签订与供方的协议签订是确保采购过程顺利进行的重要步骤。

以下是与供方的协议签订的主要任务：4.1 协议内容明确采购的具体要求，包括产品规格、数量、交货期限、价格和付款方式等。

4.2 合同条款确定合同条款，包括合同期限、违约责任、争议解决方法等。

确保合同条款合理且双方都能接受。

4.3 合同签署双方签署正式合同，确保提前安排好签署时间和地点，以确保采购计划的顺利开始。

五、供方绩效监控采购完成后，需要对供方的绩效进行监控，以确保供方按照合同的要求履行义务。

供应商管理和采购控制程序

5.3.采购计划的更改
5.3.1.当物料需求计划需要变更时，由PMC发出《订单更改通知单》或《采购计划变更通知单》经PMC经理审批后发给采购部执行。
5.3.2.当《采购计划》变更或调整时，采购员应先与供应商沟通，明确变更的内容，然后更改原《订货单》并得到供应商的书面确认。
5.3.3．当供应商交货发生异常影响货期时，采购部要将信息及时知会PMC，并采取应急措施，以确保生产计划的按期完成。
6.5. CTP-008-05供应商调查表
任务协助单
5.2.采购计划的编制、实施和更进
5.2.1采购员跟据《采购计划》下《订货单》，必要时与供应商签订《采购合同》或定《采购协议》。
5.2.2.采购员下《订货单》时，必需要与供应商进行充分的沟通，并提供供应商完成《订货单》所需的工程技术资料、标着要求、同时得到供应商的确认。
5.2.3.采购员对已下的《订货单》要作后续的跟进，提醒并确保供应商按期交货。
4.4.生产部负责制定物料需求计划和申请采购；
5.运作程序
5.1.供应商的选择、评估
5.1.1.由采购部通过相关部门发出的样品申请单来寻找新的供应商，同时发出《供应商调查表》，了解各公司的实力，必要时提供样品，样品回来后登记给相关申请人，同时样品需要附带规格承认书、环保报告（必要时提供REACH报告），相关部门确认样品后需在样品承认书上签字盖章，并将规格承认书复印一份给采购部，采购部确认后方可依据承认书上的规格型号进行材料的采购工作，同时将其列入《合格供应商一览表》。
(2)AA级供应商：考核分75≦F﹤90分
(3)A级供应商：考核分60≦F﹤75分
(4)负A级供应商：F﹤60分（不合格）
5.5.3.供应商的管理
(1)AAA级供应商将享受如下待遇：