2020年(绩效考核)驼中王公司卓越绩效自评报告

卓越绩效自评报告

阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司

2015年7月20日

目录

1.组织概述 (1)

1.1 组织的环境 (1)

1.2 组织的关系 (4)

2.组织面临的挑战 (8)

2.1 竞争环境 (8)

2.2 战略挑战 (9)

2.3 应对挑战的绩效改进系统 (9)

3.组织发展蓝图 (10)

4.自我评价 (12)

4.1 领导 (12)

4.2 战略 (28)

4.3 顾客与市场 (33)

4.4 资源 (40)

4.5 过程管理 (49)

4.6 测量、分析与改进 (49)

4.7 经营结果 (61)

5.综合评价及打分表 (71)

组织概述

1 组织描述

阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司（以下简称我公司）成立于1996年，属于纺织业民营企业，主要经营针织毛纺绒服装、羊绒、驼绒、驼毛、绒被胎、成品被、驼绒及羊绒毯、驼绒及羊绒披肩制造销售，自营各类商品的进出口。公司总资产达1.8亿元，拥有职工80名，其中科技性人才8名，拥有产品展厅、销售场所、培训中心、企业研发中心、办公、生产厂房占地面积8万余平方米，各种生产及技术设备120台。2014年我公司收购驼毛200余吨、羊绒50余吨，加工各类驼绒及羊绒制品3.8万件，2014年公司实现实现销售额3000余万元，利润总额达634万元。共出口创汇100余万美元，2006年我公司被自治区科技厅认定为民营科技企业，并于2008年通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，同年在阿拉善盟经信委、科技局、工会的联合指导下我公司成立了企业研发中心，所研发成功的“驼绒精纺轻薄型面料”被自治区科技厅登记为内蒙古自治区科学技术成果。我公司曾先后获得“内蒙古自治区著名商标”、“中国著名品牌”、“盟旗两级重合同守信用单位”等多项荣誉，并被消费者协会评为“诚信单位”，现已成为内蒙古自治区农牧业产业化龙头企业。

1.1组织的环境

a）主要产品和服务及其交付方式

公司主要从事驼绒及驼绒制品的加工与销售，目前公司的生产规模、产品交付方式、途经见表1.1a。

表1.1a 公司生产规模、产品及其交付方式

b）企业文化

公司的企业精神、使命、价值观等，结合公司实际情况提出企业愿景。

●企业精神：坚韧不拔、不怕困苦、知难而进、自强不息（骆驼精神）。

●企业使命：将骆驼文化发扬光大、将驼绒制品发扬光大

●企业核心价值观：做拥有骆驼一样优秀品质的人、做拥有骆驼一样

有顽强生命力的企业。

●企业愿景：将阿拉善双峰驼绒制品推向全球，打造世界第一的驼绒

制品品牌。

c）员工的基本情况：公司职工总人数为80人，员工基本情况见表1.1c。

表1.1c员工基本情况表

员工年龄、学历结构见图1.1c-1和图1.1c-2。

公司员工涉及粉尘和噪音作业，因此实现定期体检制度，对在粉尘、噪音环境下的作业员工给予特殊的健康和安全保护。

d）主要的技术和设备设施

公司拥有分选车间、洗毛车间、分疏车间、打包车间、絮片加工车间、实验室。主要设备见表1.1d。

表1.1d 主要生产技术和设备

e）组织运营的法规和政策环境

公司严格遵循国家法律、环境、职业健康和安全、财务及产品的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求，遵循合法经营，按章办事原则。

组织运营的主要法规和政策环境见表1.1e。

表1.1e组织运营的主要法规政策环境

1.2组织的关系

a）组织机构和治理系统

公司下设四部一厂，组织机构图见图1.2a。

b）关键的顾客群、市场区域

公司主要产品驼绒及驼绒产品市场：为意大利服装面料行业企业提供分疏水洗驼绒；为欧美、日韩、及国内高端客户提供驼绒毯、驼绒围巾、披肩

等产品。为国内普通大众客户提供驼绒被、驼绒针织衫裤等产品。关键的顾客群见表1.2b。

表1.2b：关键的顾客群：

目标市场及市场定位：公司生产的分疏水洗驼绒主要市场集中在意大利。驼绒毯、驼绒围巾、披肩市场主要集中在欧美、日韩及国内经济较发达且寒冷地区，驼绒针织衫裤主要集中在北方较为严寒地区，驼绒被市场主要集中在北方较寒冷地区，部分南方较潮湿，冬天不采暖地区。

c）供应商

目前全盟养驼户约为1900余户，其中左旗1000余户，右旗600余户、额旗300余户。现为我公司定点供应阿拉善双峰驼驼毛的牧户共有140余户，其中有100峰以上骆驼的有100余户，150峰骆驼以上的有30余户，200峰以上骆驼的有10户，此外每年为我公司非定点供应驼毛的零散牧户还有1200余户，其中：额济纳旗有190余户，右旗有390余户，左旗有650余户。养驼户所提供原材料的数量和质量，直接影响到公司产品的质量和产能，构成公司价值创造过程中的重要供应链。

阿拉善养驼户分布结构

公司生产的驼绒及驼绒产品向顾客直供，依据长短单情况，公司将其划分为战略顾客、重点顾客和一般顾客，并对战略顾客在货源、价格和服务方面提供优惠条件。

d）战略合作伙伴关系与沟通机制

公司致力于与重要的供应商、顾客和相关方建立相互沟通、全面合作、实现“共赢”的战略合作伙伴关系。公司高层定期走访战略供应商和顾客，进行双向交流。公司授权市场部，收集调查顾客要求与期望，负责进行合同评审，评审的内容主要包括：产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期限、质量要求等。

公司密切关注顾客需求及反馈意见，及时为顾客解决疑难问题。公司按照IS09001标准建立了采购控制程序，市场部门负责对供方的供应资格进行评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考察等多种渠道确认符合要求的供方，使公司产品产量、质量、成本控制和交货期得到保证。

2 组织面临的挑战

2．1竞争环境

a）组织在行业中的地位、规模、发展情况和关键影响因素

中国是世界第一大消费国，预计未来3-5年我国对驼绒制品的需求增幅将在10-15%，2014年阿拉善驼毛产量近400吨。驼绒及驼绒制品的国际市场主要分布在西欧、北美、日韩等地，国内市场主要分布在东北、西北、