预算启动会议.pptx
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2018年预算编制启动(1)
项 目 负 责 人 项目 前期 投入
本年项目预算
人工预算 标 准 金 额
经费预算 标准 金 额
设备预算 其他支出 标 准 金 额 标 准 金 额
投 入 合 计
成本降低预算 底 限 进 取 挑 战
2018预算编制--采购预算
材料名 称 上年平 均价 最近采 购价 预算采 购量
预算采购价格
采购降成本
材料 一 合计
714
710
底限 进取 挑战 底限 进取 挑战 价格 价格 价格 价格 价格 价格 10000 710 700 685 -4 -14 -29 -150 -300 -400
采购降低成本的计算公式： 采购降成本=（某物料预算价-上年均价）*预算采购量
2018预算编制--培训费预算
组织 机构 及岗 位
销售系 统
2018预算编制
谢谢聆听
项目预算管理的思考
项目预算管理
项目预算管理
目标：发现 问题、解决 问题、持续 改善
项目预算管理
培训 内容
培训 天数
讲课费
标准 金额
2400
教材 费 金额
300
制作 费 金额
500
差旅 费 金额
其他
金额
明年 预算
营销技 巧
3
800
2018预算编制--文具费预算
书钉 笔 其他 组织 办公 纸张 明年 备注 预算 说明 机构 设备 标准 金额 标准 金额 标准 金额 标准 金额 及岗 /月 /年 /月 /年 位 经理 1000 20 240 50 50 14 168 50 50
2018预算编制内容 导向：2016-2018扭亏为盈----注重利润和apru值
收入一：用户数净增及渗透率：参考省公司2016-2018年三年用户渗透发展规划
本年项目预算
人工预算 标 准 金 额
经费预算 标准 金 额
设备预算 其他支出 标 准 金 额 标 准 金 额
投 入 合 计
成本降低预算 底 限 进 取 挑 战
2018预算编制--采购预算
材料名 称 上年平 均价 最近采 购价 预算采 购量
预算采购价格
采购降成本
材料 一 合计
714
710
底限 进取 挑战 底限 进取 挑战 价格 价格 价格 价格 价格 价格 10000 710 700 685 -4 -14 -29 -150 -300 -400
采购降低成本的计算公式： 采购降成本=（某物料预算价-上年均价）*预算采购量
2018预算编制--培训费预算
组织 机构 及岗 位
销售系 统
2018预算编制
谢谢聆听
项目预算管理的思考
项目预算管理
项目预算管理
目标：发现 问题、解决 问题、持续 改善
项目预算管理
培训 内容
培训 天数
讲课费
标准 金额
2400
教材 费 金额
300
制作 费 金额
500
差旅 费 金额
其他
金额
明年 预算
营销技 巧
3
800
2018预算编制--文具费预算
书钉 笔 其他 组织 办公 纸张 明年 备注 预算 说明 机构 设备 标准 金额 标准 金额 标准 金额 标准 金额 及岗 /月 /年 /月 /年 位 经理 1000 20 240 50 50 14 168 50 50
2018预算编制内容 导向：2016-2018扭亏为盈----注重利润和apru值
收入一：用户数净增及渗透率：参考省公司2016-2018年三年用户渗透发展规划
财务预算培训powerpoint38页.pptx
学习内容
任务1 日常业务预算的编制 任务2 现金预算的编制 任务3 预计财务报表的编制
任务情境:
任务1 日常业务预算的编制
华星股份公司为做好2014年财务预算工作，公司领导组织各生产部门主管、供销部门主管、财务主管等召开了2013年生产、销售、资金计划会。会上，各部门领导汇报了本部门生产经营情况的预计资料。销售部门汇报了2013年该集团的销售数量、销售价格和货款回收方面的预计情况；供应部门汇报了2013年各类物资的价格以及库存等情况。1．华星股份公司2014年(计划年度)只生产和销售一种产品，每季的产品销售货款有60%于当期收到现金，有40%属赊销于下一个季度收到现金。上一年(基期)年末的应收账款为175 000元。
知识链接:
1．销售预算编制的依据销售预算的编制需要依据通过市场预测得到的各种产品的销售量和销售单价；年初应收账款余额；销售收入首期和二期收现比率；企业适用的增值税税率。
2．销售预算编制的具体程序（1）计算各产品的预计销售收入根据各种产品的预计单价和预计销售量来计算预计销售收入，其计算公式为：某种产品预计销售收入＝该种产品预计单价×该产品预计销售量（2）预计预算期所有产品的预计销售收入总额 所有产品的预计销售收入总额＝∑某种产品预计销售收入
二、生产预算的编制生产预算是规划预算期生产数量而编制的一种业务预算，该预算是所有日常业务预算中唯一只使用实物量计量单位的预算，它是在销售预算的基础上编制的，并可以作为编制材料采购预算和生产成本预算的依据。1．生产预算编制的依据编制生产预算的主要依据是预算期各种产品的预计销售量及货期初期末资料。
任务情境:
一、现金预算的编制依据现金预算需要根据经营现金收入预算表、直接材料采购现金支出预算表、应交税金及附加预算表、直接人工现金支出预算表、制造费用现金支出预算表、销售与管理费用预算表和资金筹集及运用等相关数据资料进行编制。
任务1 日常业务预算的编制 任务2 现金预算的编制 任务3 预计财务报表的编制
任务情境:
任务1 日常业务预算的编制
华星股份公司为做好2014年财务预算工作，公司领导组织各生产部门主管、供销部门主管、财务主管等召开了2013年生产、销售、资金计划会。会上，各部门领导汇报了本部门生产经营情况的预计资料。销售部门汇报了2013年该集团的销售数量、销售价格和货款回收方面的预计情况；供应部门汇报了2013年各类物资的价格以及库存等情况。1．华星股份公司2014年(计划年度)只生产和销售一种产品，每季的产品销售货款有60%于当期收到现金，有40%属赊销于下一个季度收到现金。上一年(基期)年末的应收账款为175 000元。
知识链接:
1．销售预算编制的依据销售预算的编制需要依据通过市场预测得到的各种产品的销售量和销售单价；年初应收账款余额；销售收入首期和二期收现比率；企业适用的增值税税率。
2．销售预算编制的具体程序（1）计算各产品的预计销售收入根据各种产品的预计单价和预计销售量来计算预计销售收入，其计算公式为：某种产品预计销售收入＝该种产品预计单价×该产品预计销售量（2）预计预算期所有产品的预计销售收入总额 所有产品的预计销售收入总额＝∑某种产品预计销售收入
二、生产预算的编制生产预算是规划预算期生产数量而编制的一种业务预算，该预算是所有日常业务预算中唯一只使用实物量计量单位的预算，它是在销售预算的基础上编制的，并可以作为编制材料采购预算和生产成本预算的依据。1．生产预算编制的依据编制生产预算的主要依据是预算期各种产品的预计销售量及货期初期末资料。
任务情境:
一、现金预算的编制依据现金预算需要根据经营现金收入预算表、直接材料采购现金支出预算表、应交税金及附加预算表、直接人工现金支出预算表、制造费用现金支出预算表、销售与管理费用预算表和资金筹集及运用等相关数据资料进行编制。
史上最详细的会议预算.pptx
参会人数与支出费用变化
参会人数 400 人
学习参考
项目 茶歇 自助 桌餐
单价 10 元/人 60 元/位 800 元/桌
数量
合计
400 人
4000 元
400 人 ×2 48000 元
40 桌×1 顿 32000 元
3
原支出 5000 元 60000 元 40000 元
300 人
酒水、饮料 100 元/桌 资料费及纪念 100 元
合计成本减少：32000 元
茶歇
10 元/人
自助
60 元/位
桌餐
800 元/桌
酒水、饮料 100 元/桌
资料费及纪念 100 元
合计成本减少：64000 元
学海无 涯 40 桌×1 顿 4000 元
400 人
40000 元
5000 元 50000 元
合计总支出为：263300 元
300 人
3000 元
预计成本 29.53 万元 26.33 万元 23.13 万元
会议费收入 50 万元 40 万元 30 万元
盈利 20.47 万元 13.67 万元 6.87 万元
1
项目
单价
主会场（500 人） 5000 元/节
分会场（150 人） 2000 元/节
主会场花篮
200 元
条幅
100 元
茶歇
10 元/人
5000 元
300 人 ×2 36000 元
60000 元
30 桌×1 顿 24000 元
40000 元
30 桌×1 顿 3000 元
5000 元
300 人
30000 元
50000 元
项目预算启动ppt模板下载
58%
是一家为中小微企业、自媒体、设计师、运营者等提供， 致力做中国优质的创意图片服务商。
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项目预算启动ppt模板 下载
地沟通，当他步入社会时，他也能很好地与其他人沟通。 2.给孩子一个诉说心事的机会在如今的家庭教育中，有 些父母认识不到倾听孩子诉说的重要性。孩子一旦有问 题，总爱以成人的思维方式去评判孩子所做的一切，把
CITY START 自己的意愿强加给孩子，不给孩子解释的机会，轻则呵
斥，重则打骂。这样，孩子因失去说话的权利或者自己
城市项目启动仪式 的想法得不到父母的重视，只好将委屈和不满埋藏在心
是一家为中小微企业、自媒体、设计师、运营者等提供， 致力做中国优质的创意图片服务商。
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地沟通，当他步入社会时，他也能很好地与其他人沟通。 2.给孩子一个诉说心事的机会在如今的家庭教育中，有 些父母认识不到倾听孩子诉说的重要性。孩子一旦有问 题，总爱以成人的思维方式去评判孩子所做的一切，把
CITY START 自己的意愿强加给孩子，不给孩子解释的机会，轻则呵
斥，重则打骂。这样，孩子因失去说话的权利或者自己
城市项目启动仪式 的想法得不到父母的重视，只好将委屈和不满埋藏在心
预算启动会议
值 各部门预测目标
值之比较分析
上述文件交人 力资源部，会 议纪要及年度 经营目标值交
部门经理
各部门经理签 收
预算专题会议纪要 附：年度经营目标值
各部门
部门年度工作计 划
各部门编制 和修订预算
部门主要业务预 算及部门费用预
算
主管副总
预算的编制
财务部
C-02-002-001
主管副总审 核
是
否
是否
需要
修改
•
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 1820.1 1.1818:2818:28 :3218:2 8:32No v-20
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月18 日星期 三6时28 分32秒 Wedne sday , November 18, 2020
资料
9月10日各 部门经理提 交初步预测
报告
汇总各部门提 交的初步预测
报告
准备会议，安 排议程
全面预算表格 （财务部提供）
准备会议资料， 发出会议通知
会议通知
市场营销预测报告 生产研发预测报告 销售服务预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 行政预测报告 其它相关预测报告
9月中旬的第 一个周末召开 预算专题会， 制定经营目标
每季度第三 个月25日下 达经滚动调
整的预算
滚动调整的总预 算
秘书抄送 各董事及 下达各部
门
审批后的滚动调整预算
预算执行，人力 资源部备案，战
略管理部备案
审批后的滚动调整预算
值之比较分析
上述文件交人 力资源部，会 议纪要及年度 经营目标值交
部门经理
各部门经理签 收
预算专题会议纪要 附：年度经营目标值
各部门
部门年度工作计 划
各部门编制 和修订预算
部门主要业务预 算及部门费用预
算
主管副总
预算的编制
财务部
C-02-002-001
主管副总审 核
是
否
是否
需要
修改
•
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11. 1820.1 1.1818:2818:28 :3218:2 8:32No v-20
•
人生不是自发的自我发展，而是一长 串机缘 。事件 和决定 ，这些 机缘、 事件和 决定在 它们实 现的当 时是取 决于我 们的意 志的。2 020年1 1月18 日星期 三6时28 分32秒 Wedne sday , November 18, 2020
资料
9月10日各 部门经理提 交初步预测
报告
汇总各部门提 交的初步预测
报告
准备会议，安 排议程
全面预算表格 （财务部提供）
准备会议资料， 发出会议通知
会议通知
市场营销预测报告 生产研发预测报告 销售服务预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 行政预测报告 其它相关预测报告
9月中旬的第 一个周末召开 预算专题会， 制定经营目标
每季度第三 个月25日下 达经滚动调
整的预算
滚动调整的总预 算
秘书抄送 各董事及 下达各部
门
审批后的滚动调整预算
预算执行，人力 资源部备案，战
略管理部备案
审批后的滚动调整预算
预算启动会议
预算启动会议
1范围
预算启动会议系指在各部门事先对本部门下一年度工作进行充分预测的基础上，公司召开由公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加的会议。
2控制目标
2.1各部门在事先充分准备的基础上参加会议
2.2确保根据各部门的初步预测平衡公司的战略目标来确定下一预算年度的总
体经营目标值，并将其分解落实到相关部门
3主要控制点
3.1将协调后的经营目标值与各部门经理提交的预测报告进行对比，将各部门
预测目标值的比较分析，归档入人力资源部员工考核档案，纳入干部年终考核
3.2董事长、总经理签发预算会议纪要和各部门年度经营目标值
4特定政策
4.19月10日前各部门经理提交初步预测报告，9月中旬第一个周末召开预算
会议
4.2公司董事长、董事会董事、总经理、副总经理以及各部门经理级参加年度
预算会议，会议期间参加者如需请假，副总经理以及部门经理须有总经理和董事长的批准，总经理和执行董事须有董事长的批准
4.3财务行政主管副总在预算启动会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行
情况
4.4会议必须确定公司年度经营目标，目标中需包括各部门费用制定依据及调
整幅度
5预算启动会议流程说明。
全面预算管理项目启动培训课件PPT
五、要不断的持续改进
Ⅳ、全面预算管理成功关键要素
“五不要”： 一、不要认为市场变化太快，就不能进行预算管理 二、不要认为基础工作不好，就不能进行预算管理 三、不要认为预算是财务的事，所以漠不关心 四、不要认为预算是控制我，所以暗地阻挠 五、不要认为预算增加了我的工作量，所以消极应付
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。
全
面
预
预算管理
全面预算管理的
全面预算管理的
算
环境评估
总体设计
详细设计
管
理
实
施
预算编制 预算执行 预算考核
实施全面预算 管理的重点工作
全面 预算
管理的 持续 改进
Ⅳ、全面预算管理成功关键要素
Ⅳ、全面预算管理成功关键要素
全面预算管理的成功开展，要求我们做好“五要五不要” “五要”：
一、要合理的预算体系设计 二、要预算组织和激励制度的保障 三、要高层的强力推动 四、要各部门的全员参与
Ⅲ、 如何开展全面预算管理
Ⅲ、如何开展全面预算管理
一、建立全面预算管理的基本运行体系
预算系统输入： 战略与计划系统
预算管理组织
公司战略
年度计划
预算目标
预算编制
汇总平衡 预算审批
预算系统输出： 绩效管理系统
绩效管理
预算执行
动态控制 预算调整
预算考核
预算分析
Ⅲ、如何开展全面预算管理
2、确定和分解预算目标
控制内容
控制过程
业务控制 资金控制 成本费用控 制 绩效控制
……
事前控制---预算目标、 预算方案
事中控制---预算执行、 控制与分析
事后控制---预算考评
Ⅳ、全面预算管理成功关键要素
“五不要”： 一、不要认为市场变化太快，就不能进行预算管理 二、不要认为基础工作不好，就不能进行预算管理 三、不要认为预算是财务的事，所以漠不关心 四、不要认为预算是控制我，所以暗地阻挠 五、不要认为预算增加了我的工作量，所以消极应付
人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。
全
面
预
预算管理
全面预算管理的
全面预算管理的
算
环境评估
总体设计
详细设计
管
理
实
施
预算编制 预算执行 预算考核
实施全面预算 管理的重点工作
全面 预算
管理的 持续 改进
Ⅳ、全面预算管理成功关键要素
Ⅳ、全面预算管理成功关键要素
全面预算管理的成功开展，要求我们做好“五要五不要” “五要”：
一、要合理的预算体系设计 二、要预算组织和激励制度的保障 三、要高层的强力推动 四、要各部门的全员参与
Ⅲ、 如何开展全面预算管理
Ⅲ、如何开展全面预算管理
一、建立全面预算管理的基本运行体系
预算系统输入： 战略与计划系统
预算管理组织
公司战略
年度计划
预算目标
预算编制
汇总平衡 预算审批
预算系统输出： 绩效管理系统
绩效管理
预算执行
动态控制 预算调整
预算考核
预算分析
Ⅲ、如何开展全面预算管理
2、确定和分解预算目标
控制内容
控制过程
业务控制 资金控制 成本费用控 制 绩效控制
……
事前控制---预算目标、 预算方案
事中控制---预算执行、 控制与分析
事后控制---预算考评
预算编制启动说明会【ppt】
3、预算编制的主要参数指标及假定设想； 《预计人员增减计划表》 使用时，直接删除本页！ 各下属企业编制销售计划、运营计划、项目建设计划、固定资产更新计划、管理运作计划
13、、3董 财、事 务会 部1： 门2预 ：月算 预决 算2策 的4和全日领 面导 汇至机 总构 编1。 制2及月监控2部5门日。 —集团董事会正式批复各下属企业及职 能部门预算案； 2、各下属企业：业务预算编制和执行部门。
b)人员增减计划（由各下属企业和人力行政部根据编制核定）；
a) 各下属企业的预测销售收入对比上年实际有一个合理的增长比率；
精品课件，你值得拥有！
4、预算数据按年度、单元、职能部门进行编制。
使用时，直接删除本页！ 2012年12月10日，各下属企业财务部门须同时提供2012年的全年预测数据（即10个月实际预算执行分析情况+2个月预测数据分析情
3、10月22日--各下属企业财务部把预算表格标准格式、2011年全年实际、2012年1-9月实际数据发给预算负责人参阅；
2、10月20日--总部财务部将预算表格标准格式和指引发给各下属企业财务部；
4、预算数据按年度、单元、职能部门进行编制。
《预计资金使用成本表》
2012年10月20日，总部财务部提供2013年预算表格标准格式和指引；
财务部门保持与各预算主体的沟通与协作，并汇总和审查预算数据，提出修改意见
精品课件，你值得拥有 3、工资、福利、奖金方案；
23、 、2“0自13上年而预下算，编自制下焦而点上2：，净上利下润结增合长”率的，预各算下编属制企方业法的。预测净利润对比上年实际有一个合理的增长比率；！
2、12月10日至12月20日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第二稿；
预算职 责明确
13、、3董 财、事 务会 部1： 门2预 ：月算 预决 算2策 的4和全日领 面导 汇至机 总构 编1。 制2及月监控2部5门日。 —集团董事会正式批复各下属企业及职 能部门预算案； 2、各下属企业：业务预算编制和执行部门。
b)人员增减计划（由各下属企业和人力行政部根据编制核定）；
a) 各下属企业的预测销售收入对比上年实际有一个合理的增长比率；
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4、预算数据按年度、单元、职能部门进行编制。
使用时，直接删除本页！ 2012年12月10日，各下属企业财务部门须同时提供2012年的全年预测数据（即10个月实际预算执行分析情况+2个月预测数据分析情
3、10月22日--各下属企业财务部把预算表格标准格式、2011年全年实际、2012年1-9月实际数据发给预算负责人参阅；
2、10月20日--总部财务部将预算表格标准格式和指引发给各下属企业财务部；
4、预算数据按年度、单元、职能部门进行编制。
《预计资金使用成本表》
2012年10月20日，总部财务部提供2013年预算表格标准格式和指引；
财务部门保持与各预算主体的沟通与协作，并汇总和审查预算数据，提出修改意见
精品课件，你值得拥有 3、工资、福利、奖金方案；
23、 、2“0自13上年而预下算，编自制下焦而点上2：，净上利下润结增合长”率的，预各算下编属制企方业法的。预测净利润对比上年实际有一个合理的增长比率；！
2、12月10日至12月20日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第二稿；
预算职 责明确
启动仪式预算PPT
01
关并符合整体语言风格，语言描述尽量 简洁生动。尽量将每页幻灯片的字数控
制在200字以内
04
添加标题
此处添加详细文本描述，建议与标题相 关并符合整体语言风格，语言描述尽量 简洁生动。尽量将每页幻灯片的字数控 制在200字以内
仪式前期准备
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项目一
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项目二
项目三
项目四
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START
仪式场地布置
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1
单击此处添加段落文本，单击此处添加段落文本
教学准备
点击添加标题
2
单击此处添加段落文本，单击此处添加段落文本
点击添加标题
3 单击此处添加段落文本，单击此处添加段落文本
点击添加标题 4
单击此处添加段落文本，单击此处添加段落文本
仪式场地布置
点击添加标题
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START
CONTANT
START
1 仪式前期准备 2 仪式场地布置 3 仪式人员安排 4 签约结束语
思想，而助跑和起跳技术就是该技术训练中的重点。为了使学生在较短的时间里掌握跳远技术、提
预算启动会议发言稿
预算启动会议发言稿嘿，朋友们！今天咱就来聊聊预算启动会议发言稿这档子事儿。
你们说，这预算就好比咱家里过日子得算计着花钱一样，得把每一分钱都花在刀刃上。
不然，稀里糊涂地乱花一通，到时候要办事儿了，钱没了，那不抓瞎啦！咱这预算启动会议啊，就像是一场大战前的战略部署。
咱得仔细研究，哪些地方该投入多一些，哪些地方得省着点。
这可不是闹着玩的，要是没规划好，那后果可不堪设想。
就好比盖房子，你不能一开始地基都没打稳，就往上砌砖吧？那房子不早晚得塌呀！咱这预算也是同样的道理，得全面考虑，不能有遗漏。
大家想想，要是咱不重视这预算，到时候项目进行到一半，没钱买材料了，那多尴尬呀！那不就成了半拉子工程啦？咱可不能干这种不靠谱的事儿。
咱得把各项费用都罗列清楚，每一笔开销都得有它的道理。
不能说今天想一出是一出，随便就把钱花出去了。
那可不行！咱得有计划，有目标地去花钱。
再比如说，咱要出去旅游。
你不得先规划好路线，算好住宿、交通、吃饭这些费用呀？总不能走哪儿算哪儿，那到最后肯定超支呀！在这预算启动会议上，大家都得积极发言，把自己的想法和建议都说出来。
可别藏着掖着，这是关乎咱大家的事儿。
每个人都有责任和义务把这预算做好。
咱不能只想着眼前，还得考虑长远。
就像跑马拉松一样，不能一开始就猛冲，得合理分配体力，不然到后面就没劲儿啦！这预算也是，得考虑到未来可能出现的各种情况，做好应对措施。
咱要把这预算当成一项重要的任务来完成，不能马虎。
这可关系到咱的工作能否顺利进行，关系到咱的成果能否让人满意。
所以说呀，这预算启动会议发言稿可太重要啦！咱可得认真对待，把该说的都说清楚，让大家都明白咱的目标和计划。
只有这样，咱才能齐心协力，把工作做好，把预算用好，让咱的项目顺顺利利地进行下去。
总之，大家一定要重视这预算启动会议发言稿，要认真准备，积极参与。
让我们一起为了更好的未来而努力吧！加油！。
预算教程.pptx
（1）施工准备阶段分为以下几个环节 • 编制项目投资计划书 • 建设工程项目报建备案 • 建设工程项目招标（业主自行招标或通过比选等竞争性方式择优 选择招标代理机构；通过招标或比选等方式择优选定设计单位、 勘察单位、施工单位、监理单位和设备供货单位，签订设计合同、 勘察合同、施工合同、监理合同和设备供货合同）
1.3 勘察设计阶段
（1）定义 设计阶段是对拟建工程的实施在技术上和经济上所进
行的全面而详尽的安排，是基本建设计划的具体化，是把先 进技术和科研成果引入建设的渠道，是整个工程的决定性环 节，是组织施工的依据。它直接关系着工程质量和将来的使 用效果。可行性研究报告经批准的建设项目应委托或通过招 标投标选定设计单位，按照批准的可行性研究报告的内容和 要求进行设计，编制设计文件。根据建设项目的不同情况， 设计过程一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计， 重大项目和技术复杂项目，可根据不同行业的特点和需要， 增加技术设计阶段。
1.3 勘察设计阶段
（2）初步设计阶段内容 • 设计依据、原则、范围和设计的指导思想 • 自然条件和社会经济状况 • 工程建设的必要性 • 建设规模、建设内容、建设方案、原材料、燃料和动 力等的用 量及来源 • 技术方案及流程、主要设备选型和配置 • 主要建筑物、构筑物、公用辅助设施等的建设 • 占地面积和土地使用情况 • 总体运输 • 外部协作配合条件 • 综合利用、节能、节水、环境保护、劳动安全和抗震措施 • 生产组织、劳动定员和各项技术经济指标 • 工程投资及财务分析 • 资金筹措及实施计划 • 总概算表及其构成 • 附图、附表、附件
建筑工程概预算
第1章 基本建设程序 第2章 工程项目分解与组合 第3章 工程造价计价的基本方法
第1章 基本建设程序 第4章 工程造价的目标、任务 第5章第1工章程造基价本的建作设用程及序地位 第6章 工程造价的发展方向
1.3 勘察设计阶段
（1）定义 设计阶段是对拟建工程的实施在技术上和经济上所进
行的全面而详尽的安排，是基本建设计划的具体化，是把先 进技术和科研成果引入建设的渠道，是整个工程的决定性环 节，是组织施工的依据。它直接关系着工程质量和将来的使 用效果。可行性研究报告经批准的建设项目应委托或通过招 标投标选定设计单位，按照批准的可行性研究报告的内容和 要求进行设计，编制设计文件。根据建设项目的不同情况， 设计过程一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计， 重大项目和技术复杂项目，可根据不同行业的特点和需要， 增加技术设计阶段。
1.3 勘察设计阶段
（2）初步设计阶段内容 • 设计依据、原则、范围和设计的指导思想 • 自然条件和社会经济状况 • 工程建设的必要性 • 建设规模、建设内容、建设方案、原材料、燃料和动 力等的用 量及来源 • 技术方案及流程、主要设备选型和配置 • 主要建筑物、构筑物、公用辅助设施等的建设 • 占地面积和土地使用情况 • 总体运输 • 外部协作配合条件 • 综合利用、节能、节水、环境保护、劳动安全和抗震措施 • 生产组织、劳动定员和各项技术经济指标 • 工程投资及财务分析 • 资金筹措及实施计划 • 总概算表及其构成 • 附图、附表、附件
建筑工程概预算
第1章 基本建设程序 第2章 工程项目分解与组合 第3章 工程造价计价的基本方法
第1章 基本建设程序 第4章 工程造价的目标、任务 第5章第1工章程造基价本的建作设用程及序地位 第6章 工程造价的发展方向
预算启院动会议
相应修整
编制会议纪 要，记录预 算修改意见
预算复议会议纪要 附：预算修改意见
预算的编制 流程
预算复议 会议会务 安排，拟 定会议议 程，准备 会议资料
通知与会 人员，并 分发会议
资料
12月15日召 开董事会议， 制定、审批
预算
是 是否通过
否 编制会议纪 要，将董事 会修改意见 传递给预算 会议与会人
员
董事会会议纪要 附：预算修改意见
12月23日制定 总预算
经董事会制定的 总预算
12月25日下达 总预算
总预算
各部门经 理执行预
算
总预算
财务部经理负责 日常预算执行的
分析和管理
总预算
一份交战略管理 部经理备案，一 份交董事会办公
室备案
各部门
预算执行情 况分析
每季度第二个 月20日各部门 按照年度预算 编制方法编制 （细化）滚动 调整预算，有 重大项目时部 门经理根据超 预算或实际目 标完成情况填 写/修改预算调
整申请表
预算调整申请表
部门经理交 主管副总审
阅
Байду номын сангаас财务部
每月10日前 会计主管编 制/修改预算 执行情况分
析
预算执行情况 分析
财务部经 理审核
是 是否需要 修改 否
该月月末前 主管副总审
批
主管副
否
总是否
同意
是
交财务 部经理
将各部门预 算分析分别 抄送各部门， 召开月度经
营会议
财务部经理每 季度第3个月 上旬汇总编制/ 修改滚动调整
预算表
修改后的滚动 调整预算表
提出修改 意见将滚 动调整预 算表退回 财务部经
编制会议纪 要，记录预 算修改意见
预算复议会议纪要 附：预算修改意见
预算的编制 流程
预算复议 会议会务 安排，拟 定会议议 程，准备 会议资料
通知与会 人员，并 分发会议
资料
12月15日召 开董事会议， 制定、审批
预算
是 是否通过
否 编制会议纪 要，将董事 会修改意见 传递给预算 会议与会人
员
董事会会议纪要 附：预算修改意见
12月23日制定 总预算
经董事会制定的 总预算
12月25日下达 总预算
总预算
各部门经 理执行预
算
总预算
财务部经理负责 日常预算执行的
分析和管理
总预算
一份交战略管理 部经理备案，一 份交董事会办公
室备案
各部门
预算执行情 况分析
每季度第二个 月20日各部门 按照年度预算 编制方法编制 （细化）滚动 调整预算，有 重大项目时部 门经理根据超 预算或实际目 标完成情况填 写/修改预算调
整申请表
预算调整申请表
部门经理交 主管副总审
阅
Байду номын сангаас财务部
每月10日前 会计主管编 制/修改预算 执行情况分
析
预算执行情况 分析
财务部经 理审核
是 是否需要 修改 否
该月月末前 主管副总审
批
主管副
否
总是否
同意
是
交财务 部经理
将各部门预 算分析分别 抄送各部门， 召开月度经
营会议
财务部经理每 季度第3个月 上旬汇总编制/ 修改滚动调整
预算表
修改后的滚动 调整预算表
提出修改 意见将滚 动调整预 算表退回 财务部经
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资料
9月10日各 部门经理提 交初步预测
报告
汇总各部门提 交的初步预测
报告
准备会议，安 排议程
全面预算表格 （财务部提供）
准备会议资料， 发出会议通知
会议通知
市场营销预测报告 生产研发预测报告 销售服务预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 行政预测报告 其它相关预测报告
9月中旬的第 一个周末召开 预算专题会， 制定经营目标
通知 与会 人员， 分发 会议 资料
每季度第三个 月20日召开滚 动预算审批会
议
财务经理 和相关部 门经理，
作修改
否 是否 同意
是
安排董事会 关于预算的 审批会议， 提供预算的 滚动调整表
滚动预算审 批会议会务 安排，编制 会议议程， 准备会议资
料
通知董事会 与会人员， 分发与会资
料
对滚动调 整的总预 算审批， 确定滚动 预算调整
预算表
修改后的滚动 调整预算表
提出修改 意见将滚 动调整预 算表退回 财务部经
理
财务经理 审核，是 否需退回 相关部门 经理修改
财务行政 主管副总
审批
否 是否同意
是
否 是否退 回相关 部门
是
预算的滚动调整
C-02-004-001
办公室
滚动预算审批 董事会办
会议
公室
董事会
滚动预 算审批 会议会 务安排， 编制会 议议程， 准备会 议资料
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:43:4914:43:4914:438/19/2020 2:43:49 PM
• 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.8.1914:43:4914:43Aug-2019-Aug-20
• 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:43:4914:43:4914:43Wednesday, August 19, 2020
董事会办公室
8月中旬董 办秘书通知 办公室秘书， 确认预算专 题会议召开
时间
次日董事长、 总经理签发预 算专题会议纪
要 预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 各部门预测目标值之比
较分析
董办秘书签收 预算专题会议纪要 附：年度经营目标值
预算启动会议
办公室秘书
各部门
C-02-001-001
预算会议
办公室秘书 通知各部门 经理及以上 人员准备预 算专题会议
每季度第三 个月25日下 达经滚动调
整的预算
滚动调整的总预 算
秘书抄送 各董事及 下达各部
门
审批后的滚动调整预算
预算执行，人力 资源部备案，战
略管理部备案
审批后的滚动调整预算
审批后的滚动调整预算
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。20. 8.1920.8.19Wednesday, August 19, 2020
值 各部门预测目标
值之比较分析
上述文件交人 力资源部，会 议纪要及年度 经营目标值交
部门经理
各部门经理签 收
预算专题会议纪要 附：年度经营目标值
各部门
部门年度工作计 划
各部门编制 和修订预算
部门主要业务预 算及部门费用预
算
主管副总
预算的编制
财务部
C-02-002-001
主管副总审 核
是
否
是否
需要
修改
• 13、志不立，天下无可成之事。20.8.1920.8.1914:43:4914:43:49August 19, 2020
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sigh ts. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
11月中旬会 计主管收集、 审核各部门
预算
是 是否需调 整 否
11月中旬成 本会计汇总 编制生产成
本预算
会计主管汇 总编制销售 收入、销售 成本、销售 费用、管理 费用预算和 资产负债表
预算
财务经理对 现金流量进 行分析，并 编制财务预
算
11月20 日会计 主管汇 总、编 制总预
算
总预算初稿，包括：
员
董事会会议纪要 附：预算修改意见
12月23日制定 总预算
经董事会制定的 总预算
12月25日下达 总预算
总预算
各部门经 理执行预
算
总预算
财务部经理负责 日常预算执行的
分析和管理
总预算
一份交战略管理 部经理备案，一 份交董事会办公
室备案
各部门
预算执行情 况分析
每季度第二个 月20日各部门 按照年度预算 编制方法编制 （细化）滚动 调整预算，有 重大项目时部 门经理根据超 预算或实际目 标完成情况填 写/修改预算调
相应修整
编制会议纪 要，记录预 算修改意见
预算复议会议纪要 附：预算修改意见
预算的编制 流程
预算复议 会议会务 安排，拟 定会议议 程，准备 会议资料
通知与会 人员，并 分发会议
资料
12月15日召 开董事会议， 制定、审批
预算
是 是否通过
否 编制会议纪 要，将董事 会修改意见 传递给预算 会议与会人
性
是
是否需
要修改
否
预算的编制 流程
通知办公 室召开预 算复议会 议（附： 总预算初
稿）
12月5日召开 预算复议会 议，判断是 否和年度经 营目标一致
是 是否一致
会议纪 要并分 发给各 部门及 董办
否
否 是否可内部 挖潜以达到 经营目标值 是
预算复议会议 纪要（附：拟 订预算初稿）
总经理协调 各部门对分 解目标值作
整申请表
预算调整申请表
部门经理交 主管副总审
阅
财务部
每月10日前 会计主管编 制/修改预算 执行情况分
析
预算执行情况 分析
财务部经 理审核
是 是否需要 修改 否
该月月末前 主管副总审
批
主管副
否
总是否
同意
是
交财务 部经理
将各部门预 算分析分别 抄送各部门， 召开月度经
营会议
财务部经理每 季度第3个月 上旬汇总编制/ 修改滚动调整
资产负债表预算 损益表预算
现金流量表预算
各部门
财务部
预算的审批和下达
办公室 预算复议会议
C-02-003-001
董事会
预算的编制 流程
总预算初稿
财务部经理 核对准确性
是
和各部门 经理召开 协调会讨
论解决是否需要修 改预算的编制 流程否
11月27日 财务经理 报财务行 政主管副
总审阅
财务行政 主管副总 和历史数 据比较， 判断合理
9月10日各 部门经理提 交初步预测
报告
汇总各部门提 交的初步预测
报告
准备会议，安 排议程
全面预算表格 （财务部提供）
准备会议资料， 发出会议通知
会议通知
市场营销预测报告 生产研发预测报告 销售服务预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 行政预测报告 其它相关预测报告
9月中旬的第 一个周末召开 预算专题会， 制定经营目标
通知 与会 人员， 分发 会议 资料
每季度第三个 月20日召开滚 动预算审批会
议
财务经理 和相关部 门经理，
作修改
否 是否 同意
是
安排董事会 关于预算的 审批会议， 提供预算的 滚动调整表
滚动预算审 批会议会务 安排，编制 会议议程， 准备会议资
料
通知董事会 与会人员， 分发与会资
料
对滚动调 整的总预 算审批， 确定滚动 预算调整
预算表
修改后的滚动 调整预算表
提出修改 意见将滚 动调整预 算表退回 财务部经
理
财务经理 审核，是 否需退回 相关部门 经理修改
财务行政 主管副总
审批
否 是否同意
是
否 是否退 回相关 部门
是
预算的滚动调整
C-02-004-001
办公室
滚动预算审批 董事会办
会议
公室
董事会
滚动预 算审批 会议会 务安排， 编制会 议议程， 准备会 议资料
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:43:4914:43:4914:438/19/2020 2:43:49 PM
• 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.8.1914:43:4914:43Aug-2019-Aug-20
• 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:43:4914:43:4914:43Wednesday, August 19, 2020
董事会办公室
8月中旬董 办秘书通知 办公室秘书， 确认预算专 题会议召开
时间
次日董事长、 总经理签发预 算专题会议纪
要 预算专题会议纪要 附：年度经营目标值 各部门预测目标值之比
较分析
董办秘书签收 预算专题会议纪要 附：年度经营目标值
预算启动会议
办公室秘书
各部门
C-02-001-001
预算会议
办公室秘书 通知各部门 经理及以上 人员准备预 算专题会议
每季度第三 个月25日下 达经滚动调
整的预算
滚动调整的总预 算
秘书抄送 各董事及 下达各部
门
审批后的滚动调整预算
预算执行，人力 资源部备案，战
略管理部备案
审批后的滚动调整预算
审批后的滚动调整预算
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。20. 8.1920.8.19Wednesday, August 19, 2020
值 各部门预测目标
值之比较分析
上述文件交人 力资源部，会 议纪要及年度 经营目标值交
部门经理
各部门经理签 收
预算专题会议纪要 附：年度经营目标值
各部门
部门年度工作计 划
各部门编制 和修订预算
部门主要业务预 算及部门费用预
算
主管副总
预算的编制
财务部
C-02-002-001
主管副总审 核
是
否
是否
需要
修改
• 13、志不立，天下无可成之事。20.8.1920.8.1914:43:4914:43:49August 19, 2020
• 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sigh ts. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
11月中旬会 计主管收集、 审核各部门
预算
是 是否需调 整 否
11月中旬成 本会计汇总 编制生产成
本预算
会计主管汇 总编制销售 收入、销售 成本、销售 费用、管理 费用预算和 资产负债表
预算
财务经理对 现金流量进 行分析，并 编制财务预
算
11月20 日会计 主管汇 总、编 制总预
算
总预算初稿，包括：
员
董事会会议纪要 附：预算修改意见
12月23日制定 总预算
经董事会制定的 总预算
12月25日下达 总预算
总预算
各部门经 理执行预
算
总预算
财务部经理负责 日常预算执行的
分析和管理
总预算
一份交战略管理 部经理备案，一 份交董事会办公
室备案
各部门
预算执行情 况分析
每季度第二个 月20日各部门 按照年度预算 编制方法编制 （细化）滚动 调整预算，有 重大项目时部 门经理根据超 预算或实际目 标完成情况填 写/修改预算调
相应修整
编制会议纪 要，记录预 算修改意见
预算复议会议纪要 附：预算修改意见
预算的编制 流程
预算复议 会议会务 安排，拟 定会议议 程，准备 会议资料
通知与会 人员，并 分发会议
资料
12月15日召 开董事会议， 制定、审批
预算
是 是否通过
否 编制会议纪 要，将董事 会修改意见 传递给预算 会议与会人
性
是
是否需
要修改
否
预算的编制 流程
通知办公 室召开预 算复议会 议（附： 总预算初
稿）
12月5日召开 预算复议会 议，判断是 否和年度经 营目标一致
是 是否一致
会议纪 要并分 发给各 部门及 董办
否
否 是否可内部 挖潜以达到 经营目标值 是
预算复议会议 纪要（附：拟 订预算初稿）
总经理协调 各部门对分 解目标值作
整申请表
预算调整申请表
部门经理交 主管副总审
阅
财务部
每月10日前 会计主管编 制/修改预算 执行情况分
析
预算执行情况 分析
财务部经 理审核
是 是否需要 修改 否
该月月末前 主管副总审
批
主管副
否
总是否
同意
是
交财务 部经理
将各部门预 算分析分别 抄送各部门， 召开月度经
营会议
财务部经理每 季度第3个月 上旬汇总编制/ 修改滚动调整
资产负债表预算 损益表预算
现金流量表预算
各部门
财务部
预算的审批和下达
办公室 预算复议会议
C-02-003-001
董事会
预算的编制 流程
总预算初稿
财务部经理 核对准确性
是
和各部门 经理召开 协调会讨
论解决是否需要修 改预算的编制 流程否
11月27日 财务经理 报财务行 政主管副
总审阅
财务行政 主管副总 和历史数 据比较， 判断合理