可追溯性管理规定

可追溯性管理规定

1. 目的

通过对***全过程进行批次号标识管理，有效控制在制产品的流转，加强上下工序的衔接，加强信息反馈，实现生产过程中半成品、在制品和成品的动态管理。确保****在传递加工过程时质量、数量统计准确、流转有序，当***出现质量问题或需要时可实现追溯，查明原因、界定责任。

2. 职责

1. 库房负责产品接收、贮存、出厂及服务过程的有效性标识和可追溯性的控制。

2. 调度室负责自制部分在生产过程中的有效性标识和可追溯性的控制。

3. 流程

一、生产加工

1.自制结构件在生产过程中的每道工序做好记录。记录内容包括：1、造单；2、数量；3、操作者姓名；4、日期；5、批次号。批次号依据时间顺序依次按年（两位）+操作者工号+数量编写标识。

2.销轴等零件在生产过程中记录好加工者姓名、数量、时间、造单及批次号。

一、入库

1.外购件、外委件进入车间，经检验合格后，库管员应做好记录。记录内容应包含如下六点：1、供应商名称；2、产品名称3、批次号；4、数量；

5、到货日期。批次号依据时间顺序依次按年（两位）+月份（两位）+数量编写标识。

2.自制件入库，库管员应做好记录。记录内容应包含如下六点：1、造单；2、产品名称；3、数量；4、批次号。

3. 外购件、外委件、自制件放在指定位置，库管员做好产品标识。

二、出库

物品支领：组装人员根据组装需求填写支领单，支领单内容包括：1、名称；2、数量；3、图号；4、批次号；5、日期。库管员做好记录并填写

***组装记录表，卧底机编号依据时间顺序依次按年（四位）+组装顺序号编写，开头。如：201405，表示该***是2014年组装的第5台。

三、发货

库管员做好发货记录，记录内容包括：1、****编号；2、发往单位；3、发货日期。

四、库房的日常管理

1.根据各种物品的不同种类及其特性，结合库房实际条件，采取不同方法分别存放，既要保证物资免受损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

2.库管员结合生产实际定期对库房剩余物品进行统计统，计好后包给调度室。统计内容包括：1、物品名称；2、数量；3、物品状态。

***组装记录表

注：主要件同一厂家的可写一起，并注明各部件名称。

本管理制度与2014年10月15日起执行，可根据车间实际情况进行补充说明。

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2014.10.14