物资管理流程

浙江三星特种纺织有限公司

物资管理流程

根据本公司实际状况，制定物资管理流程。

采购流程

采购流程分为请购、采购、验收交付三个环节。

一、请购

1、生产用料请购

1）生产部门依据下达的订单请购单。请购单经生产部门主管签字，物资主管审核签字，总裁签批后送采购部采购。

2）生产部门依据日常生产消耗、设备维修、低值易耗品消耗计划，在每月25日（节假日顺延）向物管部门报次月的物料消耗计划，经物资主管审核批准后，由仓管员核定库存后填写请购单，经物资主管审核签字确认，总裁签批后送采购部采购。

2、其他用料、用品、物品请购

1）办公用品、福利物品由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。

2）劳动保护用品使用定额由生产部门根据各生产岗位的实际情况确定，上报总裁批准。仓储部门每月定时按劳动保护用品定额计划提报（工装由行政部门提报）请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后报采购部采购。

3）基建用料、后勤维修用料由行政部门提报，由行政部门分管人员填写请购单，部门主管审核签字确认，报总裁签批后采购。

3、请购单的填写

填写生产用料请购单必须将品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写

清楚；临时性、生产紧急请购时，应在请购单备注栏注明原因，并填写“临时或紧急采购”字样。对物品品名、规格等不清楚的应咨询后填写。生产主管审核签认后再报后续程序。

二、采购

采购人员应对不低于3家供应商进行综合评价分析，选择信誉高，进货渠道正，物料质量可靠，价格公道的商家进行采购。坚持询价、比价、议价，再定价的原则。

采购人员应熟知生产流程，熟悉常用物资的名称、技术参数、规格、用途、月消耗量、市场价格，具备鉴别物资质量的一般能力，加强与生产技术部门的信息沟通。

1、集中采购：大宗的原材料、每月相对固定消耗的物料。

1)采购人员应按淡旺季对大宗的原材料的库存量提出建议并报告市场价格信息，每月25日向主管领导报告。

2)采购人员应根据生产情况及时了解机配件、低值易耗品的消耗量和库存量，对请购数量进行审核，做到采购合理。

2、市场报价采购

对价格随市场波动变化较大的原料采购，采购人员应随时掌握市场价格信息，在前次原料消耗至50%时应向物资主管提报市场价格信息和价格趋势分析，提出采购时机建议。必要时直报总裁。

3、采购期限

1)原材料采购：自接到有总裁签署的请购单后，应在五日内完成采购。因生产急需接总裁通知后，三日内完成采购。

2) 机配件、低值易耗品采购: 自接到有总裁签署的请购单或因生产急需物

资主管、生产主管的电话通知，应在五日内完成采购，急需物资三日内完成采购。

三、验收交付

采购人员与仓管员现场办理物料交割手续，双方确认品种、名称、规格、数量是否与请购单一致，质量是否合格。检验合格后仓管员办理入库手续，双方签字。

采购人员办理完入库手续后，持请购单、入库单、采购发票到财务办理结算手续，三单必须齐全，否则不予办理结算手续。

原料、机配件仓库操作流程

原料、机配件仓库操作流程分为验收、入库、物料管理、出库等四个环节

一、验收

仓管人员对采购人员采购的物资进行验收。

在确认品种、名称、规格、数量、单价无误，质量合格后填写入库单，采购、仓管双方签字确认。

二、入库

分类填入物资卡（电子卡、料架卡）。

物料上架或归类码放。

三、物料管理

仓管人员对库存物资应进行日常管理和维护。

1、每日清扫库房，保持清洁。

2、库存物资摆放有序，类别清晰，取货便利。

3、防火、防爆、防盗、防潮、防锈、防咬、防冻、防腐、防失效。

4、库外物资应码垛整齐，标识清晰。每日班后应核对数量，做到帐物相符。

5、废旧物资仓管员应指定地点分类有序存放。废旧物资由仓储部门统一处理，处理废旧物资时，仓管员必须现场监督、过磅。办理缴款手续后，仓管员开具出门单，物资主管签字。

6、月底盘库，并书面分析说明盘点结果，上报部门领导。

四、出库

仓管人员严格按生产定单（合同评审单、生产任务单、工艺设计单）供应生产用原料；定单外补单需经总裁或总裁授权人签字后，方可照单发料。依据行政主管签发的领料单供应行政用料。出库单需注明相关各要素。

1、机配件、工具的发放：

机修工持当班主管签发的限额领料单及旧配件、工具，以旧换新。仓管员按限额领料单发放物料，领用人对领取的物料核对无误后确认签字。仓管员对旧件应进行鉴定，确认无利用价值后，应做报废标记，集中处理。

2、退库手续：

1）领用后没有使用或未使用完的物资应办理退库手续时，用红字填写限额领料单，由领用人、仓管员确认签字，领用人持一红字联交当班主管，便于消耗核算。

2、）因产品质量等原因发生退货时，仓管员应更换合格品。问题物品仓管员用红字填写入库单，由仓管员、领用人、采购经办人确认签字。采购经办人办理调货或退货手续。对调换物品应重新办理入库手续。

3、仓管员根据各种入、出库单据逐笔填写各种台帐、物资卡片。

半成品仓库管理流程

一、 PVC粒子入、出库

1、PVC粒子入库

1)合格粒子入库

造粒工对产出的合格粒子定量打包，在包装袋上必须注明生产工号、料名、料号、数量、生产日期，并按划分区域分别码放，作好标识。

造粒组长、质检员检验确认后，半成品仓管员按30%的比例抽查入库粒子重量，无误后办理粒子入帐手续，填写入库单（五联单：存根联、造粒组、半成品库仓管员、生产统计员、财务各一联）。入库单由造粒组长、质检员、半成品仓管员确认签字。

2)不合格粒子入库

经质检确认的不合格粒子应办理入库手续，在入库单上应注明“不计算产量”字样。

不合格品也应在包装袋上注明工号、料名、料号、数量。

不合格品应定量包装，并标有“不合格品”字样，分类码放，有标识。

2、PVC粒子出库

拉丝工持当班主管签署的拉丝请领单领取粒子，半成品仓管按请领单的粒子品种、数量发放粒子，发放的粒子必须复称重量、核对品种。拉丝工和半成品仓管员确认签字。

二、涤纶长丝出库

拉丝工持当班主管签署的限额领料单领取长丝，仓管员根据生产工艺单结合领料单填列的规格、数量发放长丝。拉丝工和仓管员确认签字。

三、包覆丝入、出库

1、登记入库

完工的筐丝（大卷装）应由拉丝工填写产品转道单，注明工号、定单号、颜色、丝径、生产日期（大卷装应填写长度）。质检员确定质量，半库仓管员逐