相关方期望或要求识别表范例

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ISO9001-2015相关方期望或要求识别表

序号相关方相关方主要诉求影响对象或区域
2股东持续的盈利能力和透明度；战略
目标包含营业额及净利润
战略
3体系认证
机构
ISO9001 标准
质量管理
体系
5供方和合
作伙伴
互利和连续性，战略合作，利润
、产品质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
6政府各类法律、法规、标准、通知、
政策，税收、行政服务等
经营利润
等
制表：审核：
XXXX有相关方期
4顾客利润、质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
1员工良好的工作环境，职业健康安
全，得到薪资、承认和奖励，职
业发展。

员工各方面需求得到满
足。

员工积极
性主动性
涉及过程和活动
监视评审
部门监视评审方法
监视评审周期员工满意
度
绩效考核组织环境，进行战略分析设定战略目标时
包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
总务部满意度年将所有适用于组织的ISO9001要求纳入体系
品保部认证通过年制定推行计划并按计划实施
满意度将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
交付绩效等合作合同、协议采购部业绩统计
评价
月各项目管理总务部反馈月
XXXX有限公司
关方期望或要求识别表
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
总务部每月业务部月。

ISO9001相关方需求和期望表范例

3、确定财务管理的规定让供方和外劳力满意。
每年一次
合格
员工
个人能力与职位得到提升，收入的到提高
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。提高公司的业绩增加员工工资
每年一次
合格
立法机构和政府机构
企业合法、合规；
成为当地优秀企业、纳税大户
做好环保、安全生产
1、进行自检，确保无违法违规情况。
www55topcom好好学习社区相关方需求和期望表相关方需求和期望如何应对监控频率结果评价船东船舶维修质量符合船东要求及时交付价格合理1严格控制船舶维修质量2确保船舶维修质量和及时完工
相关方需求和期望表
相关方
需求和期望
如何应对
监控频率
结果评价
船东
船舶维修质量符合船东要求，及时交付，价格合理
1、严格控制船舶维修质量
2、加强业务，努力发展，照章纳税。
3、重视环保和安全生产，避的质量管理体系运行符合、充分、有效。
1、制定规范的质量管理体系文件。
2、定期进行培训，进行内审和管理评审。
每年一次
合格
股东投资者
控制成本
利润最大化
节约控制成本、积极联系业务。
每年一次
合格
银行
能够按时归还贷款
节约控制成本、积极联系业务。
2、确保船舶维修质量和及时完工。
3、做好船舶维修管理的过程和控制，降低成本。
每年一次
合格
供方/外劳力方
1、稳定、持续的进行双赢合作；2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
3、按时能够支付供方货款和外劳力工资。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立合格供应商制度；

2023年相关方的需求和期望识别表(最新版)

25
要求及时提供产品技术要求、现场协助产线调试、及时处理生产过程中发生的异常问题，使生产能100%完成生产计划。
相关文件要求；
内部沟通
技术质检部
产品技术要求上传到局域网发布；
定期对产线人员进行技术操作培训；
制作SOP，供产线学习；
生产、技术、品保三方及时亲临现场，共同验证或讨论解决生产过程中发生的异常问题。
按公司有关规定对员工的待遇进行不断的提高，基本满足员工期望。
24
15
生产部
要求设备利用率100%；要求设备完好率100%，满足生产需求
相关文件要求；
内部沟通
生产部
定期检验、维护保养，督促作业员按照设备点检要求进行每日点检；
严格遵守操作规程；
完善管理台账；
提升设备人员业务技能；
设备的有效性、完好率、利用率、定期维护保养，使设备始终处于完好率100%、利用率100%、维护保养按计划100%完成。
4
售后服务；
产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得顾客的持续满意；
5
建立质量管理体系并有效运行；
面谈、邮件、电话、微信、QQ
综合管理部
由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公司各部门参与体系运行工作。
4-7月份体系运行3个月，7月17日进行内部审核。
4-7月份提供给供应商技术要求次数分别为2次，供应商提供的产品基本符合本公司要求。
13
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
综合管理部（财务）
1.按照采购部提供相关依据；
2.按财务部查询结果及付款流程、账期支付款项；
3.后期信息反馈采购人员，以保证对账准确率100%。

9001-组织的相关方期望或要求识别表

组织的相关方期望或要求识别表
编号：JL—6.1—02
序号
相关方名称
相关方要求
收集方法
监事部门/责任人
相关性判断准则及其对策
1
员工
1、薪水福利、休假合法合规
2、办公工作环境优越
3、安全得到保障
4、公司消防设施齐全，不会发生火灾
主动调查
办公室
1、对本组织绩效或决策的潜在损害；
2、利益相关方产生的风险及机遇；
3、被组织决策或活动影响的能力。
对策：当有损于相关方利益时应执行《组织环境与相关方要求管理程序》
2
法律法规和监管机构
工商局
在资质范围内合法经营
网络获取
沟通交流
办公室
水务局
节约用水、合规排水
办公室
供电局
节约用电
办公现相关税费
办公室
设计主管部门
严格评估质量，确保符合验收规范要求
评估资料及时备案
质检部
3
顾客
评估质量满足要求，能够按期交付
评估用物料材质环保
能够按合同要求提供后期服务
沟通访问
供销部
4
供方
长期合作，回款及时；及时反馈办公用品、设备质量等信息
沟通交流
办公室
评审意见
上述相关方要求识别准确，信息充分适宜。
总经理：

2020相关方期望或要求识别表(加入新冠)

环境监测合格危险废弃物合法处置计量器具检定, 校准记录内审.管理评审有效，外审通过审核
用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求; 发包（施工）合同
盈利增长.持续经营.发展规模扩大; 顾客满意，投诉少; 成本低，效益高; 符合质量和环境相关的法律法规;
财务报表顾客投诉次数物料成本，生产成本。通过政府审查
稳定, 持续的进行双赢合作;
供应商审核,评审结果.采购单
及时付款;
依照与供方商定的付款方式准时付款
供方
交付的来料合格率高;
加大供方的质量监督力度，提升质量与
管理水平并降低成本。并确保来料检验
通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力; 合格率≧95%
符合质量和环境相关的法律法规;
通过政府审查
疫情期间稳定供货价格合理;
2020
人事部/机修组人事部人事部人事部全部
全部
环境安全健康检查
环境安全健康检查危险废弃物合法处置环境安全健康检查
不定时
不定时 100% 不定时
人事部/机修组
仓管员体系
机修组
新冠病毒防护，安全社交距离，最新的政策，联防口罩，体温检测，消毒，莞E申报，如有
联控要求等
异常立即向疾控中心报告
每天
人事部
配合监测，符合环境法律法规; 配合危废的转移.处理（本司主要为一般固废）; 计量器具的准确，时效; 公司体系运行的适宜性.充分性.有效性;
一般废弃物合法处置疫情防控指引
附近村委，防疫组关于新冠肺炎的联防联控要求微信群,电话,通告
化学品供应商
化学品仓库存放，防止泄露; 废弃化学品合法处置;
环境安全健康检查危险废弃物合法处置

01相关方需求和期望识别表

01相关方需求和期望识别表需求和期望识别表
序号相关方类型要求需求和期望
1 国家法律法规地质勘查服务符合国家法律法规要求监测和评审方式：关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化监测的频次：按年度地质勘查服务涉及的法规及政策变化时
2 队上和集团公司立项后实施项目整体规划、明确项目进度控制要求，由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。

3 XXX、工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改每年由经济部实施供方评价
4 供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等
备注年度：文件编号：1 目前符合不断提升项目跟顾客、集团公司、地调所的期望。

国家法律法规要求地质勘查服务符合相关规定。

监测和评审方式包括关注和收集地质勘查服务涉及的法规及政策变化，监测的频次为按年度。

队上和集团公司需要立项后实施项目整体规划，明确项目进度控制要求，并由队、地勘院集体检查项目进度、质量、安全、成果等实施检查。

XXX和工会通过座谈等方式了解员工的心声与建议，报队长决策整改。

每年由经济部实施供方评价，供方经济部通过年度供方的评价提升专业水平等。

(完整word版)相关方的需求及期望识别及评审表

基本按应对的措施控制管理，基本满足要求

深圳市环保区
符合环境法律法规要求
建立ISO14001-2015管理体系并在公司实施，按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等
基本有按标准要求实施，基本满足要求
5
深圳市安监局
1.防止清洁药品泄漏伤害；
2.防止高处作业摔伤伤害等
2.建立节约用电管理措施
有按要求建立相关制度并进行宣传，基本满足要求
8
运行部
1.降低噪音、废气等污染；
2.防止药品泄漏伤害等
3.防止高空坠物砸伤伤害等
1.建立环境及职业健康安全运行规则指导作业；
2.建立防泄漏、防高空砸伤等应急预案等
有按要求建立运行规则及相关的应急预案指导作业，基本满足要求
9
XXX认证中心
2.通过甲方要求的识别、评审及转化，建立有针对性的服务方案实现顾客（甲方）的要求及期望
基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
2
外部供方
1.稳定、持续的开展双方的业务合作；
2.通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就链的持续竞争力
3.提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢
3
员工
1.个人能力及职位得到提升；
2.福利措施的持续满足
3.职业健康防护的落实
1.建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公平、透明、规范化的岗位竞争机制；
2.持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福利措施的实施；
3.建立员工健康检查机制，每年安排员工体检；
4.确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位
建立防泄漏及高处作业摔伤伤害应急预案并根据实际情况定期演练等

相关方期望或要求识别表范例

ISO9001-2015相关方期望或要求识别表

ISO9001相关方需求和期望表范例

2023年相关方的需求和期望识别表(最新版)

相关方的要求和期望识别表

相关方要求识别表

相关方期望和要求识别表

相关方需求和期望识别管理表