相关方期望或要求识别表范例
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相关方需求和期望表
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
需求和期望
评审指标或项目
返修率≤1000ppm 准时交货率≥98%
监测频率
每月/次 每月/次
பைடு நூலகம்
负责部门
品质部 销售部
备注
7
安全生产标准化 8 9 5 第三方监测机 配合监测，符合环境法律法规 构 危废处置单位 配合危废的转移、处理 审核机构 质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性 盈利增长、持续经营、发展规模扩大 10 公司经营者 符合质量和环境相关的法律法规 薪资和福利增长 个人能力提升,提供发展空间 11 员工 厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适 宜 员工身心健康 12 工程承包商 用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求
通过政府审查 环境监测合格 危险废弃物合法处置 内审、管理评审有效，外审通过审核 财务报表 通过政府审查 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 环境安全健康检查 每年体检一次 发包（施工）合同
不定时 每年/次 100% 每年/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 每年/次 有需要工程 承包时机
序号 相关方类型
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 及时付款 2 供方 交付的物料合格率高 符合质量和环境相关的法律法规 3 厂界周边企业 合理排放废水、废气、噪声 和居民 合理排放废水、废气、噪声 4 房东 合理处置危废 5 餐饮合作方 员工节约粮食，减少浪费 化学品仓库存放，防止泄露 6 化学品供应商 废弃化学品合法处置 符合质量和环境相关的法律法规 合理排放废水、废气、噪声 政府部门： 环保局 安监局 消防大队 水务局 供电所 工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿 度适宜 化学品仓库存放，防止泄露 危废合法处置 节约用水、用电 危险废弃物合法处置 通过政府审查 环境监测合格 环境安全健康检查 环境安全健康检查 危险废弃物合法处置 环境安全健康检查 100% 不定时 每年/次 每月/次 每月/次 100% 每月/次 体系 安全员 体系 安全员 安全员 体系 安全员 危险废弃物合法处置 不定时检查 环境安全健康检查 100% 不定时 每月/次 体系 人资行政部 安全员 来料检验合格率≥95% 通过政府审查 环境监测合格 环境监测合格 每月 不定时 每年/次 每年/次 品质部 安全员 体系 体系 客户满意度≥90分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 销售部 体系 采购、SQE 财务部、采购
安全员 体系 体系 体系 财务部 安全员 人资行政部 人资行政部 安全员 人资行政部 人资行政部
说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 制定：
需求和期望
评审指标或项目
返修率≤1000ppm 准时交货率≥98%
监测频率
每月/次 每月/次
பைடு நூலகம்
负责部门
品质部 销售部
备注
7
安全生产标准化 8 9 5 第三方监测机 配合监测，符合环境法律法规 构 危废处置单位 配合危废的转移、处理 审核机构 质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性 盈利增长、持续经营、发展规模扩大 10 公司经营者 符合质量和环境相关的法律法规 薪资和福利增长 个人能力提升,提供发展空间 11 员工 厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适 宜 员工身心健康 12 工程承包商 用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求
通过政府审查 环境监测合格 危险废弃物合法处置 内审、管理评审有效，外审通过审核 财务报表 通过政府审查 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 环境安全健康检查 每年体检一次 发包（施工）合同
不定时 每年/次 100% 每年/次 每年/次 不定时 每年/次 每年/次 每月/次 每年/次 有需要工程 承包时机