2017年度博斯腾湖风景名胜区管理委员会决算公开说明
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2017年度博斯腾湖风景名胜区管理委员会决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:单位主要工作职责:
单位的主要职能是:贯彻实施《旅游法》、《风景名胜区条例》、
《环境保护法》等法律、法规,制定和实施博斯腾湖风景名胜区
各项管理和服务制度。
二、机构情况
单位现设4个部门,包括:党政办公室、规划环保科、文化宣传科、执法监察科。
三、人员情况
单位属于全额拨款事业单位,根据巴党编办字【2014】121号文件,事业编制为18人,现有在职干部10人,其中:县级4人,科级3人,科员3人。
二、部门决算单位构成。
本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。
博斯腾湖风景名胜区管理委员会纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下
表:
序号单位名称备注
1
巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3425887.93元,与上年相比,减少1839183.16元,减少53.69,支出3032131.8元,与上年相比,减少910342.75元,减少30.02,结余1716352.67元,与上年相比,增加393756.13元,增加22.94。增减变化主要原因是:压缩公用经费和专项业务费等。
与预算相比情况:2017年度决算收入3425887.93元,与预算相比,减少507300元,减少14.81;支出3032131.8元,与预算相比,增加1438000元,增加47.43,结余1716352.67元。增减变化主要原因是:2017年有基本支出和项目支出结转和结余
其他有关说明内容。无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计3425887.93元,其中:财政拨款收入1086871.19元,占31.73;上级补助收入0元,占0;事业收入0元,占0;经营收入0元,占0;附属单位缴款0元,占0;其他收入2,339,016.74元,占68.27。增减变化的主要原因是:2017年有基本支出和项目支出结转和结余。
与预算相比情况:2017年度决算收入3425887.93元,与预算相比,减少507300元,减少14.81;支出3032131.8元,与预算相比,增加1438000元,增加47.43,结余1716352.67元。增减变化主要原因是:2017年有基本支出和项目支出结转和结余
其他有关说明内容。无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计3032131.8元,其中:基本支出1,318,539.47
元,占38.49;项目支出1,713,592.33元,占50.01;上缴上级支出0元,占0;经营支出0元,占0;对附属单位补助支出0元,占0。增减变化的主要原因是:2017年有基本支出和项目支出结转和结余
。
与预算相比情况:2017年度决算收入3425887.93元,与预算相比,减少507300元,减少14.81;支出3032131.8元,与预算相比,增加1438000元,增加47.43,结余1716352.67元。增减变化主要原因是:2017年有基本支出和项目支出结转和结余
其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1086871.19元,与上年相比,减少522464.76元,减少48.06。增减变化的主要原因是:大型活动减少,压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款支出1086871.19元,与上年相比,减少522464.76元,降低48.06。其中:基本支出1086871.19元,项目支出0元。增减变化的主要原因是:大型活动减少,压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款结转结余0元,与上年相比,减少0元,降低100。增减变化的主要原因是:大型活动减少,压缩公用经费和专项业务费等。
与预算相比情况。2017年度财政拨款收入1086871.19元,与预算数相比,减少522464.76元,减少46.66。增减变化的主要原因是:压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款支出1086871.19元,与预算数相比,减少522464.76元,减少46.66。其中:基本支出1086871.19元,与预算数相比,减少522464.76元,减少46.66。项目支出0元。与预算数相比,减少0元,减少0。增减变化的主要原因是: 2017年有基本支出和项目支出结转和结余财政拨款结转结余0元,与预算数相比,没有发生增减变化。
其他有关说明内容。无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1086871.19元。减少522464.76元,减少48.06。增减变化的主要原因是:大型活动减少,压缩公用经费和专项业务费等。其中:按功能分类科目, 207(类)-99(款)-99(项)(其他文化体育与传媒支出)支出1613000元、
208(类)-05(款)-05(项)(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出148400元、
210(类)-11(款)-02(项)(事业单位医疗)支出46100元、
221(类)-02(款)-01(项)(住房公积金)支出90700元。
212(类)-02(款)-01(项)(城乡社区规划与管理)支出801600元。
按经济分类科目:工资福利支出(类)-基本工资(款)支出401400元、津贴补贴(款)支出333700元、奖金(款)支出34000元、其他社会保障缴费(款)66700元、机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出148400元、商品和服务支出(类)-公务用车运行维护费(款)支出3189元;对个人和家庭的补助(类)