2017年度博斯腾湖风景名胜区管理委员会决算公开说明

2017年度博斯腾湖风景名胜区管理委员会决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：单位主要工作职责：

单位的主要职能是：贯彻实施《旅游法》、《风景名胜区条例》、

《环境保护法》等法律、法规，制定和实施博斯腾湖风景名胜区

各项管理和服务制度。

二、机构情况

单位现设4个部门，包括：党政办公室、规划环保科、文化宣传科、执法监察科。

三、人员情况

单位属于全额拨款事业单位，根据巴党编办字【2014】121号文件，事业编制为18人，现有在职干部10人，其中：县级4人，科级3人，科员3人。

二、部门决算单位构成。

本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。

博斯腾湖风景名胜区管理委员会纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下

表：

序号单位名称备注

1

巴州博斯腾湖风景名胜区管理委员会

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3425887.93元,与上年相比，减少1839183.16元，减少53.69，支出3032131.8元,与上年相比，减少910342.75元，减少30.02，结余1716352.67元，与上年相比，增加393756.13元，增加22.94。增减变化主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。

与预算相比情况：2017年度决算收入3425887.93元,与预算相比，减少507300元，减少14.81；支出3032131.8元,与预算相比，增加1438000元，增加47.43，结余1716352.67元。增减变化主要原因是：2017年有基本支出和项目支出结转和结余

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3425887.93元，其中：财政拨款收入1086871.19元，占31.73；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入2,339,016.74元，占68.27。增减变化的主要原因是：2017年有基本支出和项目支出结转和结余。

与预算相比情况：2017年度决算收入3425887.93元,与预算相比，减少507300元，减少14.81；支出3032131.8元,与预算相比，增加1438000元，增加47.43，结余1716352.67元。增减变化主要原因是：2017年有基本支出和项目支出结转和结余

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3032131.8元，其中：基本支出1,318,539.47

元，占38.49；项目支出1,713,592.33元，占50.01；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。增减变化的主要原因是：2017年有基本支出和项目支出结转和结余

。

与预算相比情况：2017年度决算收入3425887.93元,与预算相比，减少507300元，减少14.81；支出3032131.8元,与预算相比，增加1438000元，增加47.43，结余1716352.67元。增减变化主要原因是：2017年有基本支出和项目支出结转和结余

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1086871.19元，与上年相比，减少522464.76元，减少48.06。增减变化的主要原因是：大型活动减少，压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款支出1086871.19元，与上年相比，减少522464.76元，降低48.06。其中：基本支出1086871.19元，项目支出0元。增减变化的主要原因是：大型活动减少，压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款结转结余0元，与上年相比，减少0元，降低100。增减变化的主要原因是：大型活动减少，压缩公用经费和专项业务费等。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入1086871.19元，与预算数相比，减少522464.76元，减少46.66。增减变化的主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。财政拨款支出1086871.19元，与预算数相比，减少522464.76元，减少46.66。其中：基本支出1086871.19元，与预算数相比，减少522464.76元，减少46.66。项目支出0元。与预算数相比，减少0元，减少0。增减变化的主要原因是： 2017年有基本支出和项目支出结转和结余财政拨款结转结余0元，与预算数相比，没有发生增减变化。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1086871.19元。减少522464.76元，减少48.06。增减变化的主要原因是：大型活动减少，压缩公用经费和专项业务费等。其中：按功能分类科目， 207（类）-99（款）-99（项）（其他文化体育与传媒支出）支出1613000元、

208（类）-05（款）-05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出148400元、

210（类）-11（款）-02（项）（事业单位医疗）支出46100元、

221（类）-02（款）-01（项）（住房公积金）支出90700元。

212（类）-02（款）-01（项）（城乡社区规划与管理）支出801600元。

按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出401400元、津贴补贴（款）支出333700元、奖金（款）支出34000元、其他社会保障缴费（款）66700元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出148400元、商品和服务支出（类）-公务用车运行维护费（款）支出3189元；对个人和家庭的补助（类）