不合格品纠正与预防措施控制程序
【最新】不合格品不符合纠正与预防措施控制程序
1 目的对不合格品、不符合进行识别和控制，防止不合格品、不符合的非预期使用和交付，采取有效的纠正、预防和改进措施，实现质量健康安全环境管理体系的持续改进。
2 适用范围本程序规定了不符合控制的有关要求，适用于本公司QHSE管理体系运行过程和生产/服务过程中不符合控制的管理。
3 职责3.1本程序由******归口管理，负责对QHSE管理体系运行中的不符合纠正措施执行情况和不合格品控制情况实施监督检查，应填写《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证其实施效果。
3.2质量安全环保科负责组织对风险控制、环境管理和职业健康安全环保持续改进的策划，负责质量持续改进的策划，出现或潜在的质量问题时，，并跟踪验证实施效果；当存在或潜在的安全隐患时，填写相应的《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证其实施效果。
3.3保卫部负责组织对风险控制、环境管理和应急的持续改进的策划，当存在或潜在的安全隐患时，填写相应的《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证其实施效果。
3.4党群工作科负责健康持续改进的策划，当出现或潜在的健康问题时，应填写《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证实施效果。
3.5 井控办公室组织公司井控专项检查，监督、指导基层队（站）日常的井控管理工作，当出现或潜在的健康问题时，应填写《（）检查、整改记录单》，并跟踪验证实施效果。
3.6各作业大队对不合格品、不符合进行调查、评审，组织返工。
3.7各部门负责实施相应的纠正、预防和改进措施。
3.8概预算管理部/物资供应站负责对严重不合格品进行调查，组织评审，负责对一般不合格品处置进行更换或退货处理。
3.9 主管经理对严重不合格、不符合的处置进行审批，对降级使用放行不合格品进行审批。
4 工作程序4.1不符合的分类1）过程、产品质量出现重大问题。
2）供方产品或服务出现严重不合格。
3） QHSE管理体系审核、管理评审发现的不符合。
4）采购产品的不合格。
5） HSE监测不合格。
6）各类事故。
不合格品纠正和预防措施控制程序
不合格品纠正和预防措施控制程序第一步：定义不合格品1.将不合格品定义为不符合产品规格要求或客户要求的产品2.不合格品可分为临时性和永久性不合格品3.临时性不合格品是可以进行纠正并重新检验合格的产品，永久性不合格品无法进行纠正第二步：识别不合格品1.每次生产过程中，制定并执行严格的检验和测试程序，以识别不合格品2.检验和测试的内容应包括产品的规格要求、功能性能等3.不合格品的识别可以通过设立检验站点、使用非破坏性检测等方法进行第三步：纠正不合格品1.一旦发现不合格品，立即通知相关人员进行处理2.将不合格品从生产现场移除，并进行标记，防止其进入下一道工序3.对于可以纠正的不合格品，需要进行分析和修复，并经过重新检验后方可继续生产4.如果不合格品无法纠正，需将其视作永久性不合格品进行处理第四步：分析不合格品的原因1.对纠正不合格品的过程进行分析，确定出不合格品产生的原因2.分析的方法可以包括流程图、因果分析、5W1H等3.确定原因后，需进行记录和报告，以便后续的纠正措施制定和执行第五步：制定和执行预防措施1.根据不合格品产生的原因，制定相应的预防措施2.预防措施可以包括改进工艺流程、改进设备、培训员工等3.预防措施的执行需要建立相应的指标和监控机制，确保其有效性第六步：记录和追踪1.对每一次不合格品的纠正和预防措施进行记录2.记录包括不合格品的数量、不合格品的原因分析、纠正措施和预防措施的执行情况等3.对记录进行追踪，确保纠正和预防措施的有效性，并能够及时发现并纠正潜在问题第七步：持续改进1.定期总结和评估纠正和预防措施的执行情况2.根据评估结果，制定改进计划，并进行持续改进3.持续改进可以包括工艺改进、设备改进、员工培训等以上是一个不合格品纠正和预防措施控制程序的详细步骤。
通过执行此程序，可以及时处理不合格品，并采取相应的纠正和预防措施，以保证产品质量的达标和客户满意度的提高。
不合格品纠正和预防措施控制程序
不合格品纠正和预防措施控制程序不合格品是指产品在制造过程中或交付给客户后不能满足规定要求的产品。
为了降低不合格品的发生率，提高产品质量，企业需要建立合适的纠正和预防措施控制程序。
以下是一个关于不合格品、纠正和预防措施控制程序的例子，超过1200字。
1.引言不合格品是制造企业面临的一个重要问题，它不仅会给企业带来经济损失，还会对企业的声誉和客户满意度产生负面影响。
因此，建立一个科学有效的纠正和预防措施控制程序是非常重要的。
2.不合格品的定义和分类不合格品是指产品在制造过程中或交付给客户后不能满足规定要求的产品。
根据问题发生的阶段，不合格品可以分为：制造过程中的不合格品和交付给客户后的不合格品。
在制造过程中，不合格品可能是由于设备故障、操作不当、材料质量问题等造成的；而交付给客户后的不合格品可能是由于运输损坏、包装不良、产品设计缺陷等原因造成的。
3.不合格品纠正措施不合格品纠正措施是指针对不合格品的具体问题进行纠正的措施。
纠正措施应该包括以下几个方面：-问题识别：及时识别不合格品，并对其进行分类和记录。
-问题分析：对不合格品的原因进行调查和分析，找出导致问题发生的根本原因。
-短期纠正措施：针对不合格品的具体问题，立即采取纠正措施，防止问题的进一步扩大。
-根本纠正措施：找出问题的根本原因，并采取措施，确保该问题不再发生。
4.不合格品预防措施不合格品预防措施是指针对不合格品可能发生的原因采取的预防措施。
预防措施应该包括以下几个方面：-设备维护和保养：定期对设备进行维护和保养，确保设备的正常运行。
-操作培训和控制：对员工进行必要的操作培训，确保员工能够正确操作设备，并严格控制操作流程。
-材料质量控制：建立合适的供应商管理体系，确保供应的材料质量稳定可靠。
-检验和测试控制：建立一个完善的检验和测试系统，确保产品的质量符合要求。
-产品设计和改进：通过对产品设计的优化和改进，降低不合格品的发生率。
5.不合格品控制程序不合格品控制程序是指对不合格品的纠正和预防措施进行管理和控制的一套程序。
ISO50001不合格纠正与预防措施控制程序
文件制修订记录1.0目的在提供服务和内部管理过程中针对已发生的不符合现象和潜在的隐患进行积极主动的改进，消除实际的和潜在的不符合原因，避免再发生类似的问题，从而不断提高服务水平。
2.0适用范围适用于对服务中发生的不合格而采取的纠正措施，对潜在的不合格因素的分析和控制及对游客投诉的控制。
3.0定义3.1纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的措施。
3.2预防措施：为消除潜在不符合的原因所采取的措施。
4.0职责4.1管理者代表4.1.1负责持续改进工作的组织与协调；4.1.2负责重大不符合纠正和预防措施的审核；4.1.3负责重大不符合纠正和预防措施的批准及跟踪验证；4.1.4负责对纠正与预防措施的实施情况进行总结分析4.2行政部4.2.1 负责预防措施实施情况的统计分析，纠正预防措施资料的保存，不符合纠正和预防措施的报告提出，并将重大不符合纠正和预防措施报告提交给管理者代表；4.2.2 负责定期向最高管理者报送纠正和预防措施的审核、验证情况；4.2.3 负责本部门不符合原因分析，纠正和预防措施的拟制和实施以及整改；4.3各相关责任部门4.3.1 相关负责人负责组织召开本部门每月的分析会，针对本部门发生的不合格服务及潜在不合格因素制订纠正预防措施；4.3.1 负责资料的收集，内容包括：内审和管理评审报告、顾客投诉与反馈意见、对记录的分析、各种检查中发现的带有隐患性的问题等；5.0程序5.1潜在不符合的发现与识别a.内审、外审的结果b.资料分析结果c.对目标的测量分析d.过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的结果e.培训效果的评价f.相关人员/部门的改进建议或合理化建议g.管理评审的结果h.预防措施实施及统计分析结果i.客户投诉/客户满意度调查分析结果j.其它情况，如安全专项检查、能源管理等问题5.2潜在不符合的处理潜在不符合一经发现，由发现人/部门建立《预防措施表》，经管理者代表审批后，由潜在不符合的部门负责人确认并负责分析原因、制订和执行措施，直到潜在不符合的原因被消除。
不合格品预防控制及处理措施
不合格品预防控制及处理措施不合格品是指不符合规定要求或者无法满足使用功能的产品。
不合格品对生产企业和用户都带来不良影响，因此需要进行预防、控制和处理措施。
以下是一些具体的措施和步骤：一、预防措施：1.设立合格品的标准：明确产品的技术要求和质量标准，包括外观、尺寸、性能等。
制定产品质量控制计划，确保每个工序都符合标准。
2.建立供应链管理：与供应商建立长期合作关系，建立供应商管理体系，对供应商的原材料进行严格筛选和审核，确保原材料的质量符合要求。
3.加强员工培训：对操作人员进行培训，提高他们的技能和质量意识，确保每个员工都了解产品要求和质量标准。
4.引入先进的设备和技术：更新和提升生产设备，使用先进的生产工艺和技术，减少由于设备和工艺问题导致的不合格品。
5.引入完善的质量管理体系：建立和实施ISO9001质量管理体系，确保质量控制的全面性和系统性。
二、控制措施：1.制定严格的生产操作规程：编写详细的操作规程，明确每个工序的具体作业步骤和要求，减少人为操作造成的差错。
2.进行现场巡查和监督：定期进行现场巡查和监督，确保操作流程符合标准，及时发现并纠正潜在问题。
3.实施过程控制：对关键工序进行过程控制，监控产品的关键参数和质量特性，确保产品质量的稳定性和一致性。
4.建立质量监测体系：建立完善的质量监测体系，包括来料检验、过程控制和最终产品检测等，发现不合格品及时追溯和处理。
5.引入统计质量控制方法：使用统计质量控制方法，如SPC、FMEA等，对生产过程进行统计分析和风险评估，及时发现并纠正潜在问题。
三、处理措施：1.不合格品隔离：将不合格品与合格品进行隔离，避免不合格品对合格品的污染和影响。
2.不合格品追溯：对每一批次的不合格品进行追溯，找出问题的原因和责任人，并采取措施避免类似问题再次发生。
3.不合格品处理：根据不同类型的不合格品，采取不同的处理方式，包括改造、返工、报废等。
4.根本解决问题：如果不合格品问题频繁发生，需要对生产过程和质量管理体系进行全面评估和改进，找出问题的根本原因，并采取措施进行改进。
不合格品控制及纠正、预防措施
不合格品控制及纠正、预防措施
1.程序流程图
不合格品
评审
返工方案制定纠正措施制定预防措施
实施
N
检查
Y
合格
2.过程
1）施工班组、施工员认真自检，质检员加强专检和巡检，及时发现不合格品，使不合格品控制在初始阶段。
2）发现一般不合格，质检员下达质量检查意见通知单，由施工员立即组织纠正，并经质检员复查证实纠正有效。
3）严重不合格，项目部技术负责人应组织评审处置会，分析原因，制订返工方案并由相关专业施工负责人组织实施，使工程质量重新符合规定要求。
项目质量部、工程部参加评审处置会议。
4）项目部发生质量事故应逐级上报到公司总工程师。
按规定程序进行处置。
5）不合格品的处置方法只限于返工和报废拆除重新施工，以达到规定的质量要求，不得采用返修、降级使用和让步接收的处置办法，确保工程质量100％符合规定要求。
6）发生严重不合格、反复发生一般不合格，项目部技术负责人应责成相关
专业施工负责人分析原因，制订纠正措施并认真实施，消除发生不合格的原因，防止不合格再发生。
7）项目技术负责人应收集各类工程质量信息并批转到相关专业施工负责人，专业施工负责人制订预防措施，消除产生不合格的潜在原因，防止不合格品的发生。
不合格品不符合纠正与预防措施控制程序
不合格品不符合纠正与预防措施控制程序不合格品可以定义为不符合规定要求的产品或材料，包括外观、性能、尺寸、材质等方面的问题。
而不符合则是指不符合工作程序、规范、法律法规或客户要求的情况。
企业要建立有效的不合格品和不符合的控制程序，以确保其能够及时发现并采取纠正和预防措施，避免类似问题的再次发生。
以下是一个典型的不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序的步骤：1.不合格品和不符合的识别与记录：企业应建立一个合适的质量控制系统，确保及时发现和记录不合格品和不符合情况。
这包括检查、测试、评估以及从不同阶段和环节中发现问题，并将其记录在质量问题报告中。
2.问题分析与评估：对不合格品和不符合进行深入分析和评估，确定其根本原因。
这需要使用合适的质量工具和技术，如5W1H、鱼骨图、因果关系图等，以找出导致问题的关键因素。
3.纠正措施的制定与实施：基于问题分析结果，制定一系列纠正措施来解决不合格品和不符合问题。
这些纠正措施可能包括制定新的工作程序、修订工作指导书、加强培训等。
确保纠正措施的可行性、有效性和可持续性。
4.预防措施的制定与实施：基于问题分析结果，制定预防措施来防止类似问题再次发生。
这些预防措施可能包括修改产品设计、改进工艺流程、提供培训和教育等。
确保预防措施的可行性、有效性和可持续性。
5.控制程序的监控与持续改进：建立一套有效的控制程序来监控纠正和预防措施的执行情况，并进行持续改进。
这可以包括定期审查和更新控制程序、定期进行内部审核和审查、收集和分析相关数据等。
通过以上的步骤，企业可以建立起一个完善的不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序，从而确保产品或服务的质量，提高客户满意度，降低成本，实现持续改进。
同时，这也需要全体员工的积极参与和支持，以构建一个质量导向的企业文化。
不合格品不符合纠正与预防措施控制程序
不合格品不符合纠正与预防措施控制程序不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序是一种质量管理措施，旨在确保产品或服务符合相关质量标准和客户要求。
这些程序可以帮助组织及时识别和纠正不合格品或不符合要求的产品，同时采取预防措施以防止类似问题再次发生。
本文将详细介绍不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序的关键步骤和实施方法。
一、不合格品和不符合的定义和分类不合格品和不符合是指不符合产品或服务规范要求的物品或事项。
不合格品是指已经生产或加工完成的产品在质量检验或评估中，不符合技术规范的要求，不能继续使用或销售的产品。
而不符合是指在生产过程中出现的不符合技术规范的事件、不完全符合文件规定的工作规程、不适当的方法或者未能修正的复杂不合格。
根据不同行业的特点和要求，不合格品和不符合可以进行不同的分类。
常见的分类包括：严重不合格品，即严重违反技术规范，可能对产品质量造成严重影响的产品；一般不合格品，即违反技术规范，但对产品质量影响不大的产品；系统不合格品，即与所要求的程序、流程和要求不符合的产品；过程不合格品，即满足技术规范要求，但在制造过程中出现违规或不合规操作而产生的产品；供应商不合格品，即从供应商处购买的原料、零部件或成品不符合技术规范的产品；顾客不满意反馈，即客户对产品或服务不满意、投诉的情况。
二、不合格品和不符合的识别和处理流程1.识别不合格品和不符合：通过质量检测、员工自查、客户反馈等途径，及时发现不合格品和不符合情况。
可以利用质量监控图表、检验记录等工具，跟踪产品质量指标，及时发现异常。
2.隔离和标识不合格品和不符合：对于识别到的不合格品和不符合，应该立即进行隔离和标识，避免误用和混淆。
可以使用特定的标记或颜色进行标识，确保被隔离的不合格品或不符合不会被用于生产或销售。
3.进行原因分析：对不合格品和不符合进行原因分析，找出根本问题并提出改进措施。
常用的原因分析方法包括5W1H法（即何、谁、何时、为什么、如何、何地）、鱼骨图法、六西格玛法等。
不合格和纠正预防措施控制程序
不合格和纠正预防措施控制程序引言：不合格和纠正预防措施是每个组织在生产和服务过程中都会面临的问题。
不合格产品或服务可能会对组织的声誉、客户满意度和财务情况造成负面影响。
为了确保不合格问题得到及时解决，并采取适当的纠正和预防措施，组织需要建立和实施不合格和纠正预防措施控制程序。
一、不合格控制程序：1.不合格识别和记录：任何发现不合格产品或服务的员工应立即通知质量管理部门，并填写不合格报告。
不合格报告应包括不合格项的描述、影响范围以及可能的原因等必要信息。
不合格报告应及时记录并保留。
2.不合格评估和分类：质量管理部门应对不合格报告进行评估，并根据不合格产品或服务的严重程度和影响范围对其进行分类。
分类可以按照不同的影响级别（严重、重要、一般）或不合格类型（产品、服务）进行。
3.不合格处理：根据不合格分类的程度，制定相应的处理措施。
对于严重的不合格问题，应立即停止相关工作，并采取紧急纠正措施。
对于其他不合格问题，应制定详细的纠正计划，并确保问题得到解决和纠正。
4.不合格记录和追踪：不合格记录应进行跟踪和处置，并建立相应的记录表格和数据库。
记录表格应包括不合格项的描述、纠正措施和解决情况等信息。
记录应保留一定的时间，并进行定期审查和分析。
二、纠正和预防措施控制程序：1.纠正预防措施识别：除了不合格问题之外，组织还应主动寻找存在的问题和潜在的风险，并确保采取相应的纠正和预防措施。
这可以通过内部审查、客户反馈、员工建议、供应商评估和数据分析等手段来完成。
2.纠正预防措施评估：质量管理部门应对被识别的问题和风险进行评估，并根据其严重程度和潜在影响制定优先级。
3.纠正预防措施实施：根据优先级和资源可行性，制定纠正和预防计划，并将其实施。
纠正和预防计划应包括具体的目标、策略和措施，以确保问题的根本解决和未来的风险预防。
4.纠正预防措施评估和总结：一旦纠正和预防措施得以实施，应对其进行评估和总结。
评估应包括纠正和预防措施的有效性、改进程度以及相关成本等。
不合格纠正和预防措施控制程序
不合格纠正和预防措施控制程序不合格产品/服务的纠正和预防措施是一个非常重要的控制程序，旨在确保组织能够及时发现和解决质量问题，防止类似问题的再次发生。
以下是一个针对不合格产品/服务的纠正和预防措施的控制程序示例，包括详细步骤和相应的预防措施。
第一步：不合格产品/服务的识别和分类-建立一个标准的不合格产品/服务的识别和分类程序，以确保所有不合格产品/服务都能够被准确识别并加以处理。
-定义不合格产品/服务的各种类别，例如设计缺陷、工艺问题或供应链问题等，以便更好地分析和解决问题。
第二步：记录和报告不合格产品/服务-每当发现不合格产品/服务时，必须立即记录下来并进行报告，以便能够追踪和处理问题。
-创建一个不合格产品/服务的记录表格或数据库，以便能够方便地记录和跟踪不合格产品/服务的相关信息。
第三步：分析不合格产品/服务的原因-对每个不合格产品/服务进行详细的原因分析，以找出导致问题发生的根本原因。
-使用适当的质量工具，例如鱼骨图、5W1H等，来帮助确定问题的原因。
第四步：制定纠正措施-基于不合格产品/服务的原因分析，制定相应的纠正措施，以解决问题和防止类似问题再次发生。
-确定责任人和时间表，以便能够跟踪和监控纠正措施的执行情况。
第五步：实施纠正措施-遵循制定的时间表和程序，执行纠正措施。
-保持透明度，并确保团队成员了解和理解纠正措施的目的和实施方式。
第六步：验证纠正措施的有效性-确保纠正措施的有效性通过进行验证。
这可以通过实施测试、审查和评估来完成。
-根据验证结果，做出适当修正和改进。
第七步：预防措施的制定和实施-根据不合格产品/服务的原因和纠正措施的有效性，制定预防措施，以防止类似问题再次发生。
-建立一个预防措施的计划，包括责任人、时间表和监控措施。
第八步：监控和审查-监控纠正措施和预防措施的实施情况，确保其持续有效。
-定期进行审查和评估，以确保控制程序的有效性，并进行必要的改进。
通过以上的纠正和预防措施控制程序，组织可以及时解决和预防不合格产品/服务的问题，提高质量管理水平并满足客户需求。
不合格品处理办法及纠正预防管理制度
不合格品处理办法及纠正预防管理制度不合格品是指在生产、加工、运输、存储或销售过程中出现的与产品质量标准、规格要求或客户需求不符的产品。
合理的不合格品处理办法及纠正预防管理制度能够帮助企业及时处理不合格品，减少损失，并且预防不合格品再次发生。
以下是一个关于不合格品处理办法及纠正预防管理制度的例子，供参考：一、不合格品的定义不合格品是指产品的质量、规格、外观、功能等方面与产品标准、规格、技术要求、合同约定以及客户需求不相符的产品。
二、不合格品的分类1.临时不合格品：指在生产过程中未经审核，但经检测或质量抽查发现其不符合要求的产品。
2.成品不合格品：指生产出来的最终产品经过检测或质量抽查发现不符合要求的产品。
3.外来不合格品：指从供应商收到的物料、零部件、半成品经过检测或质量抽查发现不符合要求的产品。
三、不合格品处理的程序1.不合格品的发现：包括内部检测、生产线上抽查、外部检测等多种方式。
2.不合格品的分类：按照不合格品的性质和问题分类，如规格不符、性能不达标、外观不良等。
3.不合格品的处理：包括暂时隔离、返工修复、报废处理等多种方式。
对于不合格品的处理方法要在制度中予以明确规定。
4.不合格品的原因分析：对不合格品的原因进行分析，并汇总原因统计报告，以便后期加强纠正和预防。
1.不合格品责任分工制度：明确不合格品处理的责任部门和责任人员，各个部门和岗位要明确自己的职责，做好相关的处理工作。
2.不合格品处理流程制度：规定不合格品从发现到最终处理的流程，包括通知报告、隔离、处理、记录、汇总等环节，确保流程的顺畅和有效性。
3.不合格品原因分析制度：规定对不合格品的原因进行分析的方法和流程，以便找出问题根源，并采取相应的纠正措施。
5.不合格品统计与分析制度：建立不合格品的统计与分析制度，定期进行不合格品的统计和分析，找出问题的规律和趋势，为纠正和预防提供依据。
五、不合格品处理效果的评估对不合格品的处理效果进行评估，包括不合格品处理数量的统计、处理时间的评估、返工率的分析等。
不合格和纠正措施控制程序
不合格和纠正措施控制程序1.不合格产品的定义：首先，确定何为不合格产品。
这可以依据产品的规范、客户需求和公司内部标准来制定。
2.不合格品的处理：一旦发现不合格品，应该立即采取行动来防止其进一步分发或使用。
可以采取退货、报废、修复或再次加工等措施。
3.不合格品的记录和追溯：对于每一次发现的不合格品，都应该记录相关信息，如不合格数量、日期、原因等。
这些记录将帮助公司了解问题的频率、性质和原因，以便于采取纠正措施。
4.不合格品原因分析：对于不合格品，应该进行原因分析，找出造成不合格的具体原因。
这可以通过使用品质控制工具如鱼骨图、流程图、5W1H（谁、什么、为什么、何时、何地、如何）等方法来完成。
5.纠正措施的制定：根据不合格品的原因分析，制定纠正措施来解决问题。
这可能包括修订工艺流程、采购更好的原材料、培训员工等。
纠正措施应该针对不合格品产生的根本原因。
6.纠正措施的实施和验证：纠正措施应该及时实施，并对其有效性进行验证。
可以进行试验、测量、观察等来验证纠正措施的有效性。
7.不合格品的预防措施：除了纠正措施，还应采取预防措施来防止不合格品的再次出现。
例如，可以制定更严格的质量控制标准、加强员工培训和监督等。
8.不合格品控制文件的更新：不合格品纠正措施和预防措施都应该及时记录，更新相应的产品和质量控制文件。
这可以保持公司信息的准确性，并为以后的参考提供依据。
以上是一个基本的不合格和纠正措施控制程序的步骤。
根据公司的具体情况和产品特点，可以对该程序进行适当的调整和补充。
但无论如何，该程序应该是全面、系统和可操作的，以确保产品的符合性和质量。
不合格品的处置及纠正预防措施
不合格品的处置及纠正预防措施一、不合格品处置措施（一）不合格品分类及标识：将不合格品分为可矫正和不可矫正两类，可矫正的不合格品应在规定期限内进行处置，不可矫正的不合格品应采取退货、报废等相关措施。
所有不合格品应进行标识，以便识别和跟踪。
（二）不合格品处置责任人：设立专门的不合格品管理岗位，负责处理不合格品以及与供应商进行协商退货等事宜。
岗位需明确责任人的权限、职责以及相应的处罚制度。
（三）不合格品处理流程：建立完善的不合格品处理流程，包括不合格品的发现、报告、处理、记录和分析等环节。
其中包括：1.不合格品的发现和报告：对于生产线上发现的不合格品，工人应立即停工并报告相关负责人，以便及时采取措施避免进一步扩大影响。
2.设立不合格品处理小组：由相关负责人组成的不合格品处理小组，负责协调、指导和监督不合格品的处理工作，确保不合格品得到及时处理。
3.不合格品的处理方案：根据不合格品的具体情况，制定相应的处理方案，包括修复、返工、报废或退货等，以确保不合格品得到妥善处理。
4.不合格品的记录和分析：记录不合格品的相关信息，并进行原因分析，以便找出不合格品发生的原因，并采取相应的纠正措施。
（四）不合格品处理结果的监督和跟踪：对于处理过的不合格品，应进行监督和跟踪，确保处理结果符合相关标准和要求。
同时，将所学到的经验教训进行总结，以便避免类似问题的再次发生。
（一）不合格品发生原因分析：对于不合格品的发生应进行深入的原因分析，包括设备、材料、人员等相关因素，并归纳总结，找出重要影响因素。
（二）纠正措施的制定：根据不合格品的发生原因，制定相应的纠正措施。
例如，加强员工的培训和教育，改进设备维护和保养，优化供应链管理等，以便预防不合格品的再次发生。
（三）纠正措施的执行和验证：制定的纠正措施应得到有效执行，并对其进行验证。
例如，对于员工培训和教育，可以进行相关考试，并对培训效果进行评估。
对于设备维护和保养，可以制定相应的维护计划，并进行日常巡检和定期保养。
不合格和纠正预防措施控制程序
不合格和纠正预防措施控制程序不合格产品的出现是任何生产过程中都难以避免的事情，不合格产品的产生不仅会给企业带来经济上的损失，还会对产品质量和品牌声誉造成负面影响。
因此，制定有效的纠正预防措施控制程序对企业来说至关重要。
本文将从不合格产品的定义、纠正预防措施的概念以及制定控制程序的步骤和要点等方面进行阐述。
一、不合格产品的定义不合格产品指的是生产过程中未能满足预先设定的产品标准要求的产品。
主要包括以下几个方面：1.尺寸、技术要求不符合；2.机械性能、物理性能、化学性能不符合；3.外观缺陷，如表面氧化、划痕等；4.不符合法律、法规规定的产品。
二、纠正预防措施的概念纠正预防措施是针对不合格产品发生的原因，采取的纠正和预防措施，既可以对已发生的问题进行纠正，又可以预防将来同样问题的再次发生。
三、制定纠正预防措施控制程序的步骤和要点1.审查和分析不合格产品的原因不合格产品的原因可能是多方面的，如设计、材料、加工工艺等。
在制定控制程序之前，需要对不合格产品进行详细的审查和分析，找出不合格产品产生的原因，并进行归类总结，为后续的纠正预防措施提供依据。
2.设立不合格产品的处理流程针对不合格产品的处理，可以按照以下步骤进行：（1）接收不合格产品的情况登记；（2）对不合格产品进行初步分类，确定其问题所在；（3）进行不合格产品的分析和评价；（4）确定不合格产品的处理方式，如重新加工、报废等；（5）对已处理的不合格产品进行登记和追踪。
3.纠正预防措施的制定根据不合格产品的原因分析，结合生产实际情况，制定具体的纠正预防措施。
这些措施可以包括：（1）完善产品设计，优化产品结构和工艺；（2）优化供应链管理，加强对原材料的检验和验收；（3）加强生产管理，优化工艺流程，提高生产效率；（4）对员工进行培训，提高员工技能水平；（5）建立质量管理体系，制定详细的操作规程和工作指导书；（6）加强对不合格产品的追踪和控制，及时发现和处理问题。
QP0纠正与预防措施控制程序
1.目的1.1对不合格品和不合格项采取必要的纠正措施，以消除已存在的不合格原因，防止同样的不合格再次发生。
1.2对可能造成不合格品和不合格项的潜在原因/因素采取必要的预防措施，以消除潜在的可能造成不合格的原因/因素，避免/预防不合格的产生。
3依照可能承受的风险（如FMEA）主动采取适当的预防措施。
1.4应用各项管制，以确保纠正及预防的有效执行。
2.范围：适用于公司质量活动对不合格品和质量体系不合格项以及潜在的不合格所采取的纠正和预防措施,3.定义：3.1不合格：不满足规定的要求，包括不合格品和质量体系中的不合格项。
3.2不合格品：不满足规定要求的产品。
3.3不合格项：质量体系中不满足规定要求的项目/情况。
3.4纠正措施：对已产生的不合格，分析产生不合格原因，制订并实施必要的措施，以消除产生不合格的原因，防止同样问题的再次发生。
3.5预防措施:利用适当的信息,发现并分析潜在的会导致不合格的原因/因素,制订并执行必要的措施，以消除潜在的会导致不合格的原因/因素，以避免/预防不合格的产生。
4.流程:流程权责单位相关说明表单5.内容：5.1问题异常发掘5.1.1纠正措施（事后管理）：各相关部门从进料、生产、检验、出货及客户抱怨与退货的过程中确实5.发掘问题的异常处。
6. 1.2预防措施（事前管理）：（1）凡设计、制程上可能造成产品不合格的潜在原因均须加以分析，并主动采取对策防患未然（如:防呆措施）。
（2）在新产品开发、试作阶段，由开发人员依过去累积的［品质履历表］经验及客户的问题点，参考各项品质记录，事先将可能发生不良问题，依《FMEA分析管理程序》规定对不良要因加以分析、记录，并加以对策预防。
（3）在制程中须运用QC七大手法及控制图等手法，对各项作业进行管制检查，以达预防效果。
（4）在制程中发现不良问题，须立即依本办法进行纠正改善，以追根究底查知真因改善。
5.2提出问题异常处理通知5.2.1进料检验异常通知：由进料品检员开出［外购材料不良处理单］及［纠正与预防措施报告］交予采购部通知供应商提出改善对策。
纠正措施和预防措施控制程序
验证效果
对纠正措施实施后的产品进行 质量检测，确保问题得到解决 。
实际案例二：预防措施实施案例
预防措施
某服务行业针对客户 投诉率高的现象，采 取了以下预防措施
分析问题
收集客户投诉数据， 分析投诉原因，找出 潜在的服务问题。
制定预防措施
根据分析结果，制定 有效的预防措施，如 加强员工培训、优化 服务流程等。
提高员工的安全意识和质量意识，鼓 励员工积极参与不符合、潜在不符合 或不安全情况的识别、评估、纠正和 预防措施的制定、实施与监控工作。
05
监控与改进
监控纠正和预防措施的实施情况
01
纠正和预防措施的执行情况应受到持续的监控，以确保其得到 有效的实施。
02
监控的方式可以包括定期检查、审计、记录追踪等，以确保措
实施预防措施
确保预防措施得到全 面落实，并对实施过 程进行监控。
持续改进
定期评估预防措施的 效果，根据评估结果 进行必要的调整和改 进。
实际案例三：控制程序改进案例
控制程序改进
某生产企业发现生产过程中的质量控制存在 缺陷，进行了以下改进
识别问题
对生产过程进行全面审查，找出质量控制方面 的不足和问题。
适用范围
适用于组织内各部门对产品、过程、体系的不符合、潜在不符合以及不安全情况的识别、评估、纠正和预防措施 的制定、实施与监控。
纠正和预防措施的流程图
识别不符合、潜在不符合 或不安全情况
确定纠正和预防措施的优 先级
监控和验证纠正和预防措 施的有效性
评估不符合、潜在不符合 或不安全情况的影响程度
制定并实施纠正和预防措 施计划
见和建议。
记录和报告要求
对纠正和预防措施的实施过程进行记录，包括不符合、潜在不符合或不安 全情况的识别、评估、纠正和预防措施的制定、实施与监控等。
不合格品纠正和预防措施控制程序
不合格品纠正和预防措施控制程序不合格品是指在生产过程中出现与产品质量标准不符的产品，包括物理性能、化学成分、外观等方面的不合格问题。
在生产过程中，不合格品的出现对企业的经济效益和声誉都会产生很大的影响，因此，制定一套完善的不合格品纠正和预防措施控制程序对于企业的可持续发展至关重要。
不合格品纠正和预防措施控制程序是指企业在发现不合格品后，采取一系列的纠正和预防措施来控制不合格品数量的程序。
下面我将介绍一套不合格品纠正和预防措施控制程序的具体步骤。
第一步：发现不合格品在生产过程中，通过对产品的抽样或者全面检查等方式，发现不合格品的存在。
同时，还要对不合格品进行详细的记录，包括不合格的原因、数量、不合格程度等。
第二步：分析不合格品的原因对于不合格品的存在，需要深入分析其原因。
这包括与产品工艺、设备、材料等相关的因素。
通过采取统计分析等方法，找出不合格品的根本原因。
第三步：采取纠正措施在确定了不合格品的原因后，需要采取纠正措施来解决问题。
这包括调整生产工艺、更换设备、使用合格的原材料等。
同时，需要对纠正措施进行跟踪和评估，确保纠正措施的有效性。
第四步：采取预防措施为了避免不合格品再次出现，需要采取一系列的预防措施。
这包括对生产工艺进行优化、加强设备维护和保养、严格控制原材料的采购等。
同时，需要对预防措施进行跟踪和评估，确保预防措施的有效性。
第五步：建立不合格品控制程序为了确保纠正和预防措施的有效实施，需要建立一套完善的控制程序。
这包括制定相关的工作流程和操作规范、明确相关人员的职责和权限、建立相应的记录和文档等。
第六步：持续改进不合格品纠正和预防措施控制程序是一个持续改进的过程。
通过不断的监督和评估，及时调整和改进控制程序，提高纠正和预防措施的效果。
通过以上的步骤，企业可以建立一套完善的不合格品纠正和预防措施控制程序，有效地控制和减少不合格品的发生。
同时，还可以提高产品的质量和企业的竞争力，实现可持续发展。
不合格和纠正预防措施控制程序
不合格和纠正预防措施控制程序不合格和纠正预防措施控制程序，通常简称为CAPA（Corrective and Preventive Actions），是一种体系化和系统化的方法，用于识别、调查和纠正不合格问题，以及预防未来问题的再次发生。
以下是一个针对不合格和纠正预防措施控制程序的详细描述，超过1200字：1.引言在任何组织中，不可避免地会出现不合格问题。
对这些问题进行纠正和预防是确保产品和服务质量的重要环节。
不合格和纠正预防措施控制程序的目的是通过识别问题的根本原因，并采取适当的措施来纠正它们，并确保类似问题不再发生。
2.定义和术语在开始之前，先定义一下一些相关的术语，以确保在整个程序中的一致性。
- 不合格问题（Nonconformity）指任何违背或未达到规定要求的情况或特性。
- 纠正措施（Corrective Action）指为了纠正不合格问题而进行的行动。
- 预防措施（Preventive Action）指为了预防不合格问题再次发生而进行的行动。
3.不合格问题的处理当一个不合格问题被发现时，它应该被立即记录并分配给一个负责人。
负责人应该进行详尽的调查，以确定问题的根本原因。
调查可以包括收集证据、参考记录、进行测试、进行员工访谈等。
一旦根本原因被确定，负责人应该向管理层提交报告，并提出解决方案。
4.确定纠正和预防措施在确定解决方案时，重点是消除根本原因，而不仅仅是解决表面问题。
这需要采取纠正和预防措施。
-纠正措施应该是暂时的，旨在纠正当前的不合格问题。
它们应该有一个指定的时间表，并且在纠正措施实施后应该进行验证。
-预防措施应该是长期的，旨在防止类似问题的再次发生。
预防措施应该是基于先前经验的教训，并应该有一个指定的时间表。
5.执行纠正和预防措施纠正和预防措施应该由具备适当技能和培训的负责人负责执行。
他们应该能够理解和操作需要的工具和设备，以有效地实施这些措施。
6.监控措施的有效性一旦纠正和预防措施被实施，需要进行监控来确保措施的有效性。
不合格控制及纠正预防控制程序
7、轻微不合格品：产品技术指标不影响要求旳主要使用功 能，能够经济地修复或采用纠正旳产品；
8、严重不合格品：产品技术指标影响要求旳主要使用功能， 在技术上无法修复或不能经济地修复旳，丧失原有特征 旳产品，一般作为“废品”处理。
4）生产部门对不合格品进行返工后，由质控员进行 复检，并做好相应统计及跟踪验证。降级品包装上 应有明确旳降级标识。
质量事故(不合格品)控制
4、成品检验发觉不合格旳控制：
当成品检验不合格时，由质量管理部/纸业质管部 告知仓库、生产部门进行不合格品隔离并标识。若 影响出货或不合格成品无法或不具经济性返工时， 由生产部门提出评审需求，质量管理部/纸业质管 部负责组织生产部门、商贸发展部等有关部门进行 评审，填写《不合格品评审报告》，必要时报COO 审批。
2）生产人员发觉数量多旳不合格品，上报上级主管 确认，若可直接返工，由生产部门组织返工，若需 评审由生产部门总经理拟定评审成果，并将成果告 知质量管理部；质量事故(不合格品)控制
3）质控员发觉数量多旳不合格品，上报上级主管确 认后，质控员开具《车间不合格反馈单》，若可直 接返工，由生产部门组织返工；若需评审由生产组 织评审，决定是否让步接受或降级或报废，由生产 总经理拟定，必要时报品类发展部总监审批，并将 成果告知质量管理部；
不符合起源
纠正预防控制
纠正措施和预防措施内容：
纠正措施内容应涉及： 1、分析产生不合格旳原因； 2、制定纠正不合格与消除不合格原因旳措施； 3、拟定执行纠正措施旳部门和人员； 4、完毕纠正措施所需条件及配合部门； 5、完毕纠正措施旳日期； 6、纠正措施引起有关文件旳修改及统计。
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ZS/CX/AZ01 不合格品、纠正与预防措施控制程序，2003年9月26日生效
0目的
0.1 对不合格品进行控制，防止不合格品转序或交付;
0.2 消除实际/潜在不合格原因，防止不合格的发生。
1适用范围
1.1 工程/工序不合格品的控制;
1.2 实际/潜在不合格原因的控制。
2术语和定义
2.1采用GB/T19001-2000标准中的术语。
2.2重大不合格品：直接经济损失在10万元以上的不合格品。
2.3一般不合格品：直接经济损失在5千元以上的，不满10万元的不合格品。
2.4不合格品的处置：包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。
2.5相关部门:指集团公司工程部、设物部。
2.6质量报表：在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、
“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。
2.7质量信息：包括质量报表，安全质量周报，影响工程质量的施工过程/作业的质量
记录，顾客意见,外部质量信息等。
3职责
3.1总经理：
主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。
3.2总工程师:主持重大不合格品的评审，审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。
3.3生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。
3.4安质处
3.4.1接收重大不合格品、一般不合格品报告；
3.4.2组织、参加重大不合格品的评审;
3.4.3制作分发重大不合格品报告的审批意见;
3.4.4确认重大不合格品的验证记录。
3.5 相关部门
3.5.1收集质量信息,分析、制定本系统范围内实施的预防措施，并督导实施。
3.5.2验证预防措施实施效果。
3.6项目部
3.6.1对不合格品进行评价;
3.6.2对一般不合格品进行评审,审批处置方案,验证处置结果；
3.6.3上报重大不合格品报告;
3.6.4制定所辖范围内的纠正/预防措施,并批准实施;
3.6.5验证纠正/预防措施实施效果;
3.6.6收集质量信息,并将质量信息及时反馈相关部门。
4 工作程序
4.1 不合格品的标识、记录、隔离
4.1.1工程/工序不合格品,由项目部负责记录,填写“不合格品报告”，项目部工区实施标
识、隔离；
4.1.2标识的方法：挂牌或写字标识，红色写明“不合格”，并注明范围/数量等。
当不会
发生误用时，也可以记录标识。
4.2不合格品的评价
由项目部对不合格品进行评价,判定损失金额。
4.3不合格品的评审
4.3.1一般不合格品由项目部组织评审，确定处置方案;当需要采取纠正措施时，同时制
定纠正措施，并批复实施。
4.3.2发生重大不合格品时,项目部24小时内报告安质处,安质处接报告后二日内组织相
关部门、项目部进行原因调查；在总工程师主持下进行不合格品评审（需要时,邀请有关部门、专家参加）, 确定处置方案和纠正措施。
由安质处将总工程师的审批意见下达到项目部。
当发生直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审事宜。
4.4不合格品的处置/纠正措施
4.4.1工程/工序不合格品的处置/纠正措施，由项目部负责实施;
4.4.2项目部对不合格品的处置/纠正措施实施结果进行验证,验证当日填写“不合格品验
证记录”。
当验证结果未达到预期要求时，重新执行本程序的4.3;
4.4.3重大不合格品的“验证记录”于验证后的次日报送安质处，安质处对“不合格品验
证记录”进行确认。
一般不合格品的“验证记录”，由项目部进行确认。
并于3日内，将确认后的“不合格品报告”报安质处一份。
4.5 不足5千元的不合格品,由项目部安排专人负责评价、处置、验证、记录等。
当需
要采取预防措施时,执行本程序4.8。
4.6产品交付以后发现不合格品时的评价/评审及处置/纠正措施
4.6.1相关产品交付以后，经营部得到发现不合格品的信息后及时向总工程师报告，同时
通报给工程部、安质处和原施工单位。
4.6.2 由安质处组织工程部、经营部对交付以后的不合格品进行评价,判定损失金额。
4.6.3 如属一般不合格品由安质处组织工程部、经营部进行评审，确定处置方案;当需要
采取纠正措施时，同时制定纠正措施。
4.6.4 如属重大不合格品时,安质处获得信息后二日内组织相关部门进行原因调查；在总
工程师主持下进行不合格品评审（需要时，邀请有关部门、专家参加）, 由工程部确定处置方案和纠正措施。
如属直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时，由总经理主持重大不合格品的评审。
4.6.5 产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施,由指定的施工单位负责实施。
4.6.6安质处组织工程部、经营部对产品交付以后发现的不合格品的处置/纠正措施实施
结果进行验证,验证当日填写“不合格品验证记录”。
当验证结果未达到预期要求时，重新执行本程序的4.6。
4.7 质量信息的收集、分析与整理
4.7.1相关部门、项目部分别收集质量信息，并进行分析、整理。
4.7.2项目部将整理后的质量信息及时反馈到相关部门。
并按本程序的2.6、2.7向安质
处定期上报质量报表、质量信息。
4.7.3相关部门、项目部充分考虑潜在不合格的重要性以及消除其原因所承受的风险程度,
确定是否采取预防措施，需要在本系统/所辖范围内采取预防措施时,执行本程序
4.8；不需要时执行《记录控制程序》。
4.8 当决定采取预防措施时：
4.8.1 相关部门、项目部组织对潜在不合格进行原因分析,并做好记录;
4.8.2 相关部门、项目部针对原因分析，制定预防措施，经主管领导批准后,制作分发,
并督导实施;
4.8.3实施预防措施的部门、项目部应指定专人负责组织实施，并做好实施过程的相关记
录。
4.8.4 制定预防措施的部门、项目部应按要求验证实施效果, 并形成记录;
4.8.5 预防措施涉及到管理体系文件更改时，措施的制定部门/项目部应提醒审批人，并
通知文件拟制部门加以修改，执行《文件控制程序》;
4.8.6 当预防措施验证无效或未达到预期的基本要求时，重新执行本程序的4.8。
4.9 安质处每年检查一次本程序的执行情况，并形成记录。
4.10 本程序运行过程中产生的质量记录执行《记录控制程序》
5 相关/支持性文件
5.1 信息交流程序（ZS/CX/SB03）
5.2 文件控制程序（ZS/CX/SB01）
5.3 记录控制程序（ZS/CX/SB02）
6 相关记录
6.1 质量报表(二级)
6.2 不合格品报告(二级)
6.3 质量信息(二级)
6.4 预防措施(二级)
6.5 预防措施效果验证报告(一级)
7附表/附录
7.1 不合格品报告
7.2 工程质量事故情况统计表
7.3 工程质量事故件名表
<返回>
S/CX/AZ01-1
不合格品报告
编号：
S/CX/AZ01-2
工程质量事故情况统计表
填报单位（盖章）：年季度编号：
S/CX/AZ01-3 工程质量事故件名表
填报单位负责人（签章）：填报人（签章）：年月日。