过程异常处理程序

版本：A/4 DPEC 管理文件

过程异常处理程序

第1页，共5页Q/MA-68

2012.09.07编制：审核：批准：

1. 目的

针对过程中不同的异常情况，分析潜在的质量隐患，并通过对

期间生产板质量的确认及可能的质量波及性分析，追溯并控制

问题的影响范围，以防止不合格品的再次出现、转序及流出。

2. 适用范围

适用于DPEC各工序过程异常时的处理。

3． 过程异常的定义

3.1 生产过程中的重点设备发生故障时，且无法直接判定波及产品是

否为合格品时。

重点设备包括：内层前处理、DES、黑化、棕化、钻孔、水平

去钻污、化镀、板镀、外层前处理、外层粗化、超粗化处理、

电镀、填孔电镀、SES、浮石粉刷板、化学锡、化学镍金、喷

锡前处理、喷纯锡、防氧化、压机。

3.2 生产过程中的工装、夹具异常（断冲头等）；

3.3 生产过程中的槽液异常（包括槽液浓度、PH值、比重、颜色

等）；

3.4 工艺参数的改变（温度、速度、压力、吸真空强度等超出作业要

求）；

3.5 设计方面的问题:如PPE设计方面的问题；

3.6 突发事件（如突然停电、停水、停气、水混等）;

3.7 产品缺陷异常为过程异常的体现,以下几类重要缺陷定为产品异

常： (详见附件一《DPEC工序异常缺陷对照表》)

3.7.1 孔方面的问题

如孔壁破洞、孔径超差、多孔、少孔。

3.7.2 结合力方面的问题

如电镀、化镀、化学镍金、化学沉锡、阻焊油墨等出现结合力

不良的问题。

3.7.3 固定点问题

A. 20%以上板在同一位置上出现同样的问题;

B. 2PCS或2PCS以上板在同一位置出现开短路问题。

5-2 过程异常处理程序

3.8 出厂检验时发现的可靠性问题。

4. 异常批次的定义

出现过程异常并导致产品质量异常时，所覆盖的批次定义为异

常批次；出现产品缺陷异常时，缺陷所在的批次为异常批次。

5. 职责

5.1 工厂负责及时准确的将过程异常及产品缺陷异常情况反馈给相关

职能部门，对过程期间的批次做好隔离及标识；

负责对因管理漏洞所导致的异常进行改善。

5.2 设备部负责对设备方面的问题及时修复解决并确认修复结果；对

频繁发生的问题及时分析，并做好定期的监控及预防性维护。

5.3 技术部负责对异常的原因的查找并解决,对问题可能的波及性给

出相应的分析，并提出处理意见；对需要返工处理的给出返工处

理流程；实验中心负责将过程异常产品进行相关可靠性实验并及

时准确的通报相关部门。

5.4 品质负责异常期间产品的确认并下发《异常批次跟踪表》；负责

进行相应的追溯；对不合格品进行返工/报废处理；负责《质量

异常反馈单》(Q/R-QA058)的存档、改善内容执行情况的监控；

负责《异常批次跟踪表》（Q/R-QA110）的存档保管。

6. 管理内容与控制要求

过程异常处理程序的流程框图

6.1 设备故障

设备处置

NG

设备故障在ERP中保修录入、填写保修单和反馈单

原因调查/分析

对策/修复

OK

量产开始

判断

工作站/品质

设备/技术

设备/技术

品质/工作站/技术/设备

（质量异常反馈单）

5-3 过程异常处理程序产品处置

当前批次处置

无

品质

有

产品处置判定

异常期间产品隔离

波及性调查

其他批次处置

品质

品质

工作站

品质/技术

报废

（ERP）

返工

需后序确认

（ERP）

特别

检查

异常批

次区分

让步接收

（让步接收产品申请单）

品质

工作站

合格

品质

（异常批次跟踪表）

（质量异常反馈单）

6.2 产品缺陷异常

原因分析

原因调查/分析

量产开始

缺陷反馈

技术/生产

技术/工作站/品质

工作站/品质

确认

对策

品质/技术

（质量异常反馈单）

5-4 过程异常处理程序产品处置

当前批次处置

品质

无

异常期间产品隔离

产品处置判定

有

波及性调查

其他批次处置

品质

品质

品质/技术

工作站

报废

（ERP）

返工

需后序确认

异常批次区分

（ERP）

特别

检查

让步接收

（让步接收产品申请单）

品质

工作站

品质

合格

（异常批次跟踪表）

（质量异常反馈单）

7. 具体要求

设备故障的《质量异常反馈单》由发现异常的人员按要求进行填写，并依照《设备故障报修维护标准规程》（Q/MS-066）进行ERP录入、填写

报修单通知设备部进行维修，同时通知技术部、品质部相关人员，由技术、品质相关人员给出异常处理过程的意见。

产品异常的《质量异常反馈单》由发现过程异常或缺陷异常的人员负责通知QC人员按要求进行填写并负责整个处理过程的跟进。

7.2 波及性分析及处置

问题的波及性分析必须由技术部给出，同时对已加工的产品及

未加工的产品同品质部共同给出处理意见。

3 对重点设备、产品缺陷异常的追溯要求

7.3.1 对经过分析后可确定异常发生时间范围的，要求追溯整个期间

5-5 过程异常处理程序

所有已加工的生产型号,同时确认待加工的生产型号状态。

7.3.2 对无法确定具体发生时间的，要求从异常发生时的生产型号开始

追溯，并一直追溯到无产品质量问题的前两批生产板；

7.3.3 问题可能的波及范围确认后，品质部及时将相应的型号、批次进

行暂停，并组织对产品质量进行确认。

7.4 对重点设备、产品缺陷异常的处置

通过以上的追溯，对已经确定并需要后序重点关注的异常批

次，还需要填写《异常批次跟踪表》（Q/R-QA110），将缺陷

的不良率进行统计，以方便后序对异常缺陷的继续跟踪；如波

及到的批次在后序仍旧出现同样的缺陷，则需要技术部对波及

性分析及处置意见重新核实。《异常批次跟踪表》在批次异常

的发现工序由品质部填写并发出，装订在生产流程卡上随流程

卡一起下转，对于《异常批次跟踪表》中需要特别控制的工序

由品质人员结合技术部的分析给出，并由品质人员和生产人员

在控制工序共同确认。到目检工序时由品质人员回收并存档。

7.5 对重点设备的异常修复后启动时的要求

参照《设备故障报修维护标准规程》（Q/MS-066）要求，通过设备部对重点设备进行维修后，需要由技术部、品质部以及工厂相

关人员一同确认设备修复状态，一同判定设备是否可以正常开

启。在无法直接判断时，可先启动制作首件或首架板进行验证，

合格后批量加工，若验证仍存在产品缺陷时，需要由设

备部、技术部、品质部重新对设备进行诊断，再由设备部进行维修。

7.6 原因分析及改善措施方面要求