HSF有害物质管理控制程序
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
HSF有害物质管理程序范例
HSF有害物质管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的为了规范环境管理物质的控制措施保证有效的达到客户要求。
2.0范围适用于公司制造的产品所包含的所有原/辅料、成品、半成品、生产过程控制、出货管理，以及环境品质异常（含客户端）的处理。
3.0权责3.1管理组（无有害物质管理组，见附件一）3.1.1授权于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使组织的无有害物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，异常处理，是负责日常环境事务的处理机构。
3.1.2由公司最高管理者聘任并授权无有害物质管理者代表组建无有害物质管制组，其组员一般由开发部、品保部、制造部、供应链等公司职能部门的主管或其代理人组成。
环境管理者代表负责向公司最高管理者报告环境管理体系的运行情况，签发公司级环境管理物质管理文件，主持管理组进行日常管理工作。
3.1.3主持每年度的环境管理方针、目标的适应性、有效性评价和修正管理工作，环境管理方针、目标经公司最高管理者批准后执行。
3.1.4及时收集有关环境管理物质的法律法规、标准规范和顾客要求等信息，根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，“就高不就低”的原则，起草公司《无有害物质控制标准》和适时更新，确保其充分、持续有效，并根据需要进行评价（一般同管理体系的管理评审和内审一起进行，每年两次）。
3.1.5根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质削减计划》3.1.6规划从原材料到产品各工段全过程的环境管理物质的管制方式，并延伸到供应商环境管理物质的管理及监查评价。
3.1.7配合人事培训单位组织在全公司范围内实施及推广环境管理物质管理相关教育培训。
3.1.8各项环境管理物质出现环保异常时的主导分析及处理管理。
3.2业务：定期收集客户HSF管制标准，并及时通知厂内相关权责单位。
3.3采购：3.3.1依据公司内部管制标准，贯彻执行“绿色采购”原则，选择适当的供应商，并对其进行HSF管理。
HSF-无有害物质管理程序-最全版要点
HSF-无有害物质管理程序-最全版要点前言在当今社会，人们对环境保护和消费者安全越来越重视。
有害物质管理已经成为了企业必须关注和处理的问题。
因此，越来越多的企业采取一系列的措施、制度和标准来确保他们的产品不含有害物质，以迎合法规要求和消费者的需求。
HSF-无有害物质管理程序就是这样一种管理程序，下文将为您详细介绍有关该程序的最全版要点。
HSF-无有害物质管理程序是什么？HSF-无有害物质管理程序是指企业通过采取一系列的措施来管理产品中的有害物质。
这些措施包括：建立有害物质清单、限制有害物质、检查、测试和审核，以遵守环保法规和消费者要求，保证产品质量和安全。
HSF-无有害物质管理程序的实施要点HSF-无有害物质管理程序的实施可分如下几个方面：建立有害物质清单企业首先需要建立一个有害物质清单，该清单包括产品中所有的可能存在有害物质成分，以及这些成分的最高含量限制。
这个清单需要不断更新，以反映不同的法规和消费者的不断变化的要求。
限制有害物质当产品中可能含有有害物质时，企业需要限制、甚至消除这些物质。
企业需要建立起一套有效的供应链管理和监测体系，以判断从供应商处获取的材料是否符合企业无有害物质管理条件的要求。
如果供应商无法保证其提供的材料符合要求，则企业可以选择更可靠的供应商。
检查、测试和审核企业需要对产品进行定期检查和测试，以确保产品符合有害物质限制和规定，同时也需要审核供应商和生产过程，以确认企业的管理流程和系统是可靠的。
产品检查测试可以包括：不同的检测方法、检测频率和等级，以确保符合法规和消费者的要求。
建立符合可持续发展的管理体系除了与有害物质相关的监测、控制和管理要点外，企业还需要建立一套符合可持续发展的管理体系。
该体系可包括：良好的生产实践、良好的工作实践、企业社会责任和环境友好型，以确保符合企业和社会的可持续发展要求。
总结HSF-无有害物质管理程序是企业向全球推广的一项很重要的环保和安全管理要求。
HSF环保指令法规控制程序
HSF环保法规控制程序1 目的为了遵守有关环境有害物质的国际环保规定，满足客户的环保要求,使公司环境质量保证管理体系可以系统化地有效运行，强化公司应对风险的能力，更好的保护周边环境，确保我公司产品切实满足HSF法规要求。
其适用范围为公司目前所生产的各种规格的镀锡铜包钢线、镀锡铜线、铜包钢线2 职责2.1 质量部2.1.1 HSF指令在本公司的有效性推行与系统维护工作；2.1.2 HSF指令及环保法规控制程序中具体的纠正与预防措施之跟踪验证；2.1.3 内外信息沟通的具体管理和控制；2.1.4 进厂材料检验、生产过程控制以及成品检验和判定、不合格品的最终判定和处理；2.1.5 环境质量保证异常情况的对策；2.1.6 供货商的HSF指令的执行、控制、管理和厂内环境管制体系进行调查、评估和确认。
2.2 技术部2.2.1 负责HSF适用指令、法律法规及其它要求的收集，评价，确认和保管，并负责将其传达给相关部门；2.2.2 HSF指令及环保法规控制文件的编制与修订工作；2.2.3 HSF指令及环保法规文件、资料的收集、记录与管理工作。
2.3营销部2.3.1 供货商/客户的信息管理和公司内部的传达；2.3.2 负责对环保供货商环保原料的调查与结果的处置；2.3.3 负责向供货商索取原辅材料检验报告和材质证明等资料；2.3.4 负责符合HSF要求的材料信息与采购工作。
2.4 生产部2.4.1 生产符合客户需求的产品；2.4.2 环保材料的使用管理；2.4.3 非环保材料的使用管理；2.4.4 污水处理的工艺控制与回用；2.4.5 员工的教育与培训工作。
2.5 库房2.5.1 环保部品先进先出的管理原则；2.5.2 环保与非环保部品的区域标示、存放及规划；2.5.3 负责维护仓库的储存环境。
HSF危害物质限用作业程序
HSF危害物质限用作业程序1.0目的:1.1阐明客户技术标准及相关规定,以使本公司提供之产品符合该技术标准之要求;1.2规定提供给客户产品中,或制造该产品时所用材质中,依时限禁止使用和必须废止的材质;并采取适当方法掌握用量,进行观礼,若因法规要求指定,则必须提出符合允许用量的证明.1.3材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.向本公司员工,外包厂商及供应商教育训练及宣导该技术标准之要求,并依客户提供的材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.2.0适用范围:本标准适用构成本公司生产产品及代工厂产品之材料.规格等.3.0权责:3.1环境物质管理代表,其主要责任和许可权:3.1.1建立档化,执行与维护环境管理系统.管理代表应该建立.证明.执行与维护环境管理系统的需求.3.1.2迅速传递环境与调整的讯息导入内部与外部的运作.管理代表应迅速传递相关于环境物质认证之讯息(包括EN-71/ASTM-963将控制的与新的要求讯息)至内部与外部运作单位.3.1.3计画与实施现内部稽核;管理代表必须在规则间隔中计画与实施内部稽核,来判定这些被要求详述之档是适合的.3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核.3.1.5报告内部稽核结果至管理层.及时将内稽结果报告至管理层.3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时, 报告至管理层.3.2 环境管理代表主要负责环境品质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源3.3环保管理委员会主要负责环境品质保证管理系统在工厂推行时之具体工作.4.0名词定义:4.1危害物质:依据现行的国际环境公约、法规及客户的禁用物质规范，所整理出对生态、环境及人体有显着危害及影响的物质。
4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或粘附在的物质包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质.4.3 杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural imp-urity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全支除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式自理,但是'在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或粘附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4 禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间4.5 物质：指自然状态下（存在的）或通过生产过程获得的化学元素及其化合物，即化学中的纯净物（单质和化合物），包括加工过程中为保持其稳定性而使用的添加剂和加工过程中产生的杂质。
HSF控制流程[模板]
![HSF控制流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/68c1552c08a1284ac9504304.png)
HSF控制流程
1. 目的
为使我公司外购原材料、零件以及本公司生产之产品符合客户及QC080000有害物质管控要求，特制定本流程。
2. 概述
讲述了从“客户HSF标准输入与评审、文件控制、PDT选用开发、试制、承认、量产及售后管理”
阶段对HSF的有效控制，确保我司提交给客户的产品符合客户HSF环保要求，提高客户满意。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
HSF风险管制程序
※※修订履历※※1、目的依据材料、产品、副资材中所含的化学成分的高低来制订风险等级，能及时有效的检测有害物质，确保产品不受到污染。
2、范围凡公司所有涉及到的产品的制造，服务等所有活动；3、权责3.1.工程：依据材料的化学成分，对材料进行风险等级评估；3.2.品保部：负责对材料、产品及副资材制定检验频率及检验；3.3.品保经理：负责本程序的持续性、适宜性及有效性；4、定义HSF:不含有有害物质RoHS：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令5、作业内容5.1风险等级定义：依据材料的材质、供应商有无HSF检测设备及其规模、物理分离&化学变化等将材料的有害物质风险等级划分为高、中、低三个风险等级。
5.2风险管理等级：(1)ROHS十项&卤素风险管理等级（a）原材料管理等级：（b）辅材管理等级：（c）成品管理等级：（2）邻苯四项风险管理等级(a) 原材料管理等级：表格中材料管理等级,为我公司内部所定义之管制方案;成品检测参照《成品拆分规范》，新增邻苯四项风险等级管理参阅5.3内容所述。
5.2.1如客户有材料测试频率之要求，则依据客户要求进行测试；5.2.2公司内部检测流程详见《检验与测试状况管理程序》；5.3 原材来料每批检测ROHS六项&卤素，如国家有关政府机构&RoHS&客户有对有害物质的测试频率有要求时,可依相关单位对有害物质要求的测试频率,作临时调配,来符要求。
对于新增邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)四项，根据风险等级请厂商提供第三方测试报告，若厂商本身或所交物料一年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为高风险等级; 若厂商本身或所交物料三年内曾发生过超标或测试超标的供应商，该物料直接判定为中风险等级。
注：风险等级：高风险—厂商入料每月提供测试报告，入料每月少于1批的按批次提供测试报告，若连续测试报告三次含量ND,转为中风险;风险等级：中风险—厂商提供有效期6个月内测试报告，连续测试三次含量ND,转为低风险；风险等级：低风险—厂商提供有效期内（12个月）测试报告即可。
HSF有害物质要求程序
HSF 有害物質要求程序
一、 目：
建立獲取 HSF 有害物質的法律與其它要求和操作途徑，及時、准確地收集、傳遞和反饋有關有害物質的信息， 並做好信息管理，以利於 HSF 管理活動的實施。
二、 范圍：
適用於與本公司 HSF 有害物質相關的法律、法規標准及顧客要求的控制；及本公司内部的信息傳遞與處理，以 及與外部各方面的信息交流。
深圳市德信诚经济咨询有限公司
中国 3000 万经理人首选培训网站
5.2 至少每半年進行一次 HSF 法律法規和其它要求的更新，考慮到： 5.2.1 5.2.2 HSF 法律法規和其它要求的變化。 不斷增加、變化的顧客的要求。
5.3 確認、分發、宣導、傳遞： 5.3.1 品保课對確認適用之相關 HSF 法律、法規、標准和其它要求等數據建立【HSF 法律法規、顧客 要求清單】 ，經管理者代表審批後將清單中的文件匯編，原件交交控中心保存，文控中心根據各 單位的需要分發相關的法律、法規。 5.3.2 文控中心保存 HSF 法律法規、標准的原件，當上述 5.2 外來文件更新或增新時，必須在獲取後 的兩周內修正【HSF 法律法規、顧客要求清單】 ，將新的內容補發至相關部门（包括日期、對法 律/要求的條款、適用范圍、對本公司的特定或潛在影響、實施計劃、注意事項） ，並對作廢法 律和其它要求文件及時收回，防止誤用。 5.3.3 品保课負責組織對全廠員工進行 HSF 法律、法規及其它要求的宣導，使所有員工增強環保意識。 （各部门主管要把新的法律和其它要求傳達給本單位內各相關人員） 5.3.4 5.3.5 采購將本公司的環境物質管理標准分發給各供應商，並保存供應商的文件接收記錄。 采購應采取措施對各供應商進行 HSF 相關知識宣導，確保他們理解本公司及本公司的 HSF 環境 物質管理要求，並能采取切實的措施進行 HSF 的管理。
HSF管理评审控制程序
1.目的确保公司HSF无有害物质管理体系持续有效的运行,证实体系的适宜性，充分性和有效性。
2.适用范围适用于本公司内所有HSF管理评审过程中的作业活动。
3.职责3.1总经理:召开、主持有害物质管理评审活动，批准有害物质管理评审计划和报告。
3.2管理代表:负责有害物质管理评审的实施及组织协调，向总经理报告体系的运行情况和提出改进建议。
3.3各职能部门:负责提供有害物质管理评审所需的数据，目标设定及目标管理检讨。
4.流程图无5.程序内容5.1 由管理者代表提请总经理召开有害物质过程管理评审会议，并建议出席会议各有关部门主管名单供总经理裁决。
5.2 总经理或代理人主持公司有害物质过程管理评审会议，管理者代表负责管理评审的实施及组织协调工作，并向总经理报告管理体系的运行情况。
5.3管理评审计划：5.3.1 在管理评审召开的前两周，由系统部提出“会议通知”经管理者代表确认，总经理批准后执行。
5.3.2 各职能部门在接到管理评审的“会议通知”后，依照管理评审输入所需要准备的资料准备并转管理代表汇总。
5.4管理评审会议议程：5.4.1 总经理或授权管理者代表为会议主席,各职能部门主管及相关人员参加。
5.4.2 文控中心负责报告本年度内外审结果和以往评审决议事项的验证结果，纠正预防措施执行情况, 体系的重大缺失或改进建议等。
5.4.3 各部门主管就其职责范围内提出说明及改善对策。
5.4.4 会议主席裁决。
5.4.5 审查内容必须记录于管理评审会议记录中。
5.5管理评审内容:5.5.1管理评审的输入内容：a、HSF内外审核结果；b、HSF信息反馈；c、HSF目标的实现状况；d、HSF过程的业绩和产品的符合性；e、HSF预防和纠正措施状况；f、以往管理评审的跟踪措施结果；g、经策划的可能影响HSF管理体系的更改；h、法律法规及客户要求的变化；i、改进的建议；5.5.2 管理评审的输出内容：a、产品HSF管理体系及其相关过程有效性的改进。
HSF有害物质控制程序
德信诚培训网
HSF有害物质控制程序
1.目的
为了符合环境法规并满足客户要求，确保公司及公司的供应商可以提供质量优良的环境友好产品。
2．范围
适用于公司及供应商、外协加工供应商有关“有害物质”的管理的规定事项。
3.定义
3.1均一材质: 用机械方法不可再拆卸出多种材质的单元。
“机械拆卸”指的是不同的
材料可以用机械方法比如拧开，剪切，碾碎，研磨及打磨分开。
3.2 CAS: 用以识别化合物的美国化学文摘社注册号
3.3 N.D.: 有害物质浓度低于使用认可的化学测试方法可以发现的最低浓度。
3.4 ppm: 百万分之一，浓度的单位，等价于重量计毫克每千克（mg/kg）或者0.0001%
重量比。
3.5 包装材料: 用来保护产品防止污染，静电流及由于储存或运输的破坏的材料（例如，
盒子，集装箱，减震，泡沫，袋子，热缩塑料包，胶带，粘合剂，托盘等），包括用来标示产品的油墨及染料。
3.6 有意加入: 指为了实现某些材料或元件的特定特性，某些物质在生产的配方中有意
使用并且该物质可以预期在产品中持续存在。
3.7 其它术语定义详见《质量/有害物质过程管理手册》。
4．权责
4.1 各部门：依本文件要求进行相关作业。
4.2 采购部：要求供应商提供完全符合此文件规定要求的产品，并与公司签定《绿色环
保承诺书》。
公司鼓励供应商建立一个管理系统/程序来控制他们产品中和生产过程中的环境有害物质。
更多免费资料下载请进：好好学习社区。
有害物质识别和管控控制程序
1 目的充分识别本公司产品、过程、设备等其他生产要素中现在使用或将来可能使用到的环境有害物质，以便对其进行有效的控制和预防。
2 范围本程序适用于本公司相关的环境有害物质的识别和管理。
3 定义HSF：HSF即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。
4 职责4.1研发部负责识别材料和产品中现有或潜在的环境有害物质；4.2生产部负责识别生产过程中已在使用或将来可能使用的会残留在产品中的环境有害物质；4.3采购协助从供应商或外包方取得有害物质使用证明、检测报告及保证书等资料；4.4销售部负责收集客户有关环境有害物质的管理要求；4.5品质部负责汇总整理本公司有害物质使用信息及客户要求。
5 程序5.1环境有害物质的范围5.1.1本公司的环境有害物质是指本公司环境有害物质管理标准中的所有物质，这来源于：5.1.1.1欧盟RoHS指令；5.1.1.2客户关于环境有害物质的要求；5.1.1.3中国关于电子电器产品中有害物质管理法规；5.1.1.4本公司或其他与电子电器产品中有害物质管理的要求。
5.2环境有害物质识别分工5.2.1研发部根据本公司产品设计开发等资料，识别所使用的原材料和产品中现有或将来可能含有的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。
5.2.2制造部根据本公司的生产工艺流程及所使用的生产辅料、设备、工具的特点，识别生产过程带入或将来可能引入的环境有害物质，将识别结果提交给品保中心。
5.2.3品质部汇总和整理各相关部门的识别结果。
5.2.4品质部组织公司相关部门对本公司的产品进行有害物质分析。
5.3有害物质识别的步骤5.3.1对产品进行拆解，识别出所有均质材料；5.3.2对各均质材料的有害物质成分和含量进行识别；5.3.3对生产辅助材料、设备、工具等用上述类似的步骤进行识别；5.4产品有害物质识别的方法:5.4.1工艺流程评价法;5.4.2产品生命周期法;5.4.3环境有害物质调查法;5.4.4现场实地观察法;5.4.5RoHS相关法规对照法;5.4.6产品检测法;5.5有害物质识别时可以用来参考的资料:5.5.1供应商提供的材料分析表;5.5.2供应商提供的有害物质通知单;5.5.3供应商提供的材料检测报告;5.5.4进料有害物质检测报告;5.5.5最终产品有害物质检测报告;5.5.6客户提供的产品检测报告;5.5.7废弃物检测报告;5.5.8其他可能的信息;5.6环境有害物质的重新识别:5.7当如下情形发生时，应对环境有害物质重新进行识别。
HSF有害物质识别控制程序-9页精选文档
HSF有害物质识别控制程序一、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.二、适用范围本文件适用于公司HSF产品的相关活动.三、职责与权限3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。
e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。
5.2.3工程部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》5.2.4管理者代表组织工程、品保、生产等部门，对公司《有害物质和污染源一览表》进行评审，讨论制定控制措施。
有害物质管控流程
1.0目的：1.1对耗材事业部采购的原材料、包材、辅料中涉及的相关法规、指令或顾客禁止使用的环境有害物质进行有效控制，以满足顾客对HSF（环境有害物质减免）的要求。
1.2耗材事业部HSF方针：绿色科技，制造完美印像。
2.0适用范围：2.1适用于耗材事业部所有产品线；3.0定义：3.1HS：环境有害物质。
本文件管理的HS主要对象为Reach法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求、以及识别出的其他要求。
3.2HSF：环境有害物质减免。
4.0职责：4.1企划部、产品部：4.1.1企划部：收集、识别、传达国内外HSF强制性法规；4.1.2产品部：收集、识别、传达国内外HSF非强制性法规。
4.2经营管理部体系组：4.2.1负责耗材事业部有害物质管控流程的制修订，提升事业部HSF减免的意识；4.2.2负责组织有害物质新增法规或要求的评价、管控；4.2.3负责有害物质年度委外测试的组织和跟进。
4.3耗材各产品中心质量管控部门：4.3.1负责零部件、辅料年度内部检验计划的制定；4.3.2负责组织零部件、辅料内部年度检测和判定，以及后续不合格处理；4.3.3硒鼓胶粒测试计划由注塑工厂制定。
4.4耗材各产品中心技术部：4.4.1负责确保开发的产品及其原材料满足HSF的相关要求；4.4.2负责原材料HSF采购标准的制定，明确图纸和规格书中有害物质管理的要求；4.4.3制作HSF技术文档及符合性申明；4.4.4导出产品型号与MSDS文件编码对照表。
4.5耗材策略采购部及各产品中心采购部门：4.5.1负责有害物质法规及相关要求在供应链的传递，提升供应链HSF意识；4.5.2负责开发符合HSF要求的供应商，与之签订相关承诺、协议等；4.5.3负责采购符合耗材事业部HSF要求的物料，收集生产用辅料化学品的第三方检测报告或MSDS；4.5.4负责SAP系统有害物质信息维护。
5.0要求：5.1HS识别、评价和控制:5.1.1企划部和产品部负责识别和收集国内外HS相关的法规及标准，并传达给耗材体系组，体系组建立事业部《有害物质管控标准》；5.1.2对于目前已识别的REACH法规、RoHS指令、94/62/EC指令、环境标志产品技术要求，按本文件中进行管理；5.1.3对于未来新识别的HS要求，体系组组织各相关部门评审必要性、可行性以及管控成本，形成《新增HS要求评价控制表》，报公司批准后执行；5.1.4体系组负责组织事业部HS相关法规标准的培训，并在事业部范围内提升HSF相关知识及意识；耗材策略采购部及各产品中心采购部门负责供应链的HS法规培训或传达，提升整体供应商HSF的相关知识和意见。
HSF有害物质识别控制程序-推荐下载
HSF有害物质识别控制程序一、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.二、适用范围本文件适用于公司HSF产品的相关活动.三、职责与权限3.1公司工程部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与HSF有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新a.体系建立之初，由工程部组织进行全厂有害物资污染辨识。
b.在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c.当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
d.当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：a.污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
b.对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
c.有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《有害物质一览表》d.污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入《污染源辨识和控制清单》登记。
e.各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交工程部汇总，由管理者代表审批。
5.2.3工程部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《豁免材料及最高限值一览表》5.2.4管理者代表组织工程、品保、生产等部门，对公司《有害物质和污染源一览表》进行评审，讨论制定控制措施。
HSF管理控制程序
HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：审核：会签部门：会签：批准:修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。
2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。
本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。
3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。
3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。
3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。
3.4供应链管理部3.4.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.4.2负责向供应商传达有关HSF方面的要求信息；3.4.3负责开发符合环保产品要求的新供货商；3.4.4负责向供应商提供材料宣告表，并收集环保材料所需证明资料；3.4.5负责建立环保供应商清单，并按环保供应商清单采购环保物料；3.4.6协助处理客户关于环保产品方面的投诉，并追踪供货商实施改善；3.4.7负责仓库环保产品区域划分和标识管理工作；3.4.8负责仓库环保不合格品的标识与隔离。
HSF有害物质污染预防控制程序.doc
HSF有害物质污染预防控制程序1.目的：通过对设备、治工具、模具、物料、半成品、成品等的管控及制定防止禁止物质污染、混入的作业方法 , 有效地防止过程中禁止物质混入、污染 HSF产品。
2.范围：适用于公司产品过程所涉及到的所有工序。
3.职责：3.1 各生产部：对设备、模具、治工具等带来的污染进行监视和预防控制，并严格防止禁止物质污染、混入。
3.2采购部：要求供应商/ 外协商提供符合本公司有害物质管制要求的物料及产品，以防止污染、混入。
3.3品管部:负责HSF物料,产品的判定,标识及稽查，制程完成品送测的监督。
3.4 设备部 :防止生产设备维修过程的有害物质污染。
3.5 仓储部：负责 HSF物料，产品的隔离存放。
4.作业程序：4.1 进料管制阶段4.1.1 采购部在购买物料时要求供应商针对物品中含有的有害物质进行管理和证实，依《采购过程控制程序》要求供应商提供相关资料，在被证实物料符合本公司的环境要求且纳入合格供应商名单时，方可购入和接受供应商提供的物料。
供应商所有来料外箱及外包装均须贴“ HSF”或“ RoHS”标识。
4.1.2进料检验人员依《产品监视和测量控制程序》《IQC检验作业指导书》、来料标示、质量工程师提供的供应商及物料 HSF 信息进行判定及标示，并作相应检验记录，检验记录需详细记录来料信息，以确保后续追溯的唯一性。
4.1.3仓库需建立“ HSF不合格品区”专用区域，依据检验人员的检验记录及判定标示，对 HSF不合格品立即转至 HSF不合格品区，以防止混入良品中误用。
4.2 生产单位4.2.1 生产前生产部领料生产，仓库发料人员及生产部领料人员需依据《生产领料单》核对实物，确认外箱或外包装有“ HSF”或“ RoHS”的标示后方可发料至产线使用。
4.2.2 首件检查时生产部 , 品管部需对原物料、辅材及包装材料等标示进行确认, 以保证生产之用原材料及相关周边材料均符合有害物质管理要求。
HSF控制计划控制程序
1.0目的：
明确提供给顾客之产品中或制造该产品时所使用的材质中,依时限禁止使用和必须废止的材质, 并采取适当方法掌握用量进行管理.若因法规要求指定,则必须提供符合允许用量的证明.
2.0范围：
本公司有关HSF产品的危害物质含量均适用之.
3.0 定义(无)
4.0权责：
相关部门负责执行和实施HSF控制计划,以满足法律法规和顾客的要求.
品管部: 负责对HSF产品中有关危害物质含量的验证, 负责对危害物质允许标准的修订和更新.
业务部: 负责获取最新的国际上国家法律法规和客户有关危害物质允许标准的最新信息.
采购部: 负责与供应厂商沟通工厂内有关危害物质政策。
确保供应厂商所提供的原材料、包材、辅助材料等符合工厂相关的HSF产品中危害物质含量的标准。
5.0作业程序
5.1 HSF产品中危害物质含量标准：
5.2 特殊要求:
当客户针对上述危害物质含量有特别要求和客户对产品中其它危害物质元素含量有限值规定时,依其规定执行。
5.3 危害物质含量标准的更新：
业务部或品管部获取最新的国际上、国家法律法规或客户有关危害含量标准, 呈报管理者代表后, 对工厂内所执行的标准进行更新, 同时将相关资料传达给各相关部门.
5.4 HSF控制计划的更改
a).HSF控制计划依相关法律法规和顾客的HSF要求, 必要时随时得以修改.
b).HSF控制计划修改的要求: 除本公司得以理解和明确之外, 必须将修改后的最新信息传达给所有供应商.
6.0参考文件：
国际上国家有关危害物质管理标准的法律法规
客户的有关危害物质管理标准的要求
制作人: 吴应久审核: 批准:。
HSF有害物质管理路线图
HSF有害物质管理路线图
原材料、添加剂
（绿色合格供应商）
附供
MSDS、不使
用保证书、ICP
检测数据
进货检查与评
退货处理
原料仓库
制造工序
不合格的处理对策会议
①库存品处理的确认
②防止再次发生的确认
③向其他产品或材料的水平推广
成品检查
原
材
料
含
有
公
司
内
部
的
混
供应商
公司内部改进异常联络书的发行
对策实施批量产品的进货、发货检查
客
户法律法规要求
客户要求
合同评审
产品设计
产品物料清单外来文件管理HSF操作
HSF材料管理HSF供应链管理HSF加工管理HSF符合性保证标识与可追溯性管理
异常反馈与处理供应商资质评定
H S F 管理方针
H S F 管理目标
H S F 管理流程
H S F 管理体系。
QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件全套
QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件全套摘要本文件旨在指导和规范在QC-2023标准框架下进行有害物质处理的程序。
通过遵守本处理程序文件，我们可以确保产品的制造和销售过程中合规有害物质的要求。
范围本文件适用于所有使用QC-2023标准的部门和供应商。
它涵盖了有害物质处理的各个方面，包括供应商评估、物质清单管理、采购和供应链控制、测试和验证等。
供应商评估我们将对所有供应商进行评估，以确保他们能够遵守有害物质处理的要求。
评估包括但不限于供应商的管理体系、技术能力、环境政策等方面。
只有通过评估并达到一定标准的供应商才能与我们进行合作。
物质清单管理在产品制造过程中，我们将管理产品所含有害物质的清单，并确保其准确性和及时更新。
我们将采用适当的技术手段，如物质流分析和数据库管理系统，以提高管理效率和准确性。
采购和供应链控制我们的采购和供应链管理措施将贯穿于有害物质处理的全过程。
我们将与供应商建立合作关系，在物料选择和采购环节严格控制有害物质的使用。
同时，我们将监控供应链的合规性，并与供应商共同努力，不断改进有害物质处理的控制措施。
测试和验证为确保产品符合有害物质处理的要求，我们将进行适当的测试和验证工作。
我们将制定相应的测试方案，并通过采样、实验和数据分析等手段，验证产品是否合规。
同时，我们也将与权威认证机构合作，进行第三方验证和审计。
总结QC080000-2023 HSF有害物质处理程序文件是确保产品合规有害物质规定的关键文件。
通过严格遵守该处理程序文件，我们可以保证产品制造和销售过程中不含有害物质，提高产品的质量和环境可持续性。
本文件适用于所有部门和供应商，并涵盖供应商评估、物质清单管理、采购和供应链控制、测试和验证等方面的内容。
HSF环境限用物质控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的：对原材料、辅料、包材、委外加工品等有害物质进行管理，对来料、生产以及出货各过程进行控制管理，满足有关法律法规和客户环境标准要求。
2.0范围：2.1适用于公司环境物质控制的产品，以及从原材料受入、半成品加工到完成品出货的整个生产过程。
2.2适用于有关环保原材料、半成品、成品、包装、仪器设备、区域、作业指导文件等使用的环保标识和流程作业。
3.0定义：3.1环境物质：在产品生产的零部件、包装材料、设备和工治具等所含有的物质中，对地球环境产生显著影响，对人类产生伤害，而被法律法规强制管理的物质，包括RoHS物质和绿色环境物质。
3.2RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
3.3REACH法规：“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
于2007年6月1日正式实施。
3.4卤素：氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）、砹（At），简称卤素。
3.5HS：[有害物质]泛指任何物质表列于WEEE及RoHS，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与[限制物质]互换使用。
3.6HSF:Hazardous Substances Free无有害物质。
3.7含有：指无论是否有意，所有在产品的零组件、使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3.8杂质：包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程技术上不能完全去除的杂质（Natural impurity）；或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
产品所引用的标准中指定「允许浓度」之情况下，其零组件、材料中该环保限用物质不论为杂质混入或者粘附，其浓度皆不应超过其规定。
3.9管理级别：按照以下3种管理级别进行管理，具体参考《环境有害物质管控标准》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
4.8 生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协同，负责生产过程中有害物质的控制。
4.9 物料部负责对有控制要求的禁用限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。
5. 内容5.1 有害物质及绿色标识的识别与确定。
5.1.1 营销部接到顾客新产品的开发要求时，对新产品项目策划，应识别并确定顾客要求的产品环境禁用限用物质要求及相关环境法规的要求。
适当时，包含公司自身策划要求的禁用限用物质要求。
组织相关部门进行可行性评估，并把顾客要求传达到相关部门。
5.1.2 对产品要求进行评审时，营销部应组织研发设计、品质、采购、生产等部门进行评审，并对产品中使用的禁用限用物质和生产中可能的禁用限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。
5.1.3 品质部根据公司已识别的有害物质，制定“有害物质清单”，若客户有其他禁用限用物质要求，实时更新有害物质清单，并在公司内传达相关部门。
5.1.4 所有的采购得有禁用限用物质要求的原材料和零部件必须按照我公司要求在最小包装上进行绿色标识（如绿色ROHS标识）。
5.1.5 无绿色标识的原材料、零部件不能用作绿色产品生产。
5.1.6 仓库负责按规定的标识方法进行标识，并保持标识的完好及可追溯性记录，标识不明或无标识，须及时报告品质部进行确认和验证并重新标识，不能使用绿色标识不明或无标识的物料用于无有害物质要求的生产。
5.1.7 采购部负责将绿色标识要求及规范提供给指定供方，并监督其实施。
无绿色标识的绿色采购产品拒绝入库或作不合格处理，由品质部和仓库监督实施。
5.1.8 提供绿色原材料、零部件的供方必须按以上绿色标识方法或其他绿色标识进行标识，并保持可追溯性记录；若物料领用后再入库，由仓库保管员验证其标识的完善性，并防止物料受到污染。
5.1.9 所有原材料、零部件必须有对应的批次号、生产日期、规格、供应商等可追溯性记录和标识，各相关部门必须保持记录及标识的完好。
根据批次号、规格或生产日期等信息能方便的找到污染的可能及材料来源。
5.2 设计控制5.2.1 工程部、品质部制定《环境物质削减计划表》，并根据顾客对环境管理物质的要求对其适时的更新和完善。
批准后经品质部正式下发相关部门执行。
5.2.2 设计部门根据已识别的顾客对环境管理物质的要求，根据已识别与确定的“有害物质清单”，选择符合规定环保要求的零部件、原材料及辅助材料。
5.2.3 设计开发时，要求在技术文件及技术图纸的设计上要注明是否符合含有害物质的控制要求。
在进行设计评审时，应增加有关有害物质的符合性情况。
5.2.4 符合禁用限用物质要求物料的产品开发设计，参加《产品设计开发控制程序》执行。
5.3 供方控制5.3.1 供应商的外包方、供应商需建立同样的有害物质过程保证体系。
品质部应建立“合格供方名录”。
并建立《供应商有害物质风险评价表》。
5.3.2 需要开发新供方或新物料时，需采购部提出申请并提供待开发对象，品质部对含有害物质的物料（ROHS及客户要求等）原则上要求供应商自行送权威机构检测。
5.3.3 供方自行委托有资质的检测机构进行检测的，需同时提供其检测报告，并由采购部交品质部。
5.3.4 供方委托我公司检测的，由品质部负责同物料供方签订相应的委托扬州宝珠电器有限公司检测的供方声明，并由供方填写委托检测的供方申请表，并负责提供检测样品及物料的同材质组成，由品质部负责送检，检测费用由供方承担。
由品质部提供一份正式检测报告给供方。
5.3.5 样件送检原则：同一厂家采用相同材料、相同工艺物料的多系列产品可以只检测其中一个规格，但供方对提供合格报告的样件与供货的一致性负责。
5.3.6 供应商若发现物料变更或不符合要求，自身的工艺变更或交叉污染可能造成禁用限用物质不符合要求，应在事件发生后的24小时内通知我司采购部，采购部协同相关部门对已经出货的产品、其他产品、零部件的影响程度和影响范围进行跟踪。
同时，品质部应评价供应商处理措施的有效性，并对处理效果进行确认、评估。
必要时，品质部应评审供应商后续管控的机制的有效性。
5.3.7 对涉及有害物质控制要求的相关新供方的开发和评价内容中，增加对有害物质含量控制的符合性及控制手段的审查要求。
必要时，采购部负责要求供应商制定明确的环境物质的削减计划并确定削减计划定期评审时机。
5.3.8 其他相应的对供应商的评审及监督参照《供应商管理控制程序》。
5.4 采购控制5.4.1 采购部负责及时将批准生效的《环保产品中有害物质控制管理规定》、包装标识等相关绿色采购要求以书面形式传达到供方。
5.4.2 绿色采购得供方（包括供方的原材料供方）必须是经我公司承认和认可的合格绿色供应商。
5.4.3 供方在新物料或整改物料供货前需提供该物料的有害物质含量符合性第三方检测报告，原则上所有的新物料或整改后物料批量供货前需按照《供应商管理控制程序》进行试用、确认。
5.4.4 对于更改的物料，采购部必须要求供应商将具体更改物质、位置及是否涉及到我司生产工艺变更的书面材料提供给工程部；对于生产工艺需要变更才可以使用的物料必须经工程部确认后才可以批量正常供货。
5.5 生产控制5.5.1 在生产现场使用禁用、限用物料的摆放需做好绿色标识进行分开放置，使用结束或下班时，需由专人负责清理现场物料，将禁用、限用物料进行区分管理。
5.5.2 对于生产过程中存在物料传递、交接的环节，必须严格控制由专人负责，防止禁用、限用物质的交叉污染。
5.5.3 生产部队生产区域的物料标识和区分，工艺控制和切换，不良品维修和返工等进行日常管控和监督。
5.6 仓储控制5.6.1 符合禁用、限用物质要求的物料，按照《仓库管理控制程序》执行。
5.6.2 收货时，仓管员需检查包装箱标识及送货单的一致性。
5.6.3 仓库对同一类物料集中存放，分层放置，按相关绿色标识进行具体区分。
5.7 监控和测量5.7.1 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的有害物质符合性检测。
5.7.2 对新增原材料、零部件，可能影响环境管理物质的情况下，在提供首批物料时，供方必须提供不使用禁用物质的自我声明，连同供方的出厂检验报告或提供该物料的有害物质含量符合性的第三方检测报告，一同交品质部。
5.7.3 品质部必须验证零部件、原材料关于环境管理物质相关资料的完整性和符合性，并检查有无绿色标识，经验证符合要求后，方可作为合格品入库，否则作不合格品处理，按《不合格品控制程序》执行。
5.7.4 品质部负责对生产自制件进行检验，控制有害物质的使用；可委托外部实验室进行检验。
不定期地抽取生产过程中有禁用、限用物质要求的物料，委托外部实验室进行含量测试，发现异常，及时通知采购部及供应商等相关部门作出相应处理，并跟踪实施。
5.7.5 为明确产品生产的特殊过程及其控制方法，特别是输出不能由后续进行监视或测量加以验证的生产过程，为防止交叉污染，每次产品生产前做产前标识，物料、设备、工艺和人员确认，并对首件产品进行确认。
5.7.6 品质部负责特殊过程的首件检验、过程巡检及最终检验，发现异常及时向相关主管报告并妥善处理，包括对不合格品的标识、隔离，甚至暂停生产并追溯已经出货产品、零部件的影响程度。
5.8 不符合、纠正预防措施5.8.1 各部门发现生产工艺、产品等不符合要求，或发现不合格品时，必须立即组织相关人员进行处理和纠正，必要时向相关部门提出纠正预防措施的通知，限期整改。
5.8.2 具体参照《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执行。
5.9 变更控制5.9.1 所有原材料、零部件规格变更时，必须得到设计部门和品质部门确认后方可实施，原材料、零部件具有禁用、限用物质要求，需要重新确认，变更审批前，必须进行指定的有害物质测试并提交测试合格报告及记录。
5.9.2 对生产工艺变更，在提出变更申请前，应提供符合禁用、限用物质要求的确认结果及记录，采购部、设计部门、品质部等相关部门进行审查批准后方可实施。
5.9.3 变更前后的产品、零部件、原材料对生产有要求时，应作好标识并分区存放，以防止混用。
5.9.4 当变更有可能影响到禁用、限用物质要求时，根据与顾客的计划或合同，必须征得顾客同意才能实施。
5.10 内部审核和管理评审5.10.1 具体操作参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》执行。
6.0 相关记录6.1.1 环境物质削减计划表6.1.2 合格供方名录6.1.3 相关检验记录或测试报告6.1.4 供应商有害物质风险评价表6.1.5 有害物质清单7.0 相关文件7.1.1 环境物质削减计划表7.1.2 产品设计开发控制程序7.1.3 供应商管理控制程序7.1.4 采购控制程序7.1.5 仓库管理控制程序7.1.6 不合格品控制程序7.1.7 来料检验作业指导书7.1.8 纠正措施控制程序7.1.9 预防措施控制程序7.1.10 内部审核控制程序7.1.11 管理评审控制程序有害物质清单1．ROHS。