重庆荣昌区峰高街道

重庆市荣昌区峰高街道

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调街道与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织社区规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负责土地、林木等。

（3）负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置

本单位内设机构9个：党政机关、党委、人大、财政所、社会保障所、农业服务中心、广播文化中心、水务站、村建所。

（三）人员情况

2016年底：编制数105人（行政51人，参公6人，事业46人），实有人数142人（财政拨款人员（行

政、参公）在职50人，财政补助人员（事业）在职41人，离退休40人，事业退休11人）。

增减原因：2016年单位人员编制数与2015年增加了2人，是因为广播口人员在2016年来了4人，进行了编制调整。2016年底单位人员实有数比2015年增加3人。其中：农服中心增加了1人，文化中心增加1人，社保所增加1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4574.05万元，支出总计4574.05万元。与2015年决算数相比，收入增加183.01万元、增长4.17%。支出增加183.01万元，增长4.17%。

本部门2016年度收入合计4047万元，其中：财政拨款收入4047万元，占100%。

本部门2016年度支出合计4171.27万元，其中：基本支出1562.2万元，占37.45%；项目支出2609.06万元，占62.55%。

本部门2016年度年末结转和结余402.78万元，较上年减少51.7万元，主要原因是单位采取措施加快资金支付进度，提高资金使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4047万元，较上年决算数减少79.88万元，下降1.93%。主要原因是为了加快结转结余资金使用。较年初预算数增加71.62万元，增长1.8%。主要原因是年终追加政府性基金预算

财政拨款71.62万元用于土地开发支出。

本部门2016年度财政拨款支出4171.27万元，较上年决算数增加234.71万元，增长5.96%。主要原因是物价上涨等原因支出增加。较年初预算数增加195.89万元，增长4.93%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出676.04万元，占16.21%；公共安全支出9.12万元，占0.22%；教育支出5万元，占0.12%；文化体育与传媒支出26.12万元，占0.63%；社会保障和就业支出1185.8万元，占28.43%，较年初预算数减少331.68万元，决算数小于年初预算数；医疗卫生与计划生育支出146.82万元，占3.52% ；节能环保支出120.07万元，占2.88%，较年初预算数增加105.56万元，决算数大于年初预算数；城乡社区支出557.4万元，占13.36%，较年初预算数增加143.02万元，决算数大于年初预算数；农林水支出628.13万元，占15.06%，较年初预算数增加105.21万元，决算数大于年初预算数；交通运输支出516.51万元，占12.38%，较年初预算数增加78.47万元，决算数大于年初预算数；国土海洋气象等支出42.6万元，占1.02%，较年初预算数增加15.9万元，决算数大于年初预算数；住房保障支出251.66万元，占6.03%，较年初预算数增加75万元，决算数大于年初预算数；粮油物资储备支出1.6万元，占0.04%；其他支出4.4万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1562.2万元。其中：人员经费1321.15万元，较上年增加

239.19万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费241.06万元，较上年增加71.41万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计90.02万元，较年初预算数不变，较上年支出数减少10万元，减少的主要原因，一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费48.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、环保执法、市政执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数

减少5万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降

公务接待费41.49万元，主要用于招商引资、征地拆迁等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数不变，较上年支出数减少5万元，减少的主要原因是我部门严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为4辆；国内公务接待856批次，9760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费42.51元，车均购置费0万元，车均维护费12.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出233万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年增加9.65万元，增长4.32%，主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13