风险分级管控管理制度

风险分级管控管理制度

1、目的

为了对本公司生产经营活动中存在的危险源进行科学的辨识与评价，采取有效的风险控制措施，以降低风险，消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，制定本制度。

2、依据

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（淄政办字〔2016〕50号）

《关于进一步抓好风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的通知》（淄安监发〔2016〕66号）

GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》

GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》

GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

DB37/T 2882-2016 《安全生产风险分级管控体系通则》

DB37/T 2971—2017《工企业安全生产风险分级管控体系细则》

涉及的其他标准、规范、文件。

3、定义

1、危害因素：可能造成人员伤亡，疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态，这种“根源或状态”来自作业环境中的物的不安全状态、人的不安全行为、有害作业环境和管理上缺陷。

2、危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

3、风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合，风险有两个主要特性，即可能性和严垂性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

4、风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

四、适用范围

公司所属各部门所有常规和非常规的生产活动；所有生产储存场所使用的设备设施和作业环节。范固包括：

1、项目规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；

2、常规和异常活动；

3、事故及潜在的紧急情况；

4、所有进入作业场所人员的活动；

5、原材料，产品的运输和使用过程；

6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;

8、丢弃、废弃、拆除与处；

9、环境要素，如气候、地震及其他自然灾害等。

五、职责

1、公司级风险评价小组：负责本公司的风险评价工作，起到组织、协调的统领作用。

组长：总经理

职责：全面负责公司风险评价工作。

副组长：副总经理

职责协助组长开展工作。

成员：各部门经理、公司专职安全员、负责风险分析工作的人员。

职责：负责落实风险评价工作，并对风险评价结果及时整理并反映给上级领导及有关部门。

车间级风险评价小组：负责本车间的风险评价工作，起到组织，协调的统领作用。

组长：生产质量部经理

职责：全面负责本车间风险评价组织与协调工作。

成员：车间班长、员工

职责：负责落实本车间的风险评价工作，并对风险评价结果及时整理并反映给上级领导及有关部门。

2、总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价小组，负责批准重大的风险清单。

3、安全部是风险评价的主管部门，每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。

4、评价小组成员对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制

六、频次和时机

结合安全标准化规范要求，风险评价的时机和频次为：公司常规活动(各环节的正常生产活动）每年一次，具体时间为每年6-8月份，非常规活动的风险评价应在活动开始之前进行(如拆除、新改扩建项目、检维修项目、重大开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的变更项目等）。

七、风险评价方法及程序

1、评价方法的确定

1.1根据公司生产经营活动的特点，结合公司及员工的实际情况，风险评价的方法确定选用工作危害分析法(简称JHA）和安全检查表法(简称SCL）。

1.1.1工作危害分析法就是根据公司生产经营活动，制定作业活动清单，并将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施，并安排落实。

1.1.2安全检查表法是分析设备设施表面看得见的危害和内部隐蔽的内部构件和工艺的危害。安全检查表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，

检查项目是静态的。通过检查确定风险等级，制定风险控制措施。

2、评价方法实施少骤

2.1工作危害分析法步骤

2.1.1作业活动的划分

可以按生产流程的阶段、装置、作业任务、部门划分，也可结合起来进行划分，如：

(1）日常操作：工艺操作、设备设施操作，现场巡检。

(2）异常情况处理：停水，停电、停气(汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

(3）开停车：开车，停车及交付前的安全条件确认。

(4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、测温、设备检测(测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料(剂）、汽车装卸车、叉车转运，加热炉点火，机泵机组盘车等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。

(5）管理活动：变更管理，现场能督检查，应急演练等

2.1.2分析并选定作业活动

1）将作业活动分解为若于个相连的工作步骤。

2）分别对所有作业活动分析结束后，经过评审筛选，选定存在危害因素并具有一定风险的作业活动，填入《作业活动清单》。

表1作业活动清单

年月日

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

2.1.3辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA）评价表》

工作危害分析评价表

工作危害分析（JHA+LS）评价记录