ISO14001-2015版环境监测与测量控制程序

1 、目的

通过对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性的监测，实现对环境影响的有效控制。

2 、适用范围

适用于公司可能具有重大环境影响的运行活动的关键特性的监测与测量，其中包括对环境绩效、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况、法律法规的遵循情况的监测以及监测设备的校正和维护。

3 、职责

3.1管理部负责：

a）对运行控制程序实施情况的监督检查；

b）定期评价公司环保法律、法规标准遵循情况；

c）定期监控目标、指标及环境管理方案完成情况；

d）联系环保部门进行例行环境监测；

3.2品质部负责监测设备的委外校准。

3.3 各部门负责监控相关的目标、指标完成情况及监督重要环境因素有关的运行控制情况。

4 、程序

4.1 监测的内容

4.1.1 环境例行监测的内容：废水、废气、噪声污染源的排放情况和能、资源消耗统计。

4.1.2监控的内容：目标、指标、环境管理方案的完成情况和法律法规的执行情况。

4.1.3监督的内容包括：体系文件特别是运行控制/应急文件执行情况和职责的实施情况。

4.2 环境例行监测

当检测结果超过标准值时，应报告管理者代表，并执行《不符合、纠正与预防控制程序》。

4.2.2管理部每月对水、电、汽进行监测，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。

4.3 监控

4.3.1 目标、指标、环境管理方案执行情况的监控

管理部每季组织人员对各部门目标、指标、环境管理方案的完成情况进行检查，并填写《目标、指标及管理方案执行情况检查表》，出现不符合执行《纠正和预防措施控制程序》。目标、指标和环境管理方案实施情况应提交管理评审。

4.3.2 法律、法规执行情况监控

管理部将日常环境行为（包括污染物排放监测结果）与有关环保法律、法规、标准及其他要求的规定进行比较，确定是否满足相关要求，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。每半年作一书面评价（初次内审前也应进行），填写《法律法规符合性评价表》。法律、法规的遵循情况应提交管理评审。

4.4 监督

4.4.1各部门对本部门各项运行控制程序的执行情况进行日常监督，不符合时及时纠正，执行《信息交流控制程序》。

4.4.2管理部每季度对各部门体系运行情况特别是与重要环境因素相关的运行控制情况进行检查，填写《环境管理体系运行检查表》，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。

4.5 监测设备的校准和维护

环境监测仪器包括压力容器上的压力表、水表、电表及消防器材。监测设备由品质部委托外部有资质机构进行校准和维护。

5、相关文件

5.1 《信息交流控制程序》

5.2 《不符合、纠正和预防措施程序》

6 、记录

6.1 《监督检查表》

6.2 《环境会议记录表》