最全面薪资核算及发放流程word版本
工资核算发放流程
工资核算发放流程
一、总则
1、为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确
无误、及时发放，特制定本管理流程；
2、适用于公司全体员工。
二、部门职责
1、人力资源部：负责公司全员出勤监督、考勤汇总、工资核算及本流程的
监督执行；
2、财务部：负责工资的发放；
3、其它部门：负责本部门人员考勤的统计；
4、总经理：负责公司工资审批。
三、工资核算流程及时间要求
1、各部门将上个月的本部门考勤表、加班单、请假单等表格送达人力资源
部，时间节点为每月2号17:00前；
2、人力资源部对各部门的考勤情况进行汇总，制作公司工资月工资核算表，
将公司月工资核算表上报总经理审批,时间节点为每月5号17:00前；
3、总经理审批后，将工资表转给财务部, 时间节点为每月7日17:00前；
4、财务部负责工资的请款发放工作,时间节点为每月10日17:00前；
5、如上各项工作时间节点如遇节假日、休息日则提前到前一工作日；
6、如有特殊情况，各流程环节负责人提前通知人力资源部，如因各环节负
责人自身问题导致工资延迟发放或出现错误，后果由问题责任人承担；
7、如对工资的发放结果有异议，请于当月20日前向人力资源部申诉，人力
资源部将对申诉问题进行协调解决，并将25日前将申诉问题处理结果反
馈给申述人；
四、工资发放流程图
五、附则
1、本流程由人力资源部负责制定，并负责解释；
2、本流程经总经理审批，自20XX年XX日XX日开始执行。
薪资核算流程与发放制度
薪资核算流程与发放制度随着社会的进步和企业管理的规范化，薪资核算流程与发放制度对于企业的运营和员工的福利待遇有着重要的影响。
一个高效的薪资核算流程和科学的发放制度不仅可以保证员工的合法权益，还能提高员工的工作积极性和忠诚度。
本文将从薪资核算流程和发放制度两个方面进行探讨。
一、薪资核算流程薪资核算是企业管理的重要一环，能够确保员工的薪资计算准确无误。
一个完善的薪资核算流程包含以下几个环节：1. 薪资数据搜集：企业需要收集员工的考勤记录、绩效数据等薪资相关信息。
此环节可以通过人力资源管理系统（HRM）来自动化处理，提高工作效率和数据准确性。
2. 薪资计算：根据薪资政策和相关法律法规，将搜集到的数据进行计算和核对。
薪资计算应该严谨准确，确保员工的薪资符合相关规定。
3. 薪资审批：计算完成后，薪资核算结果需要经过审批流程。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率和准确性。
4. 薪资发放：一旦薪资核算结果得到批准，就需要按照约定好的时间和方式向员工发放薪资。
发放过程中需要确保薪资的安全性和准确性，可以选择银行转账等方式进行。
二、薪资发放制度薪资发放制度是指企业规定和实施的员工薪资发放管理的规则和方法。
一个合理的薪资发放制度应该具备以下几个方面的特点：1. 多元化薪资结构：根据员工的岗位、工作内容和绩效表现，建立多元化的薪资结构。
不同岗位的员工薪资有所差异，能够激励员工提高工作表现。
2. 透明公正的制度：薪资发放制度应该公开透明，员工能够清楚明了地了解到薪资的计算和发放规则，减少猜测和误解。
3. 及时准确的发放：薪资应该按时、按月发放，确保员工的薪资及时到账。
同时，发放过程中应该保证薪资的准确性，避免错误导致的纠纷。
4. 绩效与薪资挂钩：建立科学的绩效考核制度，将员工的薪资和绩效表现相结合，激励员工提高工作业绩。
5. 健全的薪资变动流程：企业应该建立薪资变动流程，确保薪资变动的公正性和合理性。
变动包括晋升、加薪、降薪等情况，应该根据规定的程序和标准进行处理。
薪资发放流程管理制度
薪资发放流程管理制度1. 背景员工的薪资发放是公司日常运营中重要的一项工作。
为了确保薪资发放的准确性、及时性和公平性，公司制定了薪资发放流程管理制度。
2. 目的本制度的目的是规范薪资发放流程，确保员工的薪资按时、正确、公平地发放，提高员工的满意度和信任度。
3. 流程薪资发放流程如下：1. 第一步：工资核算- 由财务部门根据员工的考勤记录和工资标准计算每个员工的应发工资。
- 考勤记录包括请假、加班、迟到、早退等信息，以确保工资的准确性和公正性。
2. 第二步：工资审核- 财务部门将计算结果提交给人力资源部门进行审核。
- 人力资源部门核对工资计算结果，并与相关部门协调处理异常情况。
3. 第三步：薪资发放- 财务部门根据核实后的工资数据，按照公司规定的发放时间和方式将工资发放给员工。
- 工资发放方式可以选择银行转账或现金支付，根据员工的选择和公司政策进行操作。
4. 第四步：工资登记- 财务部门记录每月工资发放的具体数据，包括发放金额、发放时间等信息，并备查归档。
- 工资发放记录将作为员工工资证明和财务报表的依据。
5. 第五步：问题处理- 如员工对薪资发放结果有异议，应及时向人力资源部门提出，并提供相关证明材料。
- 人力资源部门将尽快调查并解决问题，确保公正处理。
4. 责任与要求- 财务部门负责按时、正确、公平地核算和发放员工工资。
- 人力资源部门负责审核和处理与薪资相关的异常情况，并解决员工的问题。
- 各部门应配合财务和人力资源部门的工作，及时提供相关数据和信息。
5. 总结薪资发放流程管理制度的实施可以提高薪资发放的效率和准确性，确保员工的合法权益得到保障。
相关部门应共同遵守该制度，确保薪资发放工作的顺利进行。
工资发放流程与规范
2023—01—12
员工工资发放流程与规范
步骤1
（1）审核集团总部各部门考勤情况，检查假期申请手续是否齐全，结合存休班统计表，计算工资计算天数，同时更新存休班统计表。
（2）确定薪资调整数额、五险及公积金基数调整情况。
（3）根据现有的考核标准、奖惩制度等资料完善工资部分。
（4）审核福利费、住宿费、二线帮工、补贴补发等相关资料。
步骤2
（1）结合考勤将工资计算天数、工资标准、五险及公积金基数等基本情况录入人力资源管理系统。
（2）将绩效工资、奖金提成等可变性工资录入系统。
（3）人事专员通知应聘者参加面试。
（4）员工的面试可以分为初试和复试两个环节；中高层人员或特殊人才必须经过酒店总经理的复试。
①初试由办公室、用人部门负责，了解并核对应聘者的全部资料（身份证明、学历及专业资格证明、工作履历证明等），用人部门经理或所招聘职位的直接上级考查应聘者的专业认识与技能是否符合职位要求，根据面试考察结果在《应聘人员求职申请表》上填写评估意见。
②初试合格后，由酒店总经理进行复试，确定应聘者岗位、试用期、工资标准等信息。
③中高层管理人员或特殊人才在复试合格后，由酒店总经理进行最终复
试。
步骤3
（1）招聘结束后办公室要对招聘工作的及时性和有效性、招聘成本和录用人员等方面进行评估。
薪资核算流程
薪资核算流程合同书甲方：（公司名称）地址：电话：法定代表人：身份证号码：注册资本：营业执照号码：乙方：（员工姓名）身份证号码：住址：联系电话：根据《劳动合同法》和双方的协商一致，甲乙双方签订如下《薪资核算流程合同》（以下简称“合同”）：第一条薪资核算流程1.1 甲方将根据公司的薪资政策和规定，在每个月的（具体日期）之前，将乙方的工资核算结果通知乙方。
1.2 乙方有权对薪资核算结果进行查验和对照，如有疑问，乙方应及时与甲方的人力资源部门联系。
第二条薪资支付2.1 甲方将按照公司规定的支付日期将乙方当月的工资支付至乙方提供的工资银行账户。
2.2 如乙方提供的工资银行账户发生变更，乙方应在变更后的五个工作日内向甲方提供新的账户信息。
第三条薪资调整3.1 甲方有权根据公司的薪资调整政策和工作表现进行薪资调整，乙方应予以配合。
3.2 甲方将在薪资调整生效前通知乙方，并与乙方进行薪资调整的协商，确保乙方的合法权益。
第四条社会保险和公积金4.1 甲方将依法为乙方缴纳社会保险和公积金，乙方有义务按时提供相关信息，以确保缴纳正确。
第五条保密义务5.1 乙方应保守甲方的商业秘密，并在合同终止后仍然承担保密义务。
5.2 乙方不得向任何第三方泄露甲方的商业信息，并应采取适当的措施保护甲方的商业机密信息。
第六条合同解除6.1 乙方有权在提前（具体天数）书面通知甲方的情况下终止合同。
6.2 甲方在下列情况下有权解除合同，乙方将不享有经济补偿：（1）乙方故意违反公司规章制度；（2）乙方有不当的行为损害公司的利益；（3）乙方擅自调离岗位或私自离职。
第七条争议解决7.1 双方发生纠纷时，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，可以向所在地的劳动争议调解委员会提起仲裁。
第八条合同变更8.1 本合同的任何修改或补充以书面形式确认，并经双方签字盖章后生效。
第九条合同效力9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间，例如一年）。
薪资核算流程与发放制度
薪资核算流程与发放制度随着经济的发展和劳动力市场的变化，薪资核算流程和发放制度的管理变得越来越重要。
正确的薪资核算流程和发放制度不仅能够促进企业的稳定发展，还能够提高员工的工作积极性和企业的管理效率。
本文将结合实际情况，详细介绍一些相关的管理信息。
薪资核算流程薪资核算是企业最基本的管理任务之一。
薪资核算流程包括薪资计算、社保计算、个人所得税计算、薪资结算等。
企业应该按照工作量、岗位要求和业绩绩效等因素制定科学合理的薪资计划，严格按照相关规定进行核算，确保计算的准确性和公正性。
具体的流程包括：1.薪资计算: 按照个人的职位、职级、薪资等级、考核绩效、出勤情况等因素计算个人实际薪资。
2.社保计算: 按照国家规定计算员工社保和公积金。
3.个人所得税计算: 按照国家个人所得税计算规定计算个人应纳税额。
4.薪资结算: 根据计算结果，结算个人工资。
企业应该严格按照计算流程的标准程序进行工作，确保每一步流程严谨、准确、公正。
发放制度企业的薪资发放制度是一个相对固定的方案，在制定时应该根据企业实际情况进行结合。
制度一定要科学合理、有规可循。
具体的方案如下：薪资发放时间企业的薪资发放时间必须规范，按照提前支付或者按月支付的原则执行，让员工能够准确的计划自己的消费和投资。
最好制定一个明确、统一的薪资发放时间表，每个月的发放时间一致，让员工感到有规律，也有利于管理效率的提高。
薪资支付方式目前薪资支付方式多种多样，企业可以根据自己的实际情况选择适合的方式。
比如，银行代发、现金支付、电子化支付等方式。
无论采取哪种方式，都必须遵循相关法律法规，确保员工薪资安全、准确、及时到达。
薪资福利系统合理的薪资福利制度能够吸引更多的人才，提高员工的士气和工作动力。
在制定福利制度时，要考虑员工的需求、能力和市场竞争力等因素。
可以提供的福利包括带薪假期、住房补贴、医疗保险、补充商业保险等内容。
总结薪资核算流程和发放制度的规范化可以提高企业的管理效率、员工的工作积极性和企业的稳定发展。
工资发放流程
工资发放流程
为了保证工资发放工作的准确、及时、公正，公司设立了以下工资发放流程。
一、薪资核算
1. 每个月底，人力资源部门收集并核对员工的考勤记录和绩效评估结果。
2. 根据员工的职务、工作时间和出勤情况，计算每个员工的基本工资和绩效工资。
3. 核算完成后，将工资核算表提交给财务部门进行复核。
二、工资审核
1. 财务部门负责审核工资核算表，确认计算结果的准确性。
2. 财务部门还需核对纳税信息，确保按规定扣除相应的税费。
3. 若发现问题或差错，将及时与人力资源部门沟通并进行修正。
三、工资发放
1. 在每月的固定日期，财务部门将已审核并确认无误的工资单发送给员工。
2. 员工可以选择将工资以银行转账或者现金形式领取。
3. 若选择银行转账方式，员工需提供正确的银行账户信息，确保工资可以顺利划入指定账户。
4. 财务部门还会提供工资单的打印本，供需要的员工自行领取。
四、工资记录与归档
1. 财务部门会妥善保存每月的工资核算表和工资发放记录，以备后
续查阅和审计。
2. 工资发放记录包括员工姓名、工资项目、发放日期等信息，用于
核对和跟踪。
五、工资福利政策变动通知
1. 如有工资福利政策调整或变动，公司将及时向全体员工发布通知，明确变动内容和生效日期。
2. 员工可以向人力资源部门咨询和了解相关政策。
综上所述，公司的工资发放流程经过薪资核算、工资审核、工资发放、工资记录与归档等步骤，旨在确保工资的准确、及时和公正，以
满足员工的合理需求。
公司将继续优化流程，提高工资发放的效率和
质量，为员工创造良好的工资福利环境。
薪资核算及发放流程
每月薪资核算及发放流程为保证公司在既定的时间内及时、充分、准确地核算及发放工资，特制定本薪资核算及发放流程。
一、涉及的薪资内容及相关部门1、工资表的制作由人力资源部薪酬福利专员负责工资表所需各项信息的汇总及工资表的最终制作,并在规定的时间节点前将已签字审批完成的工资表(含电子版）送交财务部。
2、考勤统计及汇总各部门考勤复核人员根据行政主管导出的考勤记录，对本部门人员当月的出勤情况进行复核及整理，并将整理后的考勤记录，按行政部的要求进行汇总并发送给行政主管。
3、绩效考核工资各部门主管领导负责每月将本部门当月的绩效考核结果发送给人资行政经理，人资行政经理按时间要求将公司各部门的绩效考核结果及绩效考核工资准时发送给薪酬福利专员。
4、提成工资商务部负责公司各销售部门业绩提成的核算,按各时间节点将提成工资准备发送给薪酬福利专员。
5、培训师奖励金培训助理每月统计当月应发的培训师奖励金，并按时间节点要求准时发给薪酬福利专员6、其他薪资项目各部门如有其他需随每月工资发放的项目，均需在上述项目的最后提交时点前,将已完成签字审批的文件(包括电子版）一并提交给薪酬福利专员.7、财务审核及发放财务部在收到薪酬福利专员送交的工资表后,在规定的时间之前完成对工资表的复核及工资发放.二、各相关人员应付的责任1、上述所有薪资项目的责任提交人均需在要求的时间节点前完成统计汇总工作,并将已签字完毕的纸质版文件正本及电子版一并送交薪酬福利专员.2、薪酬福利专员需对各薪酬项目的数字进行复核，复核的内容包括:各项目送交来的文件是否已经完成签字审批流程、汇总计算的数字是否正确、各薪资项目数字计算的依据是否准确完备。
3、上述所有人员均对各自的环节负全责。
三、关于时间节点的说明及责任承担流程中的各时间节点为各部门、各相关人员的最后送交时间(详见附件《薪资发放流程图》）,如薪酬福利专员在此时间之内未收到部门送交的薪资信息，则做如下处理：1、未收到考勤数据的,考勤缺勤扣款及全勤奖延期至下月核算及发放,考勤数据提交相关责任人的当月绩效考核成绩为C。
工资核算流程范文
工资核算流程范文工资核算是一个企业内部管理的重要环节，涉及到员工的报酬计算、个税计算和社保缴纳等多个方面。
下面是一个典型的工资核算流程。
一、基础数据准备1.2员工合同：准备员工的劳动合同或劳动关系协议。
1.3员工社保信息：收集员工的社保号码、医保账号等相关信息。
二、考勤数据获取2.1考勤机数据导入：将考勤机的数据导入到工资核算系统中，包括员工的上下班打卡记录、请假记录、加班记录等。
2.2考勤例外处理：对于考勤中的例外情况，如迟到、早退、缺勤等需要进行处理，可以根据公司的规定进行扣款或者补贴。
三、工资计算3.1基本工资计算：按照员工的档案信息和劳动合同，计算出员工的基本工资，包括基本工资、岗位工资、绩效工资等。
3.2薪酬项计算：根据公司的制度和政策，计算出员工的各类津贴、补贴、奖金等。
3.3扣款计算：根据考勤记录和公司制度，对于旷工、请假、迟到等情况进行扣款。
3.4个税计算：按照国家税务部门规定的税率表，计算员工的个人所得税。
3.5社保缴纳计算：根据员工的社保信息和工资计算结果，计算员工需要缴纳的养老保险、医疗保险等社会保险款项。
四、工资支付4.1工资银行代发：将计算出的工资数据导出，生成银行代发文件，发送给银行进行工资的代发。
4.2员工工资单发放：将工资单打印出来，或者通过电子邮件发送给员工，员工确认无误后签字或回执。
五、工资报表和报税5.1工资报表：生成工资报表，包括工资总额、各项津贴和扣款明细，个人所得税和社保缴纳等信息。
5.2报税申报：按照国家税务部门的规定，报送工资报表，并缴纳个人所得税。
5.3监督审计：进行工资核算的审计，确保工资核算的公平和合规。
六、档案归档和查询6.1工资档案归档：将工资核算相关的文件和记录进行归档保存，以备将来参考和审计。
6.2工资查询：为员工提供工资查询的渠道，员工可以通过线上或线下的方式查询自己的工资情况。
工资核算流程的设计需要根据具体企业的规模和需求来制定，需要充分考虑到员工的权益保障、法律法规的合规性和工资核算的效率。
最全面薪资核算及发放流程
最全面薪资核算及发放流程薪资核算及发放流程是企业人力资源管理中非常重要的一环，关系到员工工资的核算准确性和发放的及时性。
下面是一个比较全面的薪资核算及发放流程，包括了薪资核算的步骤和薪资发放的流程。
一、薪资核算流程1.员工基础信息收集：人力资源部门负责收集员工的基础信息，包括姓名、工号、部门、入职日期等。
2.工资项目设定：根据公司规定的薪资政策，确定工资项目并制定具体的计算公式和标准。
(1)基本工资：根据员工的岗位级别和工作年限确定基本工资标准。
(2)绩效工资：根据员工的日常表现和绩效评估结果确定绩效工资标准。
(3)奖金与津贴：根据员工的工作表现和特殊贡献给予奖金和津贴。
(4)加班工资：根据员工的加班时长和加班规定确定加班工资计算公式。
(5)扣款项目：如社会保险费、公积金、个人所得税等。
(6)其他工资项目：如职称津贴、交通补贴等。
3.薪资核算计算：根据员工的基础信息和工资项目设定，计算每位员工的薪资总额。
计算公式为：薪资总额=基本工资+绩效工资+奖金与津贴-扣款项目+其他工资项目。
4.薪资核算审批：财务部门对薪资核算结果进行审批，确保计算结果的准确性和合法性。
5.发放薪资报告：将薪资核算结果以报告的形式发送给员工，并告知具体的发放日期和方式。
二、薪资发放流程1.员工签署薪资发放授权书：员工在入职时签署薪资发放授权书，授权公司将其工资发放至指定银行账户或以其他方式发放。
2.薪资发放准备：财务部门根据薪资报告的结果，做好薪资发放的准备工作。
(1)银行账户核对：核对员工的银行账户信息是否准确无误。
(2)工资单准备：按照薪资报告的结果，制作每位员工的工资单。
(3)工资单审批：财务部门对制作好的工资单进行审批，确保工资单的准确性。
3.薪资发放执行：财务部门根据工资单，按照预定的发放日期和方式，将员工的工资发放至指定的银行账户或以现金发放。
(1)银行代发：将员工的工资通过银行直接转入指定账户。
(2)现金发放：在发放日期，员工到指定地点领取现金发放。
薪资核算流程及要点说明
薪资核算流程及要点说明一、薪资核算流程及要点说明的编写目的：为进一步明确和规企业薪资核算体系及相关流程，完善人力资源部门职能，确保对全体员工的薪资核算及发放做到精准到位，经公司相关部门共同研讨决定，特制定本制度。
二、薪资核算的根本原则说明：为强化管理和责任意识，公司人力资源部安排专人专岗负责薪资核算事项，并要求在核算过程中，一方面要确保所采用根底数据的精准性与事实性，一方面切实依照本制度及特殊细则进展核算，严禁随意核算、徇私舞弊和任意克扣，坚持在合理的时间周期向财务部门和上级领导进展提交，同时要加强整个核算过程的工作。
三、薪酬核算及发放时间规定：1．薪酬发放日期：当月工资发放为下月15日，遇到双休日及假期，根据实情提前或延后发放；2．人力资源部核算薪资截止时间为每月8日下班前，并在每月9日之前转交给财务部进展复核，财务部须在接收后3日予以复核。
3．财务部复核完毕后，由公司总经理予以签发，再予以发放工资条，由员工自行核对；4．如有特殊情况需要拖延数日，则由人力资源部出具公告，向全体员工进展说明；5．人力资源部相关工作人员在薪资核算期间，如遇周末或假日，不做休假安排，待本工作落实之后再行休假。
四、员工薪资根本构成及有关说明根据公司现有体制和实际情况，员工工资组成主要包括了根底工资、奖金、提成、补贴〔含交通补贴、中餐补贴、话费补贴和其它补贴等〕。
1．根底工资：根据岗位不同而定，根本分为：总监和部门经理级为元；部门主管或部门骨干人员级为元；普通员工、助理或专员级为元，原则上由各个部门在录用时予以明确，人力资源部予以登记备案；根底工资须根据实际出勤情况进展核算，加班不计，核算公式为实际出勤工资=根底薪资*实际出勤时间 / 当月满勤时间；2．奖金：为各个部门自行设置和考核的绩效考核金，原则上由各个部门在每月5日之前向人力资源部准时提交，并列入相应薪资核算容；3．提成：为业务部门工作人员特有，鉴于目前此项工作的特殊性和性，在当前薪资核算中不予表达；4．补贴：为公司对特殊部门或人员进展补偿性照顾，具体金额因人而异5．交通补贴：为公司转正员工所享受，根本分为60元和50元两种；交通补贴须根据实际出勤情况进展核算，核算公式为实际交通补贴=补贴*实际出勤时间 / 当月满勤时间；6．中餐补贴：公司新老员工均为享有，分为两个档次，经理级别及经理以上级别的员工享受每餐10元，其他员工为6元，且根据实际出勤情况进展核算，加班不计；午餐补贴须根据实际出勤情况进展核算，核算公式为实际午餐补贴=补贴*实际出勤天数；7．话费补贴：为公司局部员工所享受，根本分为100元和50元两种，具体见有关；该补贴根据实际出勤核算；8．其它补贴：为公司对特殊人员进展补偿性照顾，具体金额因人而异，具体见有关；以上薪资组成，在未经公司领导同意或未采用新标准薪资框架的情况下，不做任何形式和容的变更。
企业薪酬核算和发放的流程
企业薪酬核算和发放的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司薪资发放流程模板
公司薪资发放流程模板
公司薪资发放流程模板
一、薪资计算与确认流程：
1. 收集员工工时数据和考勤记录；
2. 根据工时数据和考勤记录计算员工应得薪资；
3. 薪资计算结果由部门负责人审核确认；
4. 财务部门核对薪资计算结果，确保准确性；
5. 财务部门将确认后的薪资数据提交给人力资源部门。
二、薪资发放流程：
1. 人力资源部门收到财务部门提交的薪资数据；
2. 人力资源部门核对薪资数据，确保与确认结果一致；
3. 人力资源部门生成薪资发放表，包括员工姓名、岗位、应发工资、扣款等信息；
4. 薪资发放表由人力资源部门发送给财务部门；
5. 财务部门根据薪资发放表，进行薪资发放；
6. 财务部门将薪资发放记录保存并备查。
三、薪资异常处理流程：
1. 如发现薪资计算错误或发放错误，员工可以向人力资源部门提出申诉；
2. 人力资源部门接收员工申诉后，核对相关数据并与财务部门协调；
3. 人力资源部门与财务部门共同解决薪资异常问题；
4. 如薪资异常问题无法解决，将上报给高级管理层进行决策。
四、薪资记录与归档：
1. 人力资源部门将薪资发放记录归档，包括薪资发放表、申诉记录等；
2. 归档的薪资记录需按照规定的时间周期进行保存，以备日后审计或查询使用；
3. 薪资记录的保密性需得到严格的保护，仅授权人员可访问。
以上是公司薪资发放流程的模板，具体流程可根据公司实际情况进行调整和完善。
通过规范的薪资发放流程，可以确保薪资的准确性和及时性，提高员工满
意度和工作效率。
员工工资结算流程范本
员工工资结算流程范本1. 定义员工工资结算流程是指企业按照一定规定进行员工工资核算、支付和报表填报的一系列操作。
2. 流程概述员工工资结算流程从收集员工薪资信息开始，经过计算薪资、支付工资、生成报表等多个环节，最终完成完整的工资结算过程。
3. 流程细节3.1 收集员工薪资信息公司财务部门首先需要收集每位员工的薪资信息，包括基本工资、绩效奖金、加班工资等。
这些信息可以通过员工工资单、绩效考核表等途径获取。
3.2 计算薪资根据收集到的员工薪资信息，财务部门进行工资计算。
这涉及到各种计算公式和规则，包括税前扣除项目、个人所得税计算、社保公积金扣除等。
3.3 审核薪资计算结果计算完薪资后，财务部门需要对计算结果进行审核，确保准确性和合规性。
这一步骤十分重要，必要时还需与人力资源部门、部门经理等进行沟通，解决可能出现的问题。
3.4 生成工资支付表审核通过后，财务部门根据计算结果生成工资支付表，明确每位员工的薪资构成和应支付金额。
支付表需要明确员工的姓名、岗位、工资项目及金额等信息。
3.5 工资支付根据支付表，财务部门将员工的工资进行支付。
支付方式可以是银行转账、现金支付等，具体方式需根据公司规定进行操作。
3.6 生成工资报表支付完成后，财务部门还需要生成工资报表，用于记录和汇总员工工资的情况。
报表可以包括部门工资统计、个人工资明细等内容，方便管理层进行查阅和决策。
4. 相关事项4.1 薪资调整在员工工资结算流程中，如果有薪资调整需求，财务部门需要及时与人力资源部门协调，确保新薪资信息能够及时纳入计算和支付范围。
4.2 法律合规在进行员工工资结算过程中，财务部门需要严格遵守相关法律法规。
例如，要计算合理的个人所得税，合规申报社保公积金等，以确保合法性和安全性。
4.3 保密性员工工资信息涉及个人隐私，财务部门需要对这些信息进行保密，确保员工信息不会泄露。
合理的权限分配和信息加密是保护员工隐私的重要手段。
5. 总结员工工资结算流程是公司财务部门的重要工作，准确和高效的工资结算流程能够保障员工权益，推动企业发展。
薪酬核算岗位工作流程及操作说明
薪酬核算岗位工作流程及操作说明㈠流程图㈡流程及操作说明一、准备工作A、需要自己完成的：1、新员工入职（定资）表新员工入职（定资）表用来核算新员工工资。
每月根据当月入职员工情况填写新员工入职（定资）表，并按部门汇总打印归档。
2、试用员工转正申请表新员工的试用期，除部门负责人另定的试用期限外基本上都是以2个月作为试用期限。
试用期工资自员工入职之日起，顺延两个月计算，试用期过后，于第3个月体现转正工资。
员工是否转正需与部门负责人确认（提前汇总出各部门当月需要转正的员工名单，并由各部门负责人签字确认员工是否转正），确认转正的，直接将《试用员工转正申请表》发至员工本人手中，并告知其填写方法、询问上交日期，做到心中有数，不影响工资核算。
收表截止时间一般以发放转正表之日起开始计算，一周内签回收回并汇总打印即可。
3、员工工资调整表部门根据工资水平会进行适时调整，一般调整前会到人力资源部来取员工工资调整表，发放员工工资调整表时需要向领表人说明表格提交的最晚时间，所有部门员工工资调整表必须有董事长签字。
可接收的最晚时间一般为工资核算前，做完员工转正工资后。
收到的员工工资调整表按月分部门进行汇总打印备份。
4、审核全体员工考勤汇总表考勤表审核从两个主要点着手。
第一，全勤员工的考勤。
全勤员工（含新员工全勤）只能出现扣款及补款的情况。
出现其他情况需要问清是哪种情况。
第二，非全勤员工考勤。
分为新员工未上满全月的情况及老员工请假情况。
主要审核老员工请假考勤，其考勤审核原则：当月应出勤天数=实际出勤天数+缺勤（休假请假旷工等）天数。
以上两点均需要注意员工实际工作的店面、考勤产生在哪个店则应计入哪个店。
各店之间有员工调动情况的，需要注意考勤不能做重。
其他（考勤异常）：考勤中部分员工，如工伤、暂缓发放工资的员工、已离职但需要以工资卡形式发放的、不代发工资的、当月已离职已发放工资的考勤需要用特殊颜色底纹分别标明。
注：实习生考勤、非在编员工考勤操作同上。
工资核算制度word文档
工资核算制度一、引言工资作为企业与员工之间的一种交换关系，是企业管理中最重要的环节之一，关系到企业的稳定发展和员工的生活水平。
因此，科学合理地制定和执行工资核算制度，不仅是企业合法经营的必要手段，也是保障员工权益的重要途径。
二、制度设计1. 工资核算方式企业可以采用以下几种方式进行工资核算：•按工时制：按照员工的工作小时数和小时工资来计算工资，适用于按小时计酬的员工。
•按月制：按照员工的月基本工资和绩效工资来计算工资，适用于按月计酬的员工。
•按计件制：按照员工完成的任务量和任务单价来计算工资，适用于按任务计酬的员工。
2. 工资组成企业可以根据员工的工作性质、资历、绩效等情况，将工资分为以下几个部分：•基本工资：根据职位和工作性质确定的员工基本工资，是工资的主要组成部分。
•绩效工资：根据员工工作绩效考核结果确定的，与基本工资同比例调整的一部分工资。
•岗位津贴：根据员工所在岗位的特殊性质，给予的一定额度的津贴。
•加班费：对于需要加班的员工，按照一定比例给予加班费。
3. 工资核算流程企业应该按照以下的工资核算流程进行工资核算：•根据员工的工作情况，计算员工的应发工资。
•记录员工的缺勤、迟到、早退等情况，计算员工的扣款。
•按照国家相关法律法规的要求，代扣代缴个人所得税、社会保险等费用。
•计算员工的实发工资，并在规定时间内发放工资。
4. 工资核算制度的调整企业可以根据经营状况、市场竞争情况和员工反馈情况等因素，对工资核算制度进行调整。
•对于明显存在偏差的核算方案，应及时进行调整。
•对于现行制度存在的不足，应积极进行改进和优化。
三、执行方案为了保障工资核算制度的有效执行，企业应该制定以下执行方案：1.根据员工工作情况，定期调整工资组成和计算方式。
2.对于存在违规情况的员工，在严格审批和程序下，给予相应的惩罚和扣款。
3.加强工资核算流程中各个环节的监管和审批，确保工资核算的公正合法。
4.搭建健全员工工资信息管理系统，方便对工资核算结果的追溯和查看。
工资核算与发放流程
《江苏华源管理平台》
支持文件
编号：JSHY
版次/修改：2010 /0
6.1统计位、制表位发生错误的负激励10元/次•项，造成不能追回的损失的由其赔偿；
6.2审核位、审批位发生错误的负激励10元/次•项，造成不能追回损失的，承担附带责任，负激励20-200元/次；
6.3发放人发生错误的负激励10元/次•项，因其发放原因造成不能追回的损失的由其赔偿。
7.附表
7.1员工工资依据表
其他补贴￥元/月（ ）。
其他说明
①
②
③Hale Waihona Puke ④编制日期： 编制： 审核： 审批：
变更记录：
日期
原因
内容
依据
JSHY
年项目奖励/年薪计算表
编号：JSHY
版次/修改：
生效期：
岗位
责任人
考核内容
计算方法
目标值
实际完成情况
完成率
总得分
项目奖励/年薪总金额
实得项目奖励
项目
权重
制表日期： 制表： 审核： 复审： 批准： 共 页 第 页
7.2项目奖励/年薪计算表
7.3工资明细表
7.4工资发放单
7.5工资卡领取登记表
JSHY
员工工资依据表
编号：JSHY
版次/修改：2010/ 0
生效期：2010
姓名：部门：岗/职位：
身份证号码：
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薪资核算及发放流程
一、总则
1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。
2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。
3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。
二、细则
(一)职责
1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。
2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工
资表审批跟踪。
(二)工资结算形式及流程
1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放）
2.计算工资的公司分为：xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。
a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。
自报到之日起计薪，按日计算。
上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。
试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。
b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。
c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签
字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。
工资每月25日前发放。
凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。
离职员工自离职之日停薪，按日计算。
离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。
d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资
并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。
一般每月10月前，发放上月工资。
任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。
4.工资分类及标准
a)固定工资：按公司制定的月基本工资及有关薪资资料计算。
b)绩效工资：绩效总额为400元，根据部门主管给出绩效考评分数计算。
（只适用仓库辅
工）。
c)加班工资：平时加班按10/元小时计算；值班按日均工资乘以具体值班时间计算；国假
节按日均工资3倍计算。
d)晋升工资：员工转正、晋升或调整岗位经考察合格并办理相关手续后，按其转正、晋升、
调整岗位后的工资计算。
e)补贴工资：所有补贴在工资中体现，需相关领导审批。
将原件提交人力资源部备案，即
可在当月工资中体现，在这两个时间段后，提交的在下月工资补发。
5.工资计算依据管理：
6.薪资提供问责制
a)出现核算依据迟交或未交的情况，对相应负责人进行OEC日清负激励。
每延迟一天即加
倍扣罚，延迟到第二天双倍日清负激励，延迟到第三天4倍日清负激励，依次类推。
b)因客观情况造成无法按时提交核算数据，需提前6个工作日与人力资源部进行沟通，事
后再补无效。
若人力资源部确认延迟，因此造成工资延迟发放，责任由人力资源部承担。
若人力资源部不能延迟，责任部门可向总裁申请延迟、凭总裁批文交人力资源部备案。
因此造成相关部门的工资延发，由责任部门承担。
c)资料数据提交不准确的，每错误一次对相应负责人进行OEC日清负激励。
情况严重的，
按员工奖惩及公司相关制度执行。
若为失误的行为造成延误或公司损失由责任人承担。
7.工
资
审
核
规
定
时
间：
8.工资审核原则：
a)为确保工资按时发放，各级审核人员受到工资表后，在2小时内审批完成。
b)当工资审批时，各级领导发现计算错误，在2小时内反馈给薪资核算员改正，重新报批。
c)当因出差或请假其他情况，各级领导无法在在规定时间内审核的，可以授权职务代理人
负责工作表的审批。
未安排授权审批的，在规定审批时间过后，默认为同意，自动进
入一个环节审批环节。
d)各级领导对自己审批权限内的工资表存在异议，在不属于核算错误的情况下（如资料未
及时提供，工资晋级资料未审批完成等）拒绝签字的，在规定审批时间超过后，默认为同意、，自动进入下一轮审批环节。
9.薪资报表管理流程
要求：每月薪资发放完毕后，根据上述流程提交有关薪资报表、确保数据的及时性、真实性、准确性
三、附则：
1.本流程由人力资源部负责解释
2.本流程经审批后，正式执行
3.在日后工作中根据需要加改善该流程。