自提提货单流转流程说明表

任务概要

自提提货单流转节点控制

相关说明①

销售部业务人员根据客户的提货通知，填写《提货单》向仓储部提出提货申请②

仓库管理员核对《提货单》的具体内容是否符合相关规定，核对提货单的印鉴、背书有效期以及其他内容是否正确。审核无误后，签发一式两联的货物出门证，一联给提货人，一联给仓库备货用③

仓库管理员根据《提货单》在“物资明细账”的出库记录栏内登账，并在提货单上签名，批注出库数量和结存数量④

仓库管理员按照《提货单》备齐货物；提货人凭取到的货物出门证，向仓库管理员提货；仓库管理员待货付讫，应盖付讫章，与提货人办理货物交接手续⑤

提货人清点并提取货物，仓库管理人员盖销提货单⑥

提货人凭货物出门证出门，门卫收回货物出门证，并在当天将出门证交给财务人员1．财务部将出门证与已收回的《提货单》进行核对，如果发现《提货单》或出门证不符，应该立刻追查原因

2．仓库管理员在货物出库后，对在库的相同货物进行清点，看账、物、卡是否一致，若不一致，则立刻查找原因

⑦自提提货单流转流程说明表