标识和可追溯控制程序

1、目的

规定了在原料、生产和交付过程中对产品进行标识和标识记录，防止发生识别错误，保证只有检验和试验合格的原材料、零部件和产品投入生产、加工、交付用户，确保在需要时对产品质量形成过程和

产品销售后能够识别和实现追溯。

2、适用范围

适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提供产品的

标识及其可追溯性的管理。

3、术语

参考IS09001: 2015 和ISO/IATF16949 : 2016 中的术语。

4、职责

4.1质量部负责产品状态标识、成品合格证等的设计；负责产品质量的追溯。

4.2生产部负责生产现场加工产品的标识。

4.3仓库负责采购物资及成品库成品的标识。

主要流程责任部门相关说明

检验员仓库保管员生产部

检验员

生产部

检验员3. 进货检验

3.1检验员对来料进行检验和试验，填写《进料检

验记录表》，仓库保管员将合格品

和不合格品分别用状态标识卡进行标识

（表明其名称、状态、数量、生产批次等信息）

及分区放置。检验和试验用样品由检验员粘贴样

品标签。不合格品按《不合格品控制程序》处置。

4. 来料入库

4.1仓库保管员负责对供方合格来料挂上物料管

理卡，并登记《库存台账》。仓库保管员应标识

及记录供应商的批次号（或生产日期），无批次

号的与供应商约定后按生产/报验日期确定批次；

4.2产品入库后，仓库保管员开具《外购件入库单》

一式四份。

5. 领料追溯

5.1生产班组依《派工单》及《领料单》领料。

6. 过程标识

6.1检验员对在制品进行过程检验，并填写《首件

检验记录表》、《巡检检验记录表》

，并将生产中的合格品和不合格区分标识

（标明其名称、数量等信息），合格品和不合格

品要分区放置。不合格品按《不合格品控制程序》

处置。

7.成品出货

7.1成品入库前由质量部检验员检验，生产部

办理入库手续；

7.2质检员对成品进行检验并填写产品检验记

录表，仓库做好入库记录，产品入库后，仓库

保管员开具《入库单》一式四份。不合格品按

《不合格品控制程序》处置；7.3仓库在成品

包装箱上注明其品名、数量、净重、毛重、生

产批次等。质检员对出货产品进行检验并根据

客户要求填写产品出货检验报告。不合格品按

《不合格品控制程序》处置。

库存台账

外购件入

库单

派工单

领料单

首件检验记

录表

巡检检验记

录表

入库单

主要流程责任部门相关说明

10

11 仓库保管员

质量部

销售部

质量部

质量部

8. 退货记录

8.1仓库保管员对顾客退货产品进行标识、存放；

8.2质量部按《不合格品控制程序》处置顾客的

退货。

9. 交付追溯

9.1资材部填写《出库单》，记录交货时间、数

量、型号名称及去向等，以便需要时可对成品进

行追溯。

10. 追溯实施

10.1内部追溯的提出当公司遇到重大质量事

故或产品存在重大质量隐患时，质量部提出追

溯。

10.2外部追溯的提出当顾客反馈产品发生质

量问题时，质量部提出追溯。

10.3质量部书面通知公司各相关部门及车间

开展追溯事项及时间，是否通知客户由管理者

代表授权决定。

10.4质量部负责追溯的实施。质量部结合产

品标识及出入库记录等，追查不合格成品的生

产批次，直至追溯到原材料或外协外购件供应

商的源头。

10.5质量部对追溯产品的处置效果进行跟踪

验证。

11. 记录归档

11.1相关记录由质量部按《质量记录控制程

序》记录归档。

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出库单