检修质量保证监督管理制度

质量保证监督管理制度

1 目的

规范****（以下简称公司）质量保证监督的方法和职责。

2 适用范围

本程序适用于公司安全生产各项管理制度中所涉及的活动和单位。

3 规定和程序

3.1监督的分类

3.1.1 质保监督是由质保人员实施的介于质保监查和质量控制之间的独立检查评价活动。

3.1.2质保监督分为检修监督、专项监督和日常随机监督三类。

3.1.2.1检修监督是针对公司大、中、小修的前期准备、实施过程、完工总结这三个阶段所进行的质保监督。

3.1.2.2专项监督是针对安全生产质量管理活动的项目，从管理的角度提出纠正行动和改进建议。

3.1.2.3日常随机监督是根据公司生产活动的具体情况，针对安全生产范畴的质量要素、活动、问题、事件或管理层指定的项目，对现场工作过程进行的日常随机质保监督、检查。

3.1.2.4监督的范围包括：运行、设备维护、计划与工期、技术监督、工程改造、安全监督与检查、环境保护监督、培训与授权、生产成本、供应商与承包商等领域的管理与作业活动。

3.2总体要求

3.2.1 参加质保监督的质保人员都必须依照相关管理制度的要求接受相应的培训并获得授权。

3.2.2 质保人员宜参加生产调度、运行分析、设备缺陷分析、工程改造、技术监督、安全环保监督等各类与安全生产有关的会议，了解重要的生产、维修、试验、工程等活动的信息，收集日常质量管理缺陷和薄弱环节的信息，以便有效地安排监督项目。会议召集部门或召集人应主动、及时通知公司质保人员，质保人员根据工作需要，决定是否参加。

3.2.3 检修质保监督由检修质保经理负责组织和管理。

3.2.4 检修质保经理由总经理批准并授权，独立开展检修质保监督。

3.3监督计划

3.3.1 专项监督需制定年度计划；检修监督根据设备检修计划安排，制定检修监督计划；日常随机监督根据生产需要及时安排，不需要制定监督计划。

3.3.2 内控部负责制定年度质保专项监督计划，计划经内控部主任审核，报总经理批准。检修质保经理负责制定检修监督计划，计划经检修经理审核，报总经理批准。

3.3.3 制定年度质保专项监督计划时，应给出监督项目、负责人及预计的实施时间。

3.3.4监督项目的选择

3.3.

4.1专项监督的项目选择应考虑以下因素：

a）公司年度生产工作目标；

b）公司重要业绩指标及所涉及的领域；

c）有缺陷征兆的公司管理环节。

3.3.

4.2日常随机监督的项目选择应考虑以下因素：

a）公司安全运行生产和设备维修有关的重要活动或过程；

b）曾经发生过事件的项目；

c）管理层关注的问题。

3.3.

4.3检修监督的项目选择应考虑以下因素：

a）检修质量目标；

b）人、机、料、法、环等质量要素；

c）曾经发生过的质量事件与经验反馈；

d）检修经理的期望，总经理要求的项目。

3.3.5 可以根据公司实际情况和管理层的要求，对年度质保专项监督计划进行修改。计划的修改必须报总经理批准。

3.4监督的准备

3.4.1监督组织

3.4.1.1内控部负责组建监督组织，负责专项监督、日常随机监督组织的管理。公司检修领导小组负责检修质保组的管理。

3.4.1.2对质保监督人员的要求

a）质保人员应清楚质保监督的目的、范围、内容和时间要求。

b）质保人员应了解与被监督活动有关的质量管理状况。

c）质保人员应了解与监督活动有关的所有管理和技术要求，并选择适用的文件。

3.4.1.3 监督的文件准备

a）专项监督必须编写监督方案和检查清单。

b）检修监督按公司《检修管理手册》相关文件的要求执行。

c）对检修现场工作过程的监督可预先在文件包中设置质保通知点，以便工作负责人在开始工作前通知质保人员。

3.5 监督的实施

3.5.1 质保人员按照准备好的监督文件进行监督，不得遗漏。

3.5.2 监督中发现质量问题或其它管理问题时，质保人员应扩大监督范围深入调查，进行根本原因分析。

3.5.3 在对现场工作实施监督的过程中，质保人员应通过对厂房、区域、系统、设备和现场作业人员的活动进行检查和观察以寻找管理上的薄弱环节。

3.5.4 在监督过程中质保人员应尽可能减少对被监督人员工作的影响。

3.5.5质保人员按照《质保通知点操作要求》（见附录3）进行质保独立验证。

3.5.6 质保人员对发现的缺陷必须记录，并与工作责任人确认和沟通，必要时向其上级通报。

3.5.7 质保人员发现对影响机组安全和关键工作质量的缺陷时应立即向归口管理部门和上级领导报告。

3.5.8 需要时，内控部可与责任单位进行沟通，以确保对发现问题的确认和就纠正行动达成一致意见。

3.6监督报告

3.6.1专项监督报告应采用标准格式（见附录4），报告经内控部主任审查，报总经理批准。

3.6.2 检修监督应编写质保独立评价报告，由检修质保经理批准发布。

3.6.3监督报告必须有相应的客观证据。

3.6.4 检修监督报告与专项监督报告需作为公司质保资料，按有关档案管理规定归档。

3.7缺陷处理和跟踪

3.7.1 质保监督中发现缺陷时，应按照《质量保证纠正措施

要求管理制度》执行。

3.7.2 质保监督中发现缺陷时，可以按照相关管理规定发《停工令》和《整改通知》。

4 职责

4.1 总经理

4.1.1为确保有效地实施质保监督提供必要的资源；

4.1.2批准年度质保专项监督计划；

4.1.3批准质保专项质保监督报告；

4.1.4任命检修质保经理，并授权其进行独立监督。

4.2 内控部主任

4.2.1确保质保监督人员得到相应的培训和授权。

4.2.2审核年度质保专项监督计划。

4.2.3审核质保专项监督报告。

4.3 质保高级主管负责

4.3.1 编制年度质保专项监督计划，并按计划有效实施质保监督。

4.3.2为质保监督提供技术支持。

4.3.3对质保监督的质量进行评价，并提出改进建议。

4.3.4审批标准检查清单，确保其适用性和正确性。

4.3.5对质保监督的结果进行综合分析，并提出改进建议。

4.4检修质保经理

4.4.1向总经理和检修经理报告工作。

4.4.2策划检修质保监督。

4.4.3组织和实施检修质保工作计划。

4.4.4制定检修质保工作考核指标。

4.4.5根据其授权负责解决质保工作计划实施中出现的问题。

4.4.6主持检修质保组内部会议，并负责落实会议行动。