反馈和纠正管理程序

反馈和纠正管理程序

RTAP-QMS104-20RR

I目的和适用范围

为消除己出现的或潜在的评价质量问题，防止问题的重复发生，确保质量体系有效运行, 使评价质量工作处于可控状态并不断提高，特制定本程序。

本程序适用于质量体系运行中各环节的质量改进活动。

2职责

2.1质量负责人负责反馈信息和纠正措施的管理。

2.2业务部负责人组织反馈信息的分析和纠正措施的编制。

2.3业务部负责质量体系运行中各种质量信息的收集、整理。

3程序内容

3.1反馈信息管理

3.1.1业务部应分别对以下信息进行收集、整理，每月汇总质量信息报表，报质量负责人：

――审核结果（内部/外部）：

――管理评审结果：

--- 评价工作质量检查记录；

――顾客回访及客户投诉记录：

――评价人员提出的问题。

3.1.2公司质量负责人负责召开月质量例会，并留有记录。当有下列情况出现时增加召开例会的次数：

――审核中发现严重不合格项：

――发生质量事故：

――顾客提出投诉。

3.2纠正措施的编制和批准

3.2.1针对质量问题质量负责人组织相关人员编制纠正措施，内容包括：

存在的或潜在的不符合项原因分析;

改进措施；

——实施责任部门及完成期限。

322纠正措施须经技术负责人批准后予以实施。

3.3纠正措施的实施和验证

3.3.1纠正措施的实施由业务部门负责。

3.3.2质量负责人组织相关人员对实施效果进行验证，并应提交验证报告。验证的方法可以通过以下方式进行：

——内审和质量检查；

――组织有关人员专门进行验证；

――当证实问题严重或对评价工作有危害时，应在纠正措施实施后进行附加审核活动，以确定纠正措施的有效性。

3.3.3验证结果不合格时，由质量负责人组织分析原因，如果纠正措施存在问题时，应对纠正措施进行修订并按程序要求组织实施。

3.3.4当问题是由于体系文件规定不当或缺少而产生的，质量负责人应组织相关人员对体系文件进行修订。

3.4资料处理

3.4.1业务部整理纠正措施及其实施、验证的相关资料并及时存档。

3.4.2公司质量负责人确保准确地将反馈信息、信息处理及采取措施的有关信息提交管理评审。

4记录

执行本程序产生并保持以下记录和报告：

――质量信息汇总表

――纠正措施实施验证记录

――纠正措施

――质量信息分析报告

――质量例会会议纪要

5相关文件

RTAP-QMS102-20RR质量事故处理程序》

RTAP-QMS105-20RR质量体系审核程序》

RTAP-QMS106-20RR质量体系管理评审程序》

RTAP-QMS113-20RR投诉处理程序》