集团公司采购管理制度
集团采购管理制度及流程
集团采购管理制度及流程1. 背景介绍随着企业发展壮大，集团采购成为一个关键的管理环节。
为了规范和优化集团采购流程，确保采购过程的透明、公正和规范，制定了以下的集团采购管理制度及流程。
2. 采购管理制度2.1 采购目标和原则•采购目标：确保集团采购过程的公开、公正、透明，提高采购效益和质量。
•采购原则：公平竞争、择优选供、合理价位、公开透明。
2.2 组织架构为了有效管理集团采购，设立以下组织架构：•采购部门：负责集团采购管理和运作。
•采购专员：协助采购部门完成采购活动。
•采购审批委员会：负责审批重要采购事项。
2.3 供应商管理•注册与审核：供应商需提交相关资质文件，并经过采购部门审核。
•供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括交货质量、售后服务等。
•供应商合同管理：签署合同前需进行合同谈判，并确保合同合法有效。
2.4 采购流程采购流程包括以下几个环节：2.4.1 采购需求确认当部门需要采购物品或服务时，填写采购申请表，包括物品描述、数量、质量要求等信息。
2.4.2 供应商选择与评估采购部门根据采购需求，制定供应商选定标准，选择合适的供应商，并对供应商进行评估。
2.4.3 报价与谈判采购部门向供应商索取报价，并与供应商进行谈判，确保物品或服务的价格和质量达到要求。
2.4.4 供应商合同签署当采购部门确定选择的供应商后，双方签署正式合同，并明确合同条款和交货时间。
2.4.5 采购审批根据不同项目的金额、性质等，决定是否需要采购审批委员会的审批。
2.4.6 采购执行和控制采购部门根据合同要求，监督和控制供应商的交货进度和质量。
2.4.7 收货和验收收到采购物品后，进行收货和验收，确保物品符合质量要求，并有相应的验收记录。
2.4.8 付款根据合同约定的付款条款和时间，按时付款给供应商。
2.5 采购绩效评估定期对采购绩效进行评估和考核，以及时发现问题并进行优化和改进。
3. 结束语本文档详细介绍了集团采购管理制度及流程。
集团采购管理制度细则
集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。
第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。
第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。
第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。
第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。
第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。
第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。
第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。
第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。
第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。
第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。
第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。
第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。
第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。
通用集团采购管理制度
通用集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和管理集团采购活动，优化采购流程，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。
本制度适用于集团内各类采购活动。
第二章采购管理机构第二条集团设立采购管理部门，负责集团范围内的采购管理工作，主要职责包括：拟订采购管理制度，指导和监督各部门的采购活动，统一采购计划，开展供应商管理等工作。
第三章采购活动的程序第三条集团内各部门有采购需求时，应向采购管理部门提出采购申请，经批准后方可进行采购活动。
采购申请应包括采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、采购经费来源等内容。
第四条采购管理部门收到采购申请后，应进行评估，并制定采购方案，明确采购物品的供应商选择标准、采购方式、采购程序、采购费用预算等内容。
第五条采购管理部门组织供应商的招标、询价等采购方式，选择合适的供应商，并签订采购合同。
第六条采购管理部门应对供应商进行定期评价，根据供应商的综合表现确定是否继续合作或调整合作方式。
第四章采购合同管理第七条采购管理部门应根据采购合同的约定，对供应商的履约情况进行监督和检查。
对供应商违反合同约定的行为，应及时采取措施，确保采购物品的质量、交付时间等。
第八条采购管理部门应做好采购合同的存档管理工作，确保采购合同的安全和完整性。
第九条采购管理部门应对过期采购合同及时进行归档处理，对需要续签或变更的采购合同进行及时处理。
第五章采购费用管理第十条采购管理部门应制定采购费用的控制标准，明确各类采购费用的预算和使用程序。
第十一条采购费用的支付由财务部门负责，采购管理部门应对采购费用的使用进行监督。
第十二条采购管理部门应定期对采购费用的使用情况进行审计，及时发现和解决费用使用中存在的问题。
第六章采购资料管理第十三条采购管理部门应对采购活动的各类资料进行存档管理，确保采购活动的记录完整和安全。
第十四条采购管理部门负责对采购活动的资料进行整理和汇总，形成相关的报告和分析，为采购活动的改进提供依据。
集团公司的采购管理制度
集团公司的采购管理制度一、总则为规范集团公司的采购行为，保障公司合法权益，提高采购效率，制定本采购管理制度。
二、采购范围集团公司的采购范围包括但不限于：1.生产原材料的采购；2.设备、设施、工具等固定资产的采购；3.办公用品、日常消耗品等各类用品的采购；4.外包服务的采购。
三、采购流程1.需求确认：采购部门接收相关部门提出的采购需求，明确采购物品、数量、质量标准、交付时间等要求。
2.供应商筛选：采购部门根据需求制定供应商评估标准，选择合适的供应商进行竞争性谈判。
3.谈判洽谈：与供应商进行价格、交付期限、供货保证等方面的谈判，并签订采购合同。
4.货物验收：采购部门验收货物，确认符合合同要求后通知财务部门进行付款。
5.数据记录：采购部门需将采购流程、报价等相关数据进行记录保存，供日后查阅。
四、采购管理1.采购部门应建立完善的供应商数据库，记录供应商的基本信息、信用记录、价格水平等情况。
2.采购人员要保持独立客观的态度，不得接受供应商的任何形式的回扣、礼品。
3.采购部门须定期开展供应商绩效评估，评估标准包括供货质量、交付准时性等方面。
4.采购部门应提高采购效率，加快采购流程，确保物品能在最短时间内交付到相关部门。
5.采购极客部门与财务部门密切合作，确保支付流程正常、准确，避免因延迟支付给公司带来损失。
五、违规处理1.违反本管理制度的个人将被进行警告处理，情节严重者将被降级或开除。
2.造成公司利益损失的违反者将被追究法律责任。
3.采购主管须定期进行内部审查，发现采购活动中的问题，及时处理。
六、附则1.本采购管理制度自颁布之日起生效，经公司董事会审议通过后执行。
2.本制度由公司采购部门负责解释。
3.如有需要变更，应提交公司董事会审议通过后执行。
以上为集团公司的采购管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司的采购活动合法、规范、高效进行。
集团公司物品采购管理制度
集团公司物品采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部物品采购行为，明确采购流程、责任主体和审批权限，保障集团公司物品采购的合规性、有效性和高效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司内各单位、各部门、各岗位对外采购的物品行为。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保公共资源的有效利用。
第二章采购程序第四条物品采购应经过需求确认、采购准备、采购实施和验收四个环节。
第五条需求确认：各部门提出采购需求，由部门负责人审核确认，并填写采购申请书，报送采购部门。
第六条采购准备：采购部门接收采购申请书，制定采购计划，确定采购方式和具体供应商，编制采购文件。
第七条采购实施：采购部门发布招标文件或直接邀请供应商投标，评标结果报批并签订采购合同，监督实施。
第八条验收：采购部门负责组织验收，确认物品的数量、质量和规格是否符合合同要求，填写验收报告并报批。
第三章采购责任第九条部门领导应对下属部门的采购行为负起监督责任，确保采购活动合规合法。
第十条采购部门负责制定采购计划、招标方案和采购文件，对采购过程进行监督管理。
第十一条供应商应严格按照合同规定的时间、数量、质量提供物品，确保交付的物品符合规范。
第四章采购审批第十二条采购申请书需由需求部门负责人审批签字，并报采购主管部门审核。
第十三条采购计划、招标方案、采购文件需由采购部门负责人审核并报批。
第十四条采购合同及验收报告需由部门领导审批签字确认。
第五章采购监督第十五条集团公司设立采购监督机构，对各部门采购活动进行监督检查，发现违规行为及时处理。
第十六条采购监督机构应定期开展采购绩效评估，对采购流程、效率及效果进行评估分析，并提出改进建议。
第十七条采购监督机构应建立投诉举报机制，接受内外部人员对采购活动的投诉和举报，及时处理。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起生效，对此前已签署的采购合同不受影响。
第十九条对不遵守本制度规定的部门和个人，将按照公司相关规定进行严肃处理。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
集团对子公司采购管理制度
集团对子公司采购管理制度第一章总则第一条为了规范集团对子公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，提高采购成本控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于集团对全体子公司的采购管理工作。
第三条本制度所称采购，是指集团统一组织和管理的对子公司的物资、设备、工程、服务以及技术和知识产权的采办和供货业务。
第四条集团对子公司的采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，加强合作，规避风险。
第五条集团资源管理部门承担本制度的具体执行工作，负责编制具体的采购计划、组织采购活动、制定采购标准和规范、开展供应商管理、监督评价等。
第六条集团采购管理部门应定期向集团领导层及子公司领导层通报采购进度、效果和案例分析，并提交年度采购计划、年度采购报告等。
第七条子公司应当积极配合集团的采购工作，配合集团资源管理部门进行采购资源整合和调整，不得单独进行大额采购，不得接受不合理的供应商优惠。
第二章采购计划的编制和执行第八条集团资源管理部门应当根据集团的整体战略和子公司的实际需求，编制集团对子公司的年度采购计划，并报集团领导层批准后实施。
第九条子公司应当向集团资源管理部门提供详细的采购需求和预算，并按照集团的统一计划进行采购活动。
第十条采购计划应包括采购品种、数量、价格和供应商等内容，应当与子公司的经营计划相协调，经过严格审核和批准后执行。
第十一条执行采购计划时，子公司应当与集团资源管理部门保持密切联系，及时报告进度和可能存在的问题，遵循合同约定，严格按照计划执行采购活动。
第十二条集团资源管理部门应当根据采购计划的执行情况及时调整和修订采购计划，并根据实际情况制定具体的采购方案。
第三章采购标准和规范的制定和执行第十三条集团资源管理部门应当制定统一的采购标准和规范，包括但不限于技术要求、规格参数、质量标准、供应商评价等，供子公司参考和执行。
第十四条子公司应当严格按照集团统一的采购标准和规范进行采购活动，不得违反或降低采购标准，不得私自修改采购标准和规范。
集团招采管理制度
集团招采管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团公司的招标采购活动，保证招标采购的公平、公正、透明，提高招标采购效率，节约采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司内各级子公司的招标采购活动管理，包括政府采购、土地使用权出让和国有资产处置等各类招标采购活动。
第三条集团公司招标采购活动，应坚持“合作共赢、公平竞争、诚实守信、互利互惠”的原则，按照《招标采购法》和相关法律法规的规定进行。
第四条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购管理制度，严格执行国家法律法规和公司制度，依法履行招标采购程序和跟踪监督。
第五条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购评审委员会，明确职责分工，依法履行招标采购程序的审批职责。
第六条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购管理机构，明确其设置，依法行使招标采购管理职能。
第七条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购监督机构，有效发挥社会监督作用，保障招标采购的公平、公正、透明。
第八条集团公司及其子公司应当建立健全招标采购信息管理系统，依法公开招标采购活动信息，保证投标人的知情权。
第二章招标文件的编制和发布第九条集团公司及其子公司应当根据招标采购的具体情况，编制招标文件，并依法向社会公开。
第十条招标文件应包括招标公告、招标文件、技术规格、合同草案等内容，符合国家有关法律法规和集团公司制度的规定。
第十一条招标文件应在指定时间内向有关媒体公开发布，确保公开透明。
第十二条集团公司及其子公司应当建立健全招标文件审批制度，确保招标文件的合法、合理、科学。
第十三条招标文件的编制应当严格执行国家有关技术标准和质量标准，确保产品、工程和服务的质量。
第三章招标过程的组织和实施第十四条集团公司及其子公司应当在招标文件规定的时间地点接受投标人投标。
第十五条投标人应当提交真实有效的投标文件，不得串通或舞弊。
第十六条集团公司及其子公司应当建立健全投标文件的保密管理制度，确保投标信息的安全。
第十七条招标人应当在规定的时间内组织评标会议，对投标文件进行评审。
集团内部采购管理制度11篇
集团内部采购管理制度11篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度11篇，一起来看看吧!集团内部采购管理制度1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
集团统一采购管理制度
集团统一采购管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团内各单位的采购活动，降低采购成本，提高采购效率，保障集团公司的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属各级单位的采购活动。
第三条采购活动必须遵守国家相关法律法规和集团公司的采购规定，实行科学的管理和经济合理的采购决策。
第四条集团公司设立采购管理部门，承担集团统一采购的组织、指导、督促、检查和服务职能。
第二章采购管理组织第五条集团公司设立采购管理委员会，下设办事处，由董事长或总经理为主任，采购管理部门负责具体组织工作。
第六条采购管理委员会设立采购专项小组，根据需要，在集团内部设立。
第七条各级单位设立采购管理机构，由相关负责人领导，分工明确。
第八条采购管理委员会、办事处和单位的主要职责包括：（一）组织开展集团统一采购活动，指导和检查各级单位的采购工作；（二）组织编制集团采购计划和年度采购计划；（三）组织确定集团采购政策、标准和方法，并进行修订；（四）完善内部采购管理制度，保证采购活动的合法性和规范性；（五）监督采购活动，防范和纠正违法违规行为。
第三章采购管理程序第九条采购管理委员会定期召开会议，听取有关单位、个人和专署的汇报情况，审核计划、政策、标准和方法，并进行修订。
第十条办事处和单位根据采购计划制定年度采购计划，报请采购管理委员会审核后执行。
第十一条采购活动应按照《集团公司采购管理手册》或《集团公司采购管理详细规定》执行，并建立相关记录和档案。
第十二条采购管理部门应定期对采购活动进行检查和评审，提出改进建议。
第十三条采购管理部门应及时协调各级单位之间的采购事项，推进集团统一采购工作。
第四章采购管理信息化第十四条集团公司应建立完善的采购管理信息系统，实现采购管理的信息化。
第十五条采购管理信息系统应满足集团公司和各级单位的实际需要，包括采购计划、供应商管理、采购合同管理、采购执行和监督等内容。
第十六条各级单位应按照要求及时、准确、完整地输入采购数据，确保信息系统的正常运行。
集团公司物资采购供应商管理制度
集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。
第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。
第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。
第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。
供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。
第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。
评估结果作为供应商考核和激励的依据。
第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。
第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。
第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。
第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。
第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。
第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。
第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。
第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。
第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。
第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。
公司采购管理制度范文(实用11篇)
公司采购管理制度范文（实用11篇）公司采购管理制度范文第1篇一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。
储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
集团采购管理制度
集团采购管理制度一、制度目的本制度旨在规范集团公司的采购管理流程，确保采购活动的透亮度、公正性和高效性，实现资源的合理利用和本钱的掌控，并为职能部门供应一个明确的管理和考核标准。
二、适用范围本制度适用于集团公司及其旗下子公司的全部采购活动，包含但不限于商品采购、服务采购和工程采购。
三、重要内容和要求1. 采购流程管理•采购需求确认：各职能部门依据实际业务需求提出采购需求，并依照规定的流程提交采购申请。
•采购方案订立：采购管理部门依据采购需求，订立采购方案，明确采购目标、品种、数量、质量要求等。
•供应商筛选与评估：采购管理部门依据事先建立的供应商数据库，订立供应商筛选和评估的标准，并进行供应商的资质评审和价格比较。
•采购合同签订：采购管理部门与符合条件的供应商签订合同，并明确双方的权责和交付时间。
•供货管理：采购管理部门对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保产品的交付质量和时间的准确性。
•验收与支出：各职能部门接收到供应商供应的产品或服务后，依照规定的流程进行验收，并及时支出供应商的货款。
2. 采购管理的标准及考核•采购合规性：采购管理部门在采购活动中必需遵从相关法律法规和公司制度，确保采购过程的合规性。
•本钱掌控：采购管理部门要依据需求和市场情况，订立合理的采购预算，并在采购过程中进行本钱掌控，确保物资采购的经济性和效益性。
•供应商管理：采购管理部门要定期评估供应商的综合实力和履约本领，建立健全的供应商管理体系，并与供应商共同提高供应链的效率和质量。
•采购数据统计与分析：采购管理部门要定期对采购数据进行统计和分析，总结经验教训，提出改进看法，并向上级汇报工作进展和效果。
•制度执行与效果监控：各级管理人员要严格执行采购管理制度，定期进行制度的检视和评估，及时发现问题和风险，并采取有效的措施进行改进。
3. 监督与矫正•内部监督：公司内部设立独立的审计部门，对采购管理过程进行定期抽查和审计，发现问题及时提出整改看法，并跟进整改情况。
某某钢铁集团公司物资采购管理制度
某某钢铁集团公司物资采购管理制度一、总则1、目的为了规范某某钢铁集团公司（以下简称“本公司”）的物资采购行为，保障生产经营活动的正常进行，提高物资采购的效率和质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于本公司及所属各单位的物资采购活动，包括原材料、辅助材料、设备、备品备件、办公用品等各类物资的采购。
3、基本原则（1）遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保采购活动合法合规。
（2）坚持质量优先、价格合理的原则，在满足生产需求的前提下，降低采购成本。
（3）实行集中采购与分散采购相结合的原则，充分发挥规模优势，提高采购效率。
二、采购组织机构及职责1、采购管理部门公司设立采购管理部门，负责统筹规划、协调指导公司的物资采购工作。
其主要职责包括：（1）制定和完善公司物资采购管理制度和流程。
（2）汇总、审核各单位的物资采购需求计划。
（3）组织实施集中采购项目，确定采购方式和供应商。
（4）监督采购合同的执行情况，协调解决采购过程中的问题。
2、需求部门各需求部门负责提出本部门的物资采购需求计划，并对采购物资的质量、规格、型号等技术参数进行明确。
同时，参与采购物资的验收工作。
3、财务部门财务部门负责采购资金的预算安排、支付审核和核算管理，确保采购资金的合理使用和安全。
4、审计部门审计部门负责对物资采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况，防范采购风险。
三、采购计划管理1、需求提报各需求部门根据生产经营计划和实际需求，提前编制物资采购需求计划，填写《物资采购申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息，并经部门负责人审核签字后，报送采购管理部门。
2、计划汇总与审核采购管理部门对各部门报送的采购需求计划进行汇总、整理和审核。
对于不符合要求的采购需求计划，及时反馈给需求部门进行修改完善。
3、采购计划编制采购管理部门根据审核通过的采购需求计划，结合库存情况和市场供应情况，编制公司的物资采购计划，明确采购的品种、数量、预算金额和采购时间等。
集团公司供应商采购管理制度
集团公司供应商采购管理制度1. 总则本文档是为了规范集团公司的供应商采购管理，保证采购行为的透明度，公正性和合规性。
所有采购活动必须遵循本制度的规定。
2. 适用范围本制度适用于所有向集团公司供应商品或服务的供应商采购行为。
所有采购人员和相关人员必须遵循本制度的规定。
3. 采购程序3.1 采购计划编制采购人员必须根据业务发展和需求情况，及时编制采购计划。
采购计划必须经过相关部门审批后方可实施。
3.2 供应商选择采购人员必须根据公司采购政策和供应商管理制度，在符合合法合规条件的前提下，选择合适的供应商。
在选择供应商时，必须注重综合评价，维护公司声誉和形象。
3.3 合同签订采购合同必须明确合同双方的权利和义务，条款合理合法。
合同签订前，必须经过公司法务部门审查。
3.4 履约管理对供应商履约情况进行监管和评估，对不履约的供应商进行惩罚，确保合同有序履行。
4. 采购行为规范采购人员和相关人员必须做到以下行为规范：4.1 遵守法律法规所有采购行为必须遵守国家法律法规，保证采购合法合规性。
4.2 遵守公司制度采购人员和相关人员必须遵守公司相关制度和规定，维护公司形象和声誉。
4.3 公开透明所有采购行为必须公开透明，确保采购过程公正公开，没有任何不当行为。
4.4 避免利益冲突采购人员和相关人员必须避免利益冲突，不得利用职务和权利谋取私利。
5. 监督与管理公司领导对所有采购行为进行监督和管理，对违反本制度规定的行为，给予相应的处理和处罚。
6. 结束语本制度是集团公司管理规范的重要内容，所有采购人员和相关人员必须严格遵守，确保公司供应商采购行为的合法合规性，维护公司形象和声誉。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
华润集团采购管理制度
华润集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和统一华润集团的采购管理工作，提高采购效率，保障采购活动的合法性、公平性和透明度，根据《中华人民共和国政府采购法》和《华润集团公司章程》，制定本制度。
第二条华润集团采购管理制度适用于华润集团内各子公司（以下简称“公司”）的采购活动，包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司应当建立完善的采购管理组织架构，明确采购管理职责，确保采购活动的规范运作。
第四条公司应当遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购合同和相关法律法规，维护自身的合法权益。
第五条公司应当建立健全的风险管理制度，规范采购活动的风险评估和控制，确保采购活动的安全和稳定。
第六条公司应当建立健全的信息管理制度，确保采购信息的准确性和保密性，维护公司的商业机密。
第七条公司应当加强员工培训和考核，提高员工的采购管理水平和专业素质，推动公司的采购管理向专业化、高效化方向发展。
第二章采购管理组织架构第八条公司应当设立采购管理部门，明确采购管理部门的组织结构和职责分工。
第九条采购管理部门应当设立采购管理岗位，明确采购管理人员的职责和权利。
第十条公司应当建立采购管理委员会，由公司领导担任主任委员，负责审批公司的重要采购活动。
第十一条采购管理委员会应当根据公司的实际情况，制定公司的采购政策和采购计划，保障公司的采购活动按照规定流程进行。
第十二条采购管理委员会应当建立采购监督机制，定期对公司的采购活动进行监督和检查，发现问题及时提出整改建议。
第十三条公司应当建立采购管理档案，保存采购活动的相关文件和资料，便于查阅和核实。
第十四条公司应当建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，建立供应商评价制度，确保合作供应商的质量和信誉。
第三章采购管理流程第十五条采购管理流程应当包括需求确认、招标采购、评标定标、合同签订等环节。
第十六条公司应当全面了解各部门的采购需求，制定公司的采购计划，确保采购活动的顺利进行。
第十七条公司应当根据采购需求，制定招标文件，明确招标条件、招标方式、招标时间和相关要求。
中梁集团采购管理制度
中梁集团采购管理制度第一章总则第一条为规范中梁集团的采购活动，提高采购效率和质量，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于中梁集团及其下属公司的所有采购活动。
第三条采购管理应遵循公正、公平、合理的原则，保护公司和供应商的合法权益。
第四条公司制定的采购管理制度必须符合国家有关法律法规、政策规定。
第五条公司对采购管理制度进行动态管理，及时修订完善。
第六条采购管理应当严格履行程序，确保采购活动的合规性和透明度。
第七条公司应注重采购过程中的信息保密工作，对涉密信息和商业秘密加以保护。
第八条本制度的解释权属于中梁集团采购部。
第二章采购流程第九条采购需求的提出1.采购申请部门应填写《采购申请单》，并附上相关支持材料，如企业年检证明、授权委托书等；2.采购申请需明确采购物品的名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额、所需配套服务等信息；3.采购申请需由申请人经过部门主管审核签字确认，并报批上级领导审批通过后方可提交采购部门。
第十条供应商的选择1. 采购部门应认真评估供应商的实力和信誉，不得与不良供应商合作；2. 采购部门应通过招标、比价等形式，筛选出符合资质要求并具有竞争力的供应商。
第十一条进行采购谈判1. 采购人员应与供应商进行充分的沟通和谈判，明确采购物品的价格、品质、交货期等具体要求；2. 采购部门应尽量争取到更有利的采购条件，确保采购的合理性和合法性。
第十二条采购合同签订1. 采购部门应在确定供应商后，与供应商进行采购合同的谈判和签订；2. 采购合同应明确双方的权利和义务，对购买物品的品质、数量、价格、付款方式、交货期限等进行约定。
第十三条采购执行1. 采购人员应及时跟踪和监督供应商的交货情况，确保采购物品的按时交付；2. 在采购执行过程中，如遇到特殊情况，采购部门应及时进行协调、沟通和解决。
第十四条采购验收1. 采购部门应按照合同约定的标准对采购物品进行验收，并出具验收报告；2. 对于不符合要求的产品，应及时通知供应商进行返工或调换。
集团集中采购管理制度
集团集中采购管理制度一、总则1、为进一步规范某投资控股集团有限公司（以下简称“集团”）的集中采购管理工作，维护集团的合法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》等有关法规，结合集团实际经营情况和有关规定，遵循公平、公正、公开、诚信、择优的原则，制订本制度。
2、本制度适用于集团总部和全资、控股分子公司（以下统称“分子公司”）。
3、集团属下具备独立法人资格的子公司应参照本规定制定相应管理文件。
4、集团集中采购管理工作实行统一管理，打造统一的集中采购平台。
二、组织和职责1、招采合约部招采合约部是集团集中采购管理的职能部门，负责设计集中采购管理模式，并进行整体管理，核心定位是规范程序、服务业务。
——组织开展集团总部及分子公司集中采购工作，对集中采购程序进行掌控，对资料完备性负责；——汇总集中采购需求，形成集中采购计划草稿，提报经总经理办公会审批后，按照集中采购计划执行；——负责定期对采购监督指导小组进行工作汇报；——负责和招标代理机构的对接，及时提供相关信息，提出工作要求并进行规范性控制；——组织招标代理机构或集团内部编制招标文件、竞争性谈判文件；——组织招标文件、竞争性谈判文件的会签；——按照招标项目需求，委托招标代理机构组织开标评标。
2、分子公司——形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式等）；——按规定填写提报集中采购申请单；——参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——参与评标；——参与合同谈判。
3、总部职能部门——需求部门形成、提交月度采购需求计划单（明确数量、质量标准、技术标准、采购方式、最高上限价等）；——需求部门按规定填写提报OA采购需求单；——需求部门参与招标文件、竞争性谈判文件会签；——组织成立谈判小组、协商小组、询价小组；——需求部门参与评标；——参与合同谈判；——职能部门按照职责参与会签，具体：成本部和财政评审中心对接，制定工程招标控制价、工程量清单，对招标文件、竞争性谈判文件进行会签。
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安居客集团采购管理制度
1．目的
为规范安居客集团（以下简称公司）采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
2．适用范围
适用于本公司单笔合同金额超过五万元或者年合同总金额超过十万元的采购管理和资源互换型合同管理。
3．职责
3.1公司采购职能由市场部、行政部和技术部具体承办，各部门根据业务需要提出需求，财务部负责过程控制与监督。
物品运输也视采购种类分别由市场部、行政部和技术部负责。
3.2市场部负责SEM，导航，各类型广告，推广，公共关系，展会，礼品等宣传材料的采购及运输。
3.3行政部负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购与租赁。
3.4技术部负责服务器和软件的采购。
4．采购流程
采购流程分为以下五个步骤：第一步确定采购需求；第二步市场考察和招标；第三步选定供应商；第四步效果监控和持续改进；第五步供应商回访
4.1 确定采购需求
定义：由使用部门提出需求，确定其需求是否正当，是否需要外购。
目的：验证需求的正当性和外购的必要性。
范围：适用于目前所有的供应商。
程序：由使用部门提出需求，填写《采购订单说明书》，由部门总监和财务总监审批，如预算超过50万元，则需CEO批准。
这份文件包括下列内容：
．产品需求的正当性和外购的必要性；
．质量标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；．物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；
．维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；
．法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；．目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。
4.2 市场考察和招标
定义和目的：对于单笔采购额超过五万元或者年总采购额超过十万元的项目，具体采购部门需要对市场进行考察，并挑选出能符合《采购订单说明书》要求的两至三家供应商（竞标者候选名单），通知这些供应商提供有关其资格的证明和信息，并向其询价。
如果由于环境变化需要对投标单进行修正，则所有参与竞争的供应商都应该得到机会对这一修正做出反应。
范围：在推荐某一供应商来开拓新的业务之前，如有以下情况，必须进行潜在供应商评审1．该供应商不是公司的现有供应商。
2．该项技术/项目对公司而言是全新的。
另外，当采购部门认为具有高度风险时，也将进行潜在供应商评审
程序：采购部门需填写《招标计划》，根据《采购订单说明书》的要求列明选择该竞标者的理由，送交供应商评选委员会审核，如果无法找出三家供应商或该服务/产品仅有独家供应商，需求部门总监需特别进行解释。
对于特殊需求的大型采购，例如市场活动，广告，则需要对产品的成本结构进行分析，提前作出成本分析预估，然后要求供应商针对成本架构里的各项进行报价。
必须在选定供应商之前完成。
4.3 选定供应商
定义：供应商评选委员会批准合格厂商的程序。
目的：选定在质量，服务及价格方面都具有竞争力的厂商来提供产品。
范围：全球范围内提供服务的供应商。
程序：供应商评选委员会审核潜在供应商评审结果，综合考核供应商的价格，产品质量，售后，供货速度，行业经验等方面，并通过综合打分表作审核。
公司需要对成本架构的各项进行质量与价格对比与谈判，然后对几家供应商作综合比价和产品质量比较，从而确定最终供应商。
在必要的情形下批准整改计划，签署《供应商评选委员会决议》，与供应商签署正式《采购合同》。
注：供应商评选委员会由技术部、数据部和财务部的部门总监以及PM组成，若以上人员临时有事不能参加会议，需指定一名部门人员参加。
4.4 效果监控和持续改进
定义：监测供应商质量效果，促进相互交流和有针对性的改进。
目的：提高质量成效反馈，以促使重大质量问题的改进。
范围：适用于所有的供应商。
程序：由专门的项目经理（PM）来监控供应商质量效果并将信息反馈于供应商和有关部门，以便：
与供应商一起确认主要问题。
-通过着眼于主要质量问题的整改措施来促进产品质量的持续改进。
-加强对质量目标，期望及成效等信息的交流。
-作为定点供应商和年度优秀供应商的评选的依据。
对于战略性合作供应商（这里也需要设定选择标准）和年度合同供应商，需要设定KPI，进行定期考核。
4.5 供应商回访
定义：监测供应商及未赢得招标单位对公司的态度，寻找未来双方合作可以提高的地方。
目的：防范可能的舞弊和风险。
范围：适用于所有的供应商和竞标者。
程序：由财务部门抽查10~20%的采购项目，打电话或邮件形式联系供应商和竞标者，了解其在招标及合同履行过程中是否受到了公平的对待，是否有舞弊，行贿行为的发生。
并将不当的行为直接报知财务总监和CEO，同时对举报人进行适度奖励。
5．内容和合同管理
5.1 职能归口
行政部与财务部对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。
具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的部门，共同办理验收入库与请款手续。
5.2 审批程序
各部门将《采购订单说明书》、《招标计划》、《供应商评选委员会决议》及最终的《采购合同》汇总后，填写《印章使用联系单》，报财务总监和CEO审批。
5.3 合同原件交由财务部保管，复印件由需求部门保管，每月财务部将当月新签的合同清单发给市场部，行政部和技术部等各部门确认。
6．本制度解释权归财务部。
此规定至签发之日起开始执行。