出差费用计算表表格格式
出差天数计算方法
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注
1 1-2号至中午 1天
2 2-3号至中午 1天
3 3-4号至中午 1天
4 4-5号至中午 1天
5 5-6号至中午 1天
车上过夜
6 6-7号至中午 1天
7 7-8号至中午 1天
8 8-9号至中午 1天
9 9-10号至中午 1天
10 10-11号至中午 1天
11 11-12号至中午 1天
12 12-13号至中午 1天 13 13-14号至中午 1天 14 14-15号至中午 1天
与xx住 报伙食费
15 15-16号至中午 1天
16 16-17号至中午 1天
17 17-18号至中午 1天
18 18-19号至中午 1天
19 19-20号至中午 1天
20 20-21号至中午 1天
21 21-22号至中午 1天
22 22-23号至中午 1天
23 23-24号至中午 1天
24 24-25号至中午 1天
25 25-26号至中午 1天
26 26-27号至中午 1天
27 27-28号至中午 1天
28 28-29号至中午 1天
伙食费
29 29-30号至中午 1天
30 30-31号至中午 1天
31 31-1号至中午 1天
合计：
0
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注 1 1-2号至中午 1天 2 2-3号至中午 1天 3 3-4号至中午 1天 4 4-5号至中午 1天 5 5-6号至中午 1天 6 6-7号至中午 1天 7 7-8号至中午 1天 8 8-9号至中午 1天 9 9-10号至中午 1天 10 10-11号至中午 1天 11 11-12号至中午 1天 12 12-13
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
出差预算表格模板
审批人签字
出差预算表格模板
说 明
接待单位协助
安排就餐
□全部□部分□无
交款金额
元
用车情况
接待单位提供
交通工具
□全部□部分□无
交款金额
元
☑全部□部分□无
自行用车
□全部□部分□无
出差人特殊申请
事项和理由
所属单位
负责人审批
是否属于本部门确定的支持参加的范围：1.是( )2.否( )
同意开支的费用项目：
1.交通费( )2.住宿费( )3.会务费(培训费)( )4.其他( )
姓 名
部 门
出差事由
出差天数
(含途中天数)
年 月 日 至 年 月 日
预计费用(元)
合计
交通费
住宿费
会务费(培训费)
其他
缴纳会务费
(培训费)的说明
本次缴纳的会务费(培训费)本人：
1.未用于个人观光旅游；
2.未用于购买会议纪含品；
3.未用于其他应个人承担的项目。 说明人(签名):
用餐情况
自行用餐
□全部□部分□无
出差总结报销表
出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例，供参考：
一、出差基本信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：从年月日至年月日
3. 出差目的：
4. 出差地点：
二、费用明细
1. 机票/火车票费用：元（请提供票据）
2. 住宿费用：元（请提供票据）
3. 餐饮费用：元（请提供票据）
4. 交通费用：元（请提供票据）
5. 其他费用：元（请注明并附上相应票据）
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策，本次出差的报销金额为：元。
五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效，并粘贴在报销单上。
2. 如有其他未列出的费用，请在备注栏中注明。
3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。
六、签名确认
本人确认以上信息准确无误，并同意公司的报销规定。
签名：日期：以上是一个简单的出差总结报销表模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。
员工出差费用报销标准及表格
XX股份有限公司
出差日报表年月日
工作日记
日期
工作名称
预定完成阶段
实际完成阶段
备注
差旅费用
日期
地点
交通费
膳杂费
宿费
其他
合计
备注
起
迄
旅费总额
暂支旅费
实收(付)额
核准
会计
部门主管
出差人
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
月 日：
备注：
总经理： 副总经理： 单位主管： 申请人：
注：申请部门---单位主管---副总经理---总经理---管理部
XX股份有限公司
公务借支单
部 门：申请日期：年月日
借支用途：
借支金额：
预计还款日期：
备
注
核 准
部门主管
单位主管
副总经理以下：实报实销，唯不超过1,200元。
宿费无凭证，每天以NT$500元补贴，并列入薪资所得扣缴。
注一：美金对台弊汇率以X:X元换算
注二：膳杂费中其膳费与杂费的比率为2/3及1/3。
注三：出差期间一个月内，膳杂费百分之百给付，出差期间二个月内其一个月按前项标准给付，第二个月部份以九折给付，出差期间三个月内，依前项标准计算外，其第三个月以八折给付。
XX股份有限公司
膳宿杂费给付标准年月日
出差旅费支给一览表
项目
国外出差
国内出差
膳
杂
费
大陆地区
董事长、总经理￥350元/天
协理级（含）以上￥150元/天
协理级以下￥100元/天
其他地区：
人员出差统计表模板
人员出差统计表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：人员出差统计表是企业管理中的重要工具，通过统计员工出差的情况，能够帮助企业更好地安排人力资源，提高工作效率。
为了方便企业进行人员出差的管理和统计，制作一份人员出差统计表就显得尤为重要。
本文将介绍一份关于人员出差统计表的模板，帮助企业更加高效地管理员工的出差情况。
一、人员出差统计表模板1. 表格名称：人员出差统计表2. 制表单位：（填写企业名称）3. 统计周期：（填写统计周期，如月度、季度等）4. 统计范围：（填写统计范围，如全公司、某部门等）5. 表格内容：| 序号| 姓名| 部门| 出差目的| 出差时间| 出差地点| 出差天数| 出差费用| 备注|| ---- | ---- | ---- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ---- || 1 | 张三| 销售部| 拜访客户| 2022-01-05至2022-01-08 | 北京| 3天| 2000元| 无|| 2 | 李四| 人力部| 参加会议| 2022-02-10至2022-02-12 | 上海| 2天| 1500元| 无|| 3 | 王五| 研发部| 调研市场| 2022-03-20至2022-03-25 | 广州| 5天| 3000元| 需开具发票|| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...| ... |- 序号：每位员工的序号，按照出差的顺序进行排列。
- 姓名：员工的姓名，以便于进行个体统计。
- 部门：员工所在的部门，方便对部门出差情况进行统计。
- 出差目的：员工此次出差的目的，例如拜访客户、参加会议、调研市场等。
- 出差时间：员工出差的开始和结束时间，以便确定出差天数。
- 出差地点：员工此次出差的地点，方便企业进行地域分布统计。
- 出差天数：员工此次出差的天数，用于计算出差费用。