三标一体审核范例
三标一体内部审核末次会议发言
内部审核末次会议
首先感谢西安XXX公司领导、各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按计划的安排如期进行并顺利完成。
我们在3天的审核过程中，发现绝大多数的样本符合规定的要求，但同时也发现有一些不符合之处。
但应明确，发现不符合项较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题；而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或没有不符合项。
因为：有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在质量体系审核中承担的职能较少；审核过程中在涉及体系要素较多的部门抽取的样本较多，而在涉及体系要素较少的部门抽取的样本较少。
因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一部改进，完善管理体系的契机，而不是追究某些部门或人员的依据。
在本次审核中共发现个不符合项，均属于一般不符合项，个问题项；现在将存在的不符合项进行阐述……，
（宣读完毕后），对提出的不符合项有异议的请提出来…，请被审核方签字确认不符合项。
按照规定，一般不符合项应在15天内整改完毕，问题项的整改按照建设公司要求，完毕后上报建设公司贯标办。
重申保密规定，在这里我代表我们审核组申明：我们作为公司的一员，在审核期间所获得的有关经营方面的信息保密，请大家监督。
请公司领导讲话…….宣布会议就此结束。
三标一体评审报告
管理评审报告为了对质量、环境、职业健康安全管理体系作出全面、客观的评价，实现持续改进，根据管理体系文件规定和年度贯标工作要点的安排，公司于2009年6月28日在三楼会议室召开年度管理评审会议。
现将管理评审会议内容总结如下：一、评审的目的和依据。
评审的目的是通过对“三标一体”管理体系充分性、有效性和适应性，以及管理方针和目标的贯彻落实情况进行评审，对存在问题提出纠正和预防措施，不断完善管理体系，确保管理体系的持续有效运行。
评审的依据是GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准和管理体系文件及法律法规与其他要求内容。
二、会议基本情况。
会议由总经理孙伟军主持，各分管领导参加了会议。
相关职能部门和负责人对本部门的贯标工作情况、存在的问题进行了汇报。
管理者代表潘柏苗结合年度内审和各部门贯标工作情况的汇报，就贯标工作、管理目标的贯彻落实情况、管理体系运行的基本情况以及下一步贯标工作的安排向大会作了报告，并对下一步贯标工作提出了要求：一是加大贯标培训力度，打牢贯标工作基础；二是加强自查自纠，实现持续改进，提高施工管理水平；三是深化认识，认识贯标工作的重要性、必要性和长期性；四是狠抓落实，紧密结合“讲大局、鼓干劲、谋发展”和“承诺制”活动，切实搞好贯标工作；五是强化监督，相关职能部门要加强对项目的监督和指导，项目部要加强对施工队伍的监督。
在管理评审会议中，孙总经理作了总结性发言，他肯定贯标工作的成绩，并强调指出，贯标工作关键要做好以下几点：一是充分认识贯标工作的重要性和长期性。
首先要对贯标的认识提升到一个新的高度，三个标准是国际先进管理经验的集合，各项管理工作应严格按照贯标的要求去规范。
其次，要充分认识贯标工作的长期性。
当前市场的要求越来越高，企业要在残酷的条件下生存发展，必须要有适应市场的能力。
企业贯标的目的不是为了认证，而是为了提高企业综合管理水平，增强企业的竞争力，扩大市场份额。
“三标一体”内审审核要点审核要点
质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目“三标一体”内审审核要点一、手册及文件评审;体系总体评估(Q:4.2.2;E:4.1 ;O:4.1)1)手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围?是否有质量体系条款删减?删减合理性如何?2)手册是否包含或引用必须的程序文件?是否有过程之间关系的描述?3)结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况?二、方针目标(Q:5.3,5.4.1;E:4.2,4.3.3;O:4.2,4.3.3)1) 查质量/环境/安全的方针、目标:2) 是否形成文件,并有正式批准的证据?3) 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致?是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的,与所确定的范围是否一致?4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标?是否形成了文件?有批准的证据吗。
5) 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案,方案是否包括:时间、方法、责任人?6) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计,是否实现?如果没有实现是否已经有相应的改进措施?落实情况?是否形成了文件?有批准的证据吗?7) 质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的?并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触,了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度;8) 质量/环境/安全方针在什么时机评审?如果已经进行了评审,查评审的情况,是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性?三、环境因素/危险源辨识(E: 4.3.1;O: 4.3.1;)1) 是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源,并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录,是否有审批?环境因素/危险源是否齐全?第1页共10页2) 针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件?查看文件或询问相应程序规定。
3) 是否已经评价并有相应的评价记录,有重大环境因素/危险源清单等记录?4) 是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法,如:运行控制程序或目标方案?查看控制措施记录。
迎接“三标一体”认证审核汇报材料1（4000字）
迎接“三标一体”认证审核汇报材料1（4000字）第一篇：迎接“三标一体”认证审核汇报材料1 (4000字) 迎接三标一体认证审核汇报材料热烈欢迎外审组专家莅临审核指导 xxx公司xx年xx月xx日尊敬的审核组各位专家，大家好，首先，我代表全体员工，向来我公司审核、指导认证工作的各位专家表示热烈的欢迎，并祝愿各位专家在审核工作期间身体健康、心情愉快，下面我将公司的质量、职业健康安全、环境管理体系的保持和运行情况进行汇报----共分四个部分第一部分，公司简介及工作完成情况第二部分，质量管理体系运行情况第三部分，职业健康安全管理体系运行情况第四部分，环境管理体系运行情况第一部分，公司简介及工作完成情况1、公司基本情况介绍我公司现有职工46人，其中领导5人，初级职称以上30人，中级职称14 人，高级职称4人。
本科34人，党员10人。
是一支提供询价、采购、验收、材料核算、周转材料维修租赁等服务的专业队伍。
组织机构，设有采购部、周转材料租赁部、后勤管理部和安全部和财务部5 个部门。
管理职责，主要职责是--周转材料保管、保养、维修和对内租赁管理，大宗物资集中采购的实施以及其它物资采购工作。
负责协助工程剩余物资的盘活和调剂物资资源，负责材料的市场调查，掌握市场价格行情，负责招标处理各项目部的废旧钢铁等。
管理目标，按照工作会提出的控制好物资集中采购和降低运营成本的工作要求和思路，对年度工作进行规划，确立年度质量、安全、环境管理目标。
坚持科学精细管理，创新采购模式，提升采购管理水平，抓住重点项目、主要材料品种，逐步把集中采购做大做强。
主要管理目标是，采购管理目标，集中采购资金周转次数15次，管理好投入的周转材料。
质量指标，按物资计划，满足工程施工需要，采购的钢材、水泥等工程主要材料合格率达到100%。
安全目标，遏制重大火灾事故，一般交通事故起数为0、一般火灾事故起数为0，死亡重伤事故为0，定期按标准发放适用劳动防护用品，控制职业病的发生。
三标一体化管理评审报告
质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告公司管理评审报告评审目的：公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。
评审依据：1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范4、法律法规及其他要求；5、管理体系内审结果；6、目标、指标、管理方案的实现程度。
评审的主要议题：1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。
管理体系运行概述：公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。
2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。
并任命总工程师李文学同志为公司质2、体系文件的公开性不够，信息反馈的渠道不够顺畅，对管理体系存在问题的一些问题没有持续改进的纠正/预防措施计划。
3、从环境管理体系和职业健康安全管理体系的报告中看，职工的抱怨比较多，今年虽然开展了一些工作，但还不够，今后需要更加努力。
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表
ISO9001、ISO14001、ISO45001三标一体内部审核检查表XXX管理体系内部审核检查表本审核标准适用于1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定质量管理体系的范围4.质量管理体系及其过程1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定环境管理体系的范围4.环境管理体系GB/1.理解组织及其环境2.理解相关方的需求和期望3.确定职业健康安全管理体系的范围4.职业健康安全管理体系涉及主要职能部门，审核要点如下：1.组织是否监视和评审与其目标和战略方向相关的外部和内部因素，以及这些因素对质量管理体系预期结果的影响？2.组织是否确定了与管理体系有关的所有相关方，并对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？3.组织是否确定了管理体系的范围，并对这些信息形成了相关文件？组织管理体系对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进管理体系？5.组织管理体系过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？6.组织管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？7.组织管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？此外，最高管理者的领导作用和承诺也是审核的重点之一。
最高管理者需要传达满足顾客要求的重要性，并提供身体力行的证据。
组织应评价其行为和结果是否符合适用的法律法规，并采取改进措施。
最高管理者还需要制定方针和目标，并使其成为组织焦点和建立、实施、保持和改进管理体系的宗旨。
审核记录包括以上内容，以及组织确定的适用的法律法规、分管部门是否清楚并得到有效执行等信息。
7.1.3 基础设施为了确保产品符合性，组织必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护并能够持续满足运行要求？基础设施的选址和布置是否适宜，有利于确保组织的工作效率和产品质量？组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物和工作场所是否足够（如面积）和适宜（如位置）？组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式、手段和过程来确保关键设备的技术状态良好？组织有哪些硬件和软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，并得到维护和控制？组织为实现产品符合性所需的支持性服务（如运输和通讯）是否确定、完整、快捷、准时，并得到有效维护？7.1.4 过程运行环境为了实现产品的符合性，组织必须识别和管理哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因素）？组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度、温湿度、噪声和粉尘等）是否充分、适宜，并得到控制？组织为保护员工身心健康和安全，确保工作质量和效率，是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事故和错误过程（活动）？工作环境中人、物和场所的配置和结合是否满足员工的工作需要？是否满足产品质量控制的需要？是否有利于建立和保持安全、文明的工作环境？7.1.5 监视和测量资源组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要求配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要求？组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式实施？组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或国家承认的测量基准？组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证？当测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，组织是否制定用于校准或验证的文件？测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否建立标识，用于确定其校准状态？测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控，防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？8.当测量设备不符合要求时，组织是否对以往测量结果的有效性进行评价并记录？是否采取了适当措施来处理该设备和任何受影响的产品？9.在初次使用计算机软件之前，是否确认并记录其是否满足预期用途的能力？对需要重新确认的情况是否规定、实施并记录？10.是否确定并实施了测量设备在校准周期以外需要重新校准的情况？11.在测量设备搬运、维护和贮存期间，是否采取了适宜的防护措施，以防止其损坏或失效？7.1.6 组织知识7.2 能力公司是否获取并利用必要的知识？目前公司具备哪些知识？知识是如何进行管理和控制的？1.组织是否确定了岗位基本培训要求（应知应会）？主要关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求？2.是否针对组织发展和个人成长必须具备的知识、经验和能力提出了新的培训要求？3.组织的培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经验和工具等）是否充足适宜？4.是否安排了计划，并分层分类培训，以确保按需培训和学以致用？5.组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？6.组织是否对所开展的培训进行有效性评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效适宜？7.员工是否建立并保持了教育、培训、技能和经历的记录？7.3 意识相关人员是否明白质量、环境、职业健康安全方针？是否明了相应的目标、指标及管理方案？是否认识他们的工作的重要性及其对整个管理体系的贡献？是否认识不符合要求所造成的后果？1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？2.在自上而下沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织采取了哪些沟通方式（如报告制度）？在横向与斜向沟通过程中，组织是否采取了措施防止混乱，避免破坏统一指挥系统？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？7.4 沟通7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1 总则7.5.2 成文信息7.5.3 记录文件的控制审、验证活动？5.设计和开发策划是否考虑了产品的生命周期，包括设计、生产、使用、维护和处理？是否考虑了环境保护和可持续发展的要求？6.设计和开发策划是否充分考虑了风险管理和控制，包括产品安全、合规性和可靠性等方面的风险？7.设计和开发策划是否充分考虑了人员、资源和时间等方面的要求，以确保设计和开发的顺利进行？8.3.3设计和开发输入1.设计和开发输入是否充分、准确、明确，并符合顾客要求和法律法规的要求？2.设计和开发输入是否包含了产品的功能、性能、可靠性、安全性、合规性和环境保护等方面的要求？3.设计和开发输入是否包含了生产、使用、维护和处理等方面的要求？4.设计和开发输入是否包含了人员、资源和时间等方面的要求。
审核提供资料说明三标（全）
审核提供资料说明三标（全）第一篇：审核提供资料说明三标(全)……………………………………..................................................审核提供资料说明尊敬的客户，您好：非常荣幸能为贵公司提供认证服务！此次审核需要贵司提供以下资料：⌝最新年检的营业执照副本复印件（需盖公章）；⌝最新年检的组织机构代码证的复印件（需盖公章）；⌝企业资质、生产许可证副本/3C证书(须在有效期内)；法规有要求时（需盖公章）；⌝人员花名册（需盖公章）。
⌝基本情况调查表一份（需盖公章）。
⌝基本情况调查表附表一份⌝认证合同二份（需盖公章）。
14001体系客户另需提交以下资料：⌝重大环境因素清单；厂区平面图和地域图；（需盖公章）⌝适用环境法律、法规；守法证明；（需盖公章）⌝环评报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、环境检测报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、三同时验收报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、环境因素调查表（申请表2-4页）；（需盖公章及骑缝章）⌝废气、废水、噪音、环保治理设施或设备清单（适用时需提交）（需盖公章）OHSAS体系客户另需提交以下资料：重大危险、危害因素清单；确定的重大危险源（GB18218-2009标准）；职业健康安全目标、指标和管理方案；公司平面布置图；职业健康安全管理体系运行中所遵守的法律、法规文件清单；组织简介和生产流程；职业病危害预评价报告书；检测报告（工作场所有害因素职业接触限值物理和化学因素）；寄往：武汉市建设大道538号同成广场A栋3单元1803室收件人：陈文TEL：************……………………………………..................................................⌝程序文件和质量手册电子档⌝非常感谢您的配合，若有疑问请来电垂询！第二篇：公司顺利通过“三标一体”2016审核（推荐）公司顺利通过“三标一体”2016审核10月18日，公司顺利通过了质量、环境、职业健康三体系认证年审工作，标志着公司管理体系的符合性和有效性得到了青岛世通认证审核专家组的一致认可。
三标一体评审报告
管理评审报告为了对质量、环境、职业健康安全管理体系作出全面、客观的评价，实现持续改进，根据管理体系文件规定和年度贯标工作要点的安排，公司于2009年6月28日在三楼会议室召开年度管理评审会议。
现将管理评审会议内容总结如下：一、评审的目的和依据。
评审的目的是通过对“三标一体”管理体系充分性、有效性和适应性，以及管理方针和目标的贯彻落实情况进行评审，对存在问题提出纠正和预防措施，不断完善管理体系，确保管理体系的持续有效运行。
评审的依据是GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准和管理体系文件及法律法规与其他要求内容。
二、会议基本情况。
会议由总经理孙伟军主持，各分管领导参加了会议。
相关职能部门和负责人对本部门的贯标工作情况、存在的问题进行了汇报。
管理者代表潘柏苗结合年度内审和各部门贯标工作情况的汇报，就贯标工作、管理目标的贯彻落实情况、管理体系运行的基本情况以及下一步贯标工作的安排向大会作了报告，并对下一步贯标工作提出了要求：一是加大贯标培训力度，打牢贯标工作基础；二是加强自查自纠，实现持续改进，提高施工管理水平；三是深化认识，认识贯标工作的重要性、必要性和长期性；四是狠抓落实，紧密结合“讲大局、鼓干劲、谋发展”和“承诺制”活动，切实搞好贯标工作；五是强化监督，相关职能部门要加强对项目的监督和指导，项目部要加强对施工队伍的监督。
在管理评审会议中，孙总经理作了总结性发言，他肯定贯标工作的成绩，并强调指出，贯标工作关键要做好以下几点：一是充分认识贯标工作的重要性和长期性。
首先要对贯标的认识提升到一个新的高度，三个标准是国际先进管理经验的集合，各项管理工作应严格按照贯标的要求去规范。
其次，要充分认识贯标工作的长期性。
当前市场的要求越来越高，企业要在残酷的条件下生存发展，必须要有适应市场的能力。
企业贯标的目的不是为了认证，而是为了提高企业综合管理水平，增强企业的竞争力，扩大市场份额。
三标一体化管理体系内审表
1 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
2 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
3 / 844 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
5 / 846 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
7 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
8 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表79 / 8410 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
11 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
12 / 8413 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
14 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
15 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表1216 / 8417 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三标一体化管理评审报告
质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告公司管理评审报告评审目的：公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。
评审依据：1、GB/T19001－2000质量管理体系要求2、GB/T24001－1996环境管理体系规范及使用指南3、GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规范4、法律法规及其他要求；5、管理体系内审结果；6、目标、指标、管理方案的实现程度。
评审的主要议题：1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。
管理体系运行概述：公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。
2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。
并任命总工程师李文学同志为公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，明确了领导机构、进行了工作分工，确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。
委托北京中电力企业管理咨询有限责任公司给予咨询指导，并制定了贯标工作计划，管理体系设计规划工作逐步开始。
经过反复斟酌和多次的修改完善，5月初，管理体系相关文件编写完毕，2003年5月9日，召开了“三标一体化”管理体系文件发布会暨管理体系试运行动员大会，明确了公司“三标一体化”管理方针，发布了贯标文件（即：2003年版企业标准），“三标一体化”管理体系文件从2003年5月10起开始试运行。
集司三标一体内部审核报告
xxx集团有限公司第一建筑工程分司xxx年度质量·环境·职业健康安全管理体系内部审核报告审核:xxx编制:报告编号：xxx-01审核时间：xxx年5月24日—6月14日xxx年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告（报告编号xxx-01）审核时间：xxx年5月24日至6月14日一、审核目的检查各项目经理部、各科室的质量、职业健康安全、环境管理工作是否符合公司的一体化管理体系程序文件要求，查找改进点，为管理评审和持续改进提供依据，确保公司三标一体化管理体系持续有效运行，从而促进公司的各项管理水平的提高。
二、审核范围各项目经理部、各科室。
三、审核依据质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》，质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》；质量管理体系标准（GB/T19001-2008）；工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）；环境管理体系标准（GB/T24001-2004）；职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2001）；工程合同、与体系运行管理相关的法律、法规等。
四、审核组成员组长：副组长：组员：五、审核综述根据《关于印发公司xxx年质量．环境．职业健康安全管理体系内部审核工作计划的通知》（xxx集发〔xxx〕11号）文件的部署、《关于印发公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系内部审核工作安排的通知》（xxx一公司发〔xxx〕6号）文件的内审计划安排，审核小组对土主安置房工程项目部、嘉华大桥工程项目部、快速路一纵线工程项目部、xxx设计研发大厦工程项目部、中干线工程项目部、大竹林公租房工程项目部、江北城轻轨工程项目部、西永公租房工程项目部、鱼嘴安置房工程项目部、一横线工程项目部、安全技术部、工程管理部、人力资源部、科技质量部、经营部、纪检监察部、党群工作部、物资供应中心、办公室等10个自营项目部、9个职能科室进行了内部审核（机场路拓宽工程项目部、中冶幸福居工程项目部为已完工工程，未进行检查）。
三标一体化管理评审报告
三标一体化管理评审报告三标体化行政管理评审报告QEHS三标体化管理评审报告修订日期201*/03/30修订单号/修订内容摘要系统件新制定页次版次4A/0修订/学习社区审核/批准/当更多免费资料下载请进：批准：审核：本人制：司管理评审报告评审目的：二司最高最高级别管理层通过对司质量环境职业健康安全“三标体化”管理体系或进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的质量体系需要），以确保体系的持续适宜性充分性和有效性，保证“三标体化”服务体系的良运行和持续改进。
评审依据：1 GB/T19001－201*质量管理体系其要求2 GB/T24001－1996环境管理体系规及使用指南3GB/T28001－201*职业健康安全管理管理体系规4 法律法规及其他要求；5 管理体系内审结果；6 目标指标管理方案的同时实现程度。
评审的主要议题：1 管理方针是否持续适用于，适应司未来行政管理战略发展的需要；2 目标指标的实现程度及管理贯彻执行情况，是否需要调整改进；3 法律法规的遵守情况，顾客及其他要求敏感性的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4 重要环境因历史性危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5 内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和情况预防措施的管理控制情况；6组织结构职责分配是否合理冷凉，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性充分性和有效性的综合评语，管理体系存在的主要结构性问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的其他工作（包括纠正和预防措施的决定）。
管理体系运行例举：司三标体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策动策划设计件本人制试运行审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。
201*年8月，根据首届董事会神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电司决定进行企业三小二标准修本人，同时开展三标体化贯标工作。
并项目经理任命总工程师李学老干部为司质量/环境/职业健康安全体化管理体系管理本人，明确了领导机构进行了工作分工，确定了实施步骤制定了贯标工作进度表。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。
三标一体认证内审工作
三标一体认证内审工作全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：三标一体认证是指企业在管理体系方面同时实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的一种综合认证。
对于企业而言，三标一体认证有助于提升产品质量、改善环境保护和保障职工健康，因此越来越多的企业开始进行三标一体认证。
而内审工作在三标一体认证中起着至关重要的作用，下面我们来探讨一下【三标一体认证内审工作】的相关内容。
一、内审的定义及意义内审是指企业自行对其所设立的管理体系进行内部审查和评价的活动，以便确认其符合相关管理体系标准的要求。
内部审查的结果往往可以为企业提供一定的改进意见和建议，帮助企业不断完善其管理体系并提高管理水平。
在三标一体认证中，内审更是核心环节之一，它可以有效发现问题、改进流程、符合法规，保护环境、促进职工健康，有利于企业建立健全的管理体系，提高产品质量。
二、内审工作的原则1.独立性原则：内审人员应独立公正地开展内审工作，不受其他部门或个人干扰。
2.客观性原则：内审应遵循客观、公正、事实准确的原则，不受主管领导的指导影响，对发现的问题不遮掩，也不夸大。
3.保密性原则：内审人员对于所审查的信息应保密，严禁将审计结果外泄。
三、内审工作的内容1.编制内审计划：按照三标一体认证的要求，明确内审的范围、对象、周期和计划，确保内审全面、有重点地展开。
2.实施内审：组织内审人员按照计划对企业管理体系进行审核，确认其符合相关标准的要求。
3.内审报告：撰写内审报告，对内审发现的问题、改进建议进行详细记录，呈报给企业管理层，并跟踪改进进展情况。
四、内审工作的方法1.文件审查：通过查阅企业的文件资料，了解管理体系的建立、实施情况。
2.现场审查：前往企业现场，实地检查、观察，了解管理体系的运行情况。
3.访谈调查：与企业相关人员进行沟通交流，了解他们对管理体系的理解和实施情况。
五、内审工作的难点与挑战1.内审人员的素质要求较高，需要具备较强的专业知识和分析能力，同时还要具备较强的沟通和表达能力。
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第五章 审核的启动与准备
13:30/16:3 0 审核组沟通会议 16:30/17:30 末次会议
2008年8 月14日
注1：Q：质量管理体系; E:环境管理体系; H:职业健康安全管理体系 注2：Q中5.2;5.4.1；5.5.3；6.1；8.2.3；8.5是通用条款，对各部门审 核中分别取证。
审核组成员：第一组: 红 云 第二组: 张 丽 5、审核日期：2008年08月13日至14日 6、审核日程安排： 田 云 刘 海
第五章 审核的启动与准备
日期及时间 8:30—9:00 首次会议 技安环保处（含污水处理站） 4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3 ，4.3.4，4.4.3，4.4.4， 4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1 ，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.6 第一组 第二组
2组成审核组
2.1管理者代表任命审核组长并组成审核组
2.2任命审核组长时应考虑：资格、业务范围、工作经验和组织 协调能力。 2.3选择审核员时应考虑：资格、业务范围、专业知识、协调能 力、被受审核部门所接受。
第五章 审核的启动与准备
2.4审核组长的职责
对内审的全过程负责； 制定审核计划； 协助选择审核组的其他成员；
最高管理者与管理者代表 09:00—10:00 4.2，4.3.1，4.3.2， 20 4.3.3，4.3.4，4.4.1， 08 4.6 年 8 10:00—12:00 销售处 4.2，4.4.6，4.4.7 月 13 13:00—15:00 生产处及生产现场 日 15:00—16:00 4.3.1，4.3.2，4.3.3， 4.3.4，4.4.1，4.4.2， 4.4.3，4.4.4，4.4.5， 16:00－17:30 4.4.6，4.4.7，4.5.1， 4.5.2，4.5.3，4.5.4
第二组：田云（C）、红云（D）
第三组：张文（E）、张刚（F） 5 审核时间：2008年8月12日至14日 6 审核日程安排
第五章 审核的启动与准备
日期及时间 2 0 0 2 年 8 月 12 日 第一组（A）（B） 第二组（C）（D） 第三组（E）（F） 首次会议
9:00 － 12:00
最高管理层 Q：4.1；5；6.1；7.1；8.1 ；8.2.1； E/H:4.1 ； 4.2 ； 4.3.1 ； 4.3.2； 4.3.3 ；4.3.4(H)； 4.4.1；4.4.3；4.6 技术处 Q:7.1；7.3 E/H:4.3.2 ； 4.3.3 ； 4.3.4(H) ； 4.4.1 ；4.4.6； 4.5.4(H);4.5.5(E)
供应处（含化学品库，油 库，原材料库）4.4.1， 8:30—12:00 4.3.1，4.3.2，4.3.3， 4.3.4，4.4.2，4.4.6， 20 4.4.7，4.5.1，4.5.2 08 年 技术处 8 13:00—14:30 4.4.1，4.3.2，4.3.3， 月 4.3.4，4.4.6，4.5.4 1 14:30—15:30 审核追踪 ４ 15:30—16:30 审核组会议 日 16:30—17:00 末次会议
1.3.1滚动式内审：每月(或每两个月,三个月)对一个或几个部门
（过程/要素）进行审核，一个审核周期内必须覆盖所有的部 门（过程/要素）。具有审核时间短、较灵活的优点，适宜大 型组织采用。 1.3.2集中式内审：在几天内对所有的部门和过程及要素进行审
核，适宜中小型组织采用。
第五章 审核的启动与准备
第五章 审核的启动与准备
3.1编制审核计划的要求
由审核大组长或大组长协调各分组长编制（适用时），各组
长均签字，管理者代表批准；
应提前通知受审核方(如提前一周)，由受审核方确认；
受审核方如有异议可作适当调整。
结合审核一般应做成综合的审核计划，以避免不同体系审核
员及部门之间的安排上发生冲突。
按部门进行审核时原则上一个部门只访问一次，该部门所涉
及各个体系的职责均在一次访问中覆盖。
第五章 审核的启动与准备
各个体系的过程及要素均不能遗漏，特别是有相同条款号的
不同体系要求，审核时应审到各个体系的不同要求。
一个部门若涉及多体系职能，应由相应资格的一个或多个审
核员进行审核，审核时可独立审核，也可以交叉进行。
审核计划中不应遗漏审核范围内的部门和过程。 针对不同过程或部门的特点和重要性安排适当的审核时间。
编制人：田云2008年8月1日
审批人：王三 2008年8月1日
第五章 审核的启动与准备
河北方圆机械厂
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核日程计划
编号：02－02－10 1 审核目的：评价质量、环境、职业健康安全管理体系的符
合性和有效性，是否具备认证注册的条件 2 审核范围：河北方圆机械厂摩托车销音器设计、生产和销
2、审核范围：
产品与活动范围：方圆摩托车消音器的设计、生产与销售 现场范围：石家庄市新石北路368号
第五章 审核的启动与准备
3、审核准则：a. GB/T24001－2004 idt ISO 14001：1996标准
b. 公司的环境管理体系文件
c. 适用的环境法律法规及其它要求 4、审核组：
审核组长：田 云
审查审核员编写的检查表；
与受审核方负责人沟通； 对审核工作的开展和审核结果作决定； 组织纠正措施的跟踪验证 提交审核报告。
第五章 审核的启动与准备
2.5审核员的职责
有效策划和履行岗位职责； 根据分担的任务编写检查表； 支持并配合审核组长的工作； 传达并阐明审核要求； 将审核结果形成文件； 报告审核结果； 跟踪并验证纠正措施的实施及有效性； 收存并保护与审核有关的文件。
13:30 － 17:30
技安环保处 E/H:4.4.1;4.3.1 4.3.2;4.3.3 ； 4.3.4(H);4.4.3 4.4.4 ； 4.4.5 ； 4.4.6 ； 4.4.7 ； 4.5.1 ； 4.5.2 ； 4.5.3(E); 4.5.4(H); 4.5.5(E);4.6
厂部办公室 Q:4.1；4.2பைடு நூலகம்8.2.2 8.2.3；8.4；8.5； E/H:4.4.1 ； 4.4.4;4.4.5 ； 4.4.6 ； 4.4.7 ； 4.5.3(H);4.5.4; 4.5.5(E)
第五章 审核的启动与准备
时间 8：00-8：30 第一组 首次会议 第二组
8：30-10：00 2008年8 月13日 10：00-12：00
管理层 （4.1/5/6/7.1/8.1 8.2.1/8.5）
技术处（7.1/7.3）
14：00-16：00
厂 部 办 公 室销售处 （4.1/4.2/5/6.1 5.2/7.2/7.5.5/8.2. 8.2.2/8.2.3/8.3/8.4/ 1/8.4 8.5） 供应处（7.4）
职工教育处 4.4.1，4.4.2，4.4.6，4.4.7 厂部办公室 4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6 ，4.4.7，4.5.3
第五章 审核的启动与准备
日期及时间 第一组 第二组 动力处（含锅炉房、发电房） 4.3.1 ， 4.3.2 ， 4.3.3 ， 4.3.4 ， 4.4.1 ， 4.4.2 ， 4.4.3 ， 4.4.5 ， 4.4.6 ， 4.4.7 ， 4.5.1 ，4.5.2 检验处 4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.4
第五章 审核的启动与准备
销售处 供应处 08:00 Q:5.2 ； 7.2 ； 7.5.5 ； Q:7.4 / 8.2.1 E/H:4.3.1 2008 12:00 E/H:4.2 ； 4.3.2 年8 4.4.3;4.4.6；4.4.7 4.3.3 月13 4.3.4(H) 职工教育处 日 13:30 4.4.1 Q:6.2.2 / E/H:4.4.1 ； 4.4.2 ； 4.4.6 17:30 4.4.7； 4.4.7 检验处 Q:7.4.3 ； 7.6 ； 8.2.4 ； ； 8.3；8.4 E/H:4.3.1;4.4.6；4.4.7 ； 4.5.1;4.5.3(E);4.5.2(H)
生产处及生产现场 ； Q:7.1 ； 7.5.1 ； 7.5.2 ； ； 7.5.3 7.5.4 ； 7.5.5;8.3;6.3;6.4 2008 动力处 E/H:4.3.1 ； 4.3.3 ； 08:00 年8 Q:6.3；6.4； 4.3.4(H) ； 4.4.1 ； 4.4.6 / 月14 E/H:4.3.1 ； 4.3.3 ； 4.3.4(H) ； ； 4.4.7 ； 4.5.1 ； 12:00 日 4.4.1；4.4.6；4.4.7；4.5.1； 4.5.2(H)；4.5.3(E)；
第五章 审核的启动与准备
3.2审核计划的内容
审核的目的、范围、准则；
审核的日期； 审核组成员； 审核日程； 其它要求；
第五章 审核的启动与准备
3.3审核计划示例 表2-1，2-2，2-3，给出了三个不同的审核计划示例
河北方圆机械厂 质量管理体系内部审核日程计划
HBFY Q/JL089-2008 表码：
——年度内审计划的内容包括内审的时机、频次和方式。
1.2审核的时机和频次 ——例行审核：按程序文件和内审方案的规定进行的审核；
—— 追加审核：特殊情况下增加的审核。（如：组织机构或岗位职责发生
重大变化；组织的方针、目标／指标发生重大变化；发生严重的问题或严 重投诉等）。
第五章 审核的启动与准备
1.3内部审核方式
编号：02－06－10
1、审核目的：评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，确认是 否具备向认证机构申请认证的条件。 2、审核范围：摩托车消音器设计、生产和销售。 3、审核依据：1、ISO 9001:2000：2、公司质量管理体系文件； 3、适用的法律法规； 4、审核组成员：审核组长：组长：张文； 审核员： 第一组： ：张文，张刚； 第二组：李刚，李立； 5、审核时间：2008年8月13－14日 6、审核日程时间安排：