不符合控制程序_ISO9001三体系程序文件

不符合控制程序

SP-07

编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：

1.0目的

确保质量/环境/职业健康管理体系不符合得到识别和控制，特制订本程序。

2.0适用范围

适用于进料﹑生产制程﹑成品包装及客户退货产生的不合格品及环境运行过程中发生的不符合。

3.0权责(见下表)

有争议最终裁决为总经理。

4.0定义

4.1重验：修理或重工之产品经终检后，由品保部执行再次检验作业。

5.0作业内容

5.1不合格品隔离和标识：

5.1.1进料不合格品应置于不合格品区并贴上不合格标识。

5.1.2制程不合格品应置于红色胶框（盘），如判定为报废品，标识后置于报废区。

5.1.3出货检验不合格品应置于不合格品区并贴上不合格证。

5.1.4客户退货品应置于不合格品区并贴上不合格证。

5.1.5在仓管储存阶段，如发现疑为不合格品，又或损坏或变质；应先隔离后，填写送检单交由品保部重验。

5.1.6各项不合格品在未经重工、维修和品保重验合格前不得流至下工序或出货。

5.1.7 不合格品的处理方式: 1.拒收 2.特采 3.重工 4.选用 5.报废

5.2 不合格品处理：

5.2.1进料不合格品，由品保部在《来料检验记录》填写相应内容，不能接受来料需连同《纠正预防措施报告》经品保主管签核后由采购部与供货商沟通处理。

5.2.2制程过程发生异常产生不合格时，包括首件异常或制程异常。品保发现异常要开具《纠正预防措施报告》，由责任单位提出纠正与预防措施。己产生的不合格品则做重工、维修或以其它方式处理。

5.2.3成品检验不合格由品保在检验记录注明处理方式，通知责任单位挑选、返工或维修，检验完毕重新检验，对于异常不合格（不良率超过2%），责任单位需提出矫正与预防措施。

5.2.4成品检验不合格时，若该批产品属客户急需且不良性质不影响客户需求及产品功能的，如合约上有规定特采需报请客户核准，由业务部联系客户，客户同意特采后方可由业务经理签字并由总经理核准特采；如合约上未规定特采需报请客户核准，由总经理核准特采。

5.2.5产品检验不合格但不影响性能时，因生产急用或客户急出货，品保部可以在检验记录注明特采，经相关单位评审意见后由总经理决定是否特采。

5.2.6客户退货由业务部填写《客户投诉处理单》，并发放品保处理，不合格品则由生管安排进行返工或报废处理。

5.2.7如果发现已出货产品为不合格品，及时报告总经理，由其负责跟进通知业务部，再由业务部联络客户进行处理。

5.3不合格品处理后，均需报品保部重新检验。

5.4如任何部门/人发现疑为不合格品的，应隔离后报各部门主管和品保部处理。

5.5环境/职业健康不符合

5.5.1由管理者代表组织相关责任部门，对不符合环境/职业健康项目进行评审，并要求限期内整改。

5.5.2需要采取纠正预防措施时，依据《纠正和预防措施管理程序》执行。

5.5.3法律法规和其他要求评价出现的不符合需采取纠正预防措施。

5.6对进料检验、制程检验、成品检验、退货出现的不合格品及环境/职业健康体系运行出现的不符合，应及时进行记录，以便统计分析和追溯。