供应商服务商管理手册

发行版本：A 供应商（服务商）治理方法修改次数：0

文件编号：QG/SDXS 511-2012

1 适用范围

本方法规定了中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司（以下简称公司）供应商（服务商）的治理内容及要求。

本方法适用于公司及所属各全资单位。控参股公司供应商（服务商）治理参照本方法执行。本方法适用于基层库站。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本方法的引用而成为本方法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。

2.1 石油物采〔2009〕431号《中国石油天然气集团公司物资采购治理方法》

2.2 中油建设〔2011〕109号《中国石油天然气集团公司工程建设承包商治理方法》

2.3 石油物采〔2009〕9号《中国石油天然气股份有限公司供应商治理方法》

2.4 石油物采〔2009〕20号《中国石油天然气股份有限公司招标治理方法（试行）》

2.5 油销〔2011〕88号《销售公司工程建设治理手册》

3 术语和定义

中国石油山东销售公司 2012-8-24修订 2012- 11 -12 实施

本方法采纳以下术语和定义：

3.1 物资供应商：是指向公司及所属单位提供物资的生产和经营企业。

3.2 服务商：是指向公司及所属单位提供服务的企事业单位，包括工程承包商、工程治理服务商等。

3.2.1 工程承包商：是指承担工程建设的总承包、分包商及咨询、勘察、设计、施工、监理、检测等活动的承包商和服务商。

3.3 一级采购物资：是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。

3.4 二级采购物资：是指未列入集团公司一级采购物资目录的物资。

3.5 专业治理部门：指依照专业治理权限和公司相关处室和单位的推举，对本专业线治理范围内的供应商（服务商）进行预审，参与采购治理办公室该类供应商（服务商）的入围考察、复审及考核评价，对本专业线治理范围内的供应商（服务商）进行日常治理的部门。

4重要风险

4.1 选择不合格的供应商（服务商），导致企业损失。

4.2 对供应商（服务商）数据库更新不及时或修改错误，导致选择

了不合格的供应商（服务商）。

4.3 供应商（服务商）违规、违纪、违法转包、分包或发包工程项目。

5职责

5.1 企管法规处是公司供应商（服务商）治理工作的归口治理部门，负责公司采购治理办公室的日常工作，要紧职责是：

5.1.1 负责拟定供应商（服务商）治理工作相关制度并组织实施；负责组织落实上级公司供应商（服务商）治理制度；

5.1.2 负责收集机关各处室、所属各单位推举的拟准入供应商（服务商）有关材料；组织审计监察处、财务处、投资打算处等公司采购治理领导小组办公室成员处室以及相关专业处室对供应商（服务商）资质及相关材料进行复审，组织相关处室及单位对拟准入供应商（服务商）进行现场考察，制订公司供应商（服务商）入围名单，报公司采购治理领导小组审批后建立公司供应商（服务商）库；

5.1.3 负责组织审计监察处、财务处、投资打算处等公司采购治理领导小组办公室成员处室及相关部门，审核机关各处室向上级公司推举的供应商（服务商）准入、考评及其它相关信息，报公司采购治理领导小组审批后向上级公司申报；

5.1.4 负责组织有关处室和使用单位对准入供应商（服务商）进行考评等治理工作；负责公司供应商（服务商）信息的维护和共享；

5.1.5 负责协调供应商（服务商）治理工作中的重大问题，受理使用单位对供应商（服务商）的投诉；

5.1.6 负责推举向公司提供招标代理、法律调查及咨询托付、外聘律师及诉讼代理、企业治理咨询与服务以及内控、风险治理等相关

的服务商，并对其资格进行预审，参与该类服务商入围考察以及考核评价；负责该类服务商日常治理，并及时清理汇总其服务质量以及合同履约等情况。

5.2 审计监察处是公司供应商（服务商）治理监督工作的归口治理部门，要紧职责是：

5.2.1 负责对公司拟准入供应商（服务商）资质资信材料、商业信誉、履行合同的能力、诚信情况的审查进行合法性、合规性监督；

5.2.2负责对供应商（服务商）准入过程进行监督治理；

5.2.3 负责受理并组织调查对供应商（服务商）核准准入及考评治理过程中违规行为的举报；

5.2.4负责推举向公司提供工程外委审计、工程审计服务、经济责任审计、财务审计等相关服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常治理，并及时向采购治理办公室反馈服务商服务质量以及合同履约等情况。

5.3 财务处负责推举向公司提供资产评估、税务代理、银行服务、税控专用电脑、税控专用打印机、验钞机、支票打印机等与财务治理有关的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.4工程建设处负责组织所属单位推举向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的勘察、设计、施工、监理工程服务以及EPC、PMC 总包服务的供应商（服务商）。工程服务要紧包括：公司油（气）库、

加油（气）站、撬装设施（撬装站）及便利店工程建设的勘察、设计、施工、监理等。对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常监督治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.5 质量安全环保处负责推举向公司提供安全环保设备设施（消防炮、消防枪等）、安技装备、机动设备、数质量设备、应急物资、劳动防护用品、油品分析化验设备、计量器具、战略储备物资以及油品质量检验托付等与质量安全环保治理有关的物资与服务采购的供应商（服务商），对该类供应商（服务商）资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类供应商（服务商）日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其提供的产品、服务质量以及合同履约等情况。

5.6投资打算处负责推举向公司提供投资项目规划、可研、工程造价咨询、工程采购等服务的服务商，对该类服务商资格进行预审，参与采购治理办公室组织的入围考察、复审以及考核评价；负责该类服务商日常治理，并及时向采购治理办公室反馈其服务质量以及合同履约等情况。

5.6.1负责推举向公司提供油（气）库、加油（气）站及便利店的新建、形象包装、技术改造以及检维修等物资和服务的供应商（服务商）。以上物资要紧包括：油气监控报警、长输管道项目的工程要紧设备、物资；加油（气）站的油罐、潜油泵、液位仪、网架、撬装设施（撬装站）、檐口包装、价格立牌、立柱包装、灯箱、发电机、配电柜、加油机、罩棚灯具、操作井盖、前庭配套设施、可移动价