集团后勤采购管理办法
后勤处采购管理办法
后勤处采购管理办法为规范采购管理工作，提高项目采购效率，依据《**学院关于印发采购管理办法（修订）等文件的通知》，结合工作实际，制定后勤处采购管理办法。
一、组织机构（一）5万元及以下项目采购工作领导小组（另文发布）；（二）项目采购小组：1.预算金额2万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人组成（二人以上）；2.预算金额2万元以上5万元以下的低值品、易耗品、服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人及交叉科室（中心）人员组成（三人以上）。
二、采购方式依据《**学院采购管理办法》的规定，根据采购货物的性质，遵循公开透明、公平竞争的原则，选择公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判的采购方式，其中预算金额2万元以下低值品、易耗品、服务的采购项目经立项审批后，可选择直接采购，做好相关记录。
只能从唯一供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性的可选择单一来源采购方式。
三、采购实施（一）采购项目立项审批后，由项目采购小组负责实施采购。
（二）采购小组根据选定的采购方式，按照《**学院采购管理办法》第七章的规定组织采购。
（三）结果公示。
2万元以上采购项目采购结果应在后勤处网页通知公告栏内进行公示，相关投标人（供应商）对中标（成交）结果有异议的，可自本公告发布之日起三日内书面提出，逾期不予受理。
（四）过程记录：采购过程应当采用专用记录本记录，记录内容包括：采购项目名称、采购项目预算、经费来源、采购方式、确定成交供应商的原因等。
（五）材料归档。
各科室（中心）组织采购活动的相关文件、记录等相关材料由所负责的科室（中心）妥善保存,不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
相关材料的保存期限按照档案保存的有关规定执行。
2万元以上采购项目材料归档应包括：**学院采购项目立项审批单，采购项目成交确认表,采购专用记录本，供应商需提交的材料（如：工商营业执照复印件、法人授权委托书原件、参加人身份证复印件）。
后勤零星采购管理办法
后勤零星采购管理办法一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，后勤零星采购管理方面的问题日益突出。
为了加强对后勤零星采购的管理和控制，提高采购效率和质量，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部各部门对于日常所需物品的零星采购。
三、采购流程1.申请：各部门根据实际需求，填写《后勤零星采购申请表》，详细描述所需物品的名称、型号、数量、用途、预计价格等，并在表上注明申请人、日期等信息。
申请表要经过部门主管审批后才能提交给采购部门。
2.购买：采购部门在收到采购申请后，负责核实申请物品的信息和预算，并与供应商进行洽谈、比价，并最终选择合适的供应商进行购买。
采购部门在购买前需要与申请人核对并确认购买物品的具体要求。
3.采购合同：采购部门需要与供应商签订采购合同，并将合同的副本保存备案。
采购合同应包括供应商的名称、物品的具体规格、数量、价格、交货地点和时间等详细信息。
采购合同的签订需经过采购部门主管的审批。
4.收货：物品交付到公司后，接收物品的部门需要核对物品的数量和质量，并在《后勤零星采购验收单》上签字确认。
如有损坏或不符合要求的情况，应及时与供应商协商处理。
5.结算支付：物品收货后，采购部门需要将《后勤零星采购验收单》交给财务部门进行结算。
财务部门核对物品的收货情况并按照合同约定支付款项给供应商。
四、相关责任1.采购部门负责制定和完善后勤零星采购管理流程，并协助各部门进行采购事宜。
2.各部门负责按照规定的采购流程进行申请，配合采购部门完成采购工作。
3.财务部门负责按照采购合同约定进行结算支付，确保款项的准确和及时支付。
4.供应商应按照采购合同的约定及时提供符合要求的物品，并确保物品的质量和数量符合要求。
五、监督与改进公司将建立后勤零星采购管理的监督机制，包括定期对采购流程进行检查和审计，及时发现并纠正流程中存在的问题。
同时，公司鼓励员工提供改进意见和建议，以不断优化后勤零星采购管理流程，提高采购效率和管理水平。
后勤公司物资采购管理办法
后勤公司物资采购管理办法一、总则为规范后勤公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，确保物资采购活动的合规性和公平竞争性，制定本办法。
二、采购程序1.需求确定：各部门根据工作需要提出物资采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、价格等信息，并通过内部审核程序后上报给上级主管部门。
3.供应商选择：上级主管部门根据采购计划，通过公开招标或邀请供应商报价的方式选择供应商，并将评审结果通知采购部门。
4.价格谈判和合同签订：采购部门与中标供应商进行价格谈判，并最终确定采购价格，双方达成一致后签订采购合同。
5.物资采购：采购部门按照合同约定的时间和数量进行物资采购，并做好收货、验收等工作。
6.结算及付款：采购部门根据验收结果及时进行结算，并按照合同约定的时间和方式进行付款。
三、供应商管理1.供应商资格审查：采购部门对供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、质量管理体系等相关证件和资料，确保供应商具备相应的能力和信誉。
2.供应商评估：采购部门定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务态度等方面，根据评估结果对供应商进行积分排名。
3.供应商奖惩：对评估结果优秀的供应商给予奖励，如提前结算、延长合作期限等；对评估结果不达标的供应商进行警告、暂停合作或解除合同等处理措施。
4.供应商信息管理：采购部门建立供应商信息数据库，包括供应商基本信息、合作记录、评估结果等，以便日后查询和管理。
四、采购合同管理1.合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，合同中应包括物资种类、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款。
2.合同的履行监督：采购部门对供应商的合同履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
3.合同变更管理：如需变更合同内容，采购部门应向供应商提出申请，并经过内部审核程序后，与供应商进行商议，最终确定变更方案，并及时修改合同。
后勤部采购管理实施细则
后勤部采购管理实施细则一、引言本文档旨在规范后勤部采购管理工作，确保采购过程的合规性和高效性。
准确的采购管理是组织运转的重要保障，也是提高工作效率和降低成本的重要手段。
本文档的目标是提供明确的指导原则和操作规范，以便后勤部各成员能够在采购管理工作中做出正确的决策和操作。
二、采购管理职责后勤部采购管理职责主要包括以下几个方面：1.制定采购计划：根据组织的需求和预算，制定年度采购计划，并根据实际情况进行调整和优化。
2.供应商选择和评估：建立供应商数据库，评估供应商的信誉和能力，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同管理：与供应商签订采购合同，并确保合同条款的合法性和执行性。
4.采购过程监督：监督采购过程中的合规性和效率，确保采购活动的顺利进行。
5.采购成本控制：通过谈判和优化供应链，降低采购成本，提高采购效益。
三、采购管理流程后勤部采购管理流程主要包括以下几个阶段：1.需求确认：与各部门沟通，了解其需求，并确认采购需求的准确性和合理性。
2.供应商选择：根据采购需求，从供应商数据库中筛选合适的供应商，并邀请其参与投标。
3.投标评审：评估供应商的报价、技术能力和信誉，综合考虑各方面因素，选择最佳供应商。
4.合同签订：与选定的供应商进行谈判，达成采购合同，并确保合同条款符合法律法规和组织内部政策。
5.采购执行：按照合同约定的时间和数量，与供应商进行交付和付款，监督采购过程中的合规性和质量。
6.供应商绩效评估：对供应商的交货质量、交货时间等进行评估，建立供应商绩效评价体系，为后续采购决策提供参考。
四、采购管理原则后勤部采购管理的原则主要包括以下几个方面：1.公正透明：采购活动应当公开、公平、公正，确保供应商竞争平等。
2.法律合规：采购过程中应严格遵守相关法律法规和组织内部政策，确保合同的合法性和执行性。
3.质量优先：在选择供应商时，应优先考虑其产品或服务的质量，确保满足组织的需求和要求。
4.成本控制：在满足质量要求的前提下，通过谈判和供应链优化等方式，降低采购成本。
后勤部采购管理实施细则
后勤部采购管理实施细则1. 引言后勤部采购管理是组织内部重要的一项工作，为了确保采购过程的高效和规范，制定和实施细则是必要的。
本文档旨在明确后勤部采购管理的相关规定和流程，使后勤部门能够更好地执行采购任务。
2. 采购流程2.1 采购需求确认•各部门提出采购需求，并填写采购需求申请表。
•需求申请表需要包括采购物品/服务的具体信息、数量、预算等。
•需求申请表需由相关部门负责人审批后提交给后勤部门。
2.2 供应商选择•后勤部门根据采购需求，进行供应商的调研和评估。
•后勤部门应充分考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
•选择的供应商需要经过后勤部门主管的审批，并填写供应商选择报告。
2.3 采购合同签订•后勤部门与供应商进行谈判，达成采购合同。
•采购合同需要明确采购物品/服务的规格、数量、价格、交货时间等细节。
•采购合同需由后勤部门主管审批并签署。
2.4 采购执行•后勤部门根据采购合同要求，与供应商进行采购执行和跟踪。
•后勤部门需确保采购物品/服务的质量、数量、交货时间等符合合同要求。
•如有异常情况或问题出现，后勤部门应及时与供应商进行沟通协调。
2.5 采购验收•采购物品/服务到达后，后勤部门进行验收。
•验收时，需与采购合同进行比对，确保物品/服务符合合同要求。
•验收合格后，后勤部门将相关验收记录保存备查。
2.6 采购结算•后勤部门与财务部门进行采购结算。
•结算时，需提供采购合同、验收记录等相关资料。
•结算结束后，后勤部门和财务部门各自保存相关文件。
3. 采购管理要求3.1 信息管理•后勤部门应建立采购物品/服务的信息库，包括供应商信息、采购合同、验收记录等。
•信息库应进行分类、归档，方便查询和管理。
•信息库的更新和维护由后勤部门负责。
3.2 风险管理•后勤部门应对采购过程中的风险进行评估和管理。
•风险评估包括供应商信誉、价格波动、交货延迟等。
•风险管理需要制定相应的预案和措施，确保采购任务的顺利进行。
后勤物资采购价格管理办法
后勤物资采购价格管理办法1. 引言本管理办法旨在规范和规范后勤物资采购过程中的价格管理，确保采购过程的公平性、透明度和高效性。
本管理办法适用于所有涉及后勤物资采购的单位和个人。
2. 采购价格的确定2.1 价格调研在确定采购价格之前，采购人员应进行充分的市场调研，获取相关物资的市场价格信息，并对不同供应商的价格进行比较和分析。
2.2 报价信息的核实采购人员应核实供应商提供的报价信息的真实性和准确性，并与供应商进行沟通和协商，确保报价不含虚假成分。
2.3 价格评估采购人员应根据市场调研和报价信息的核实结果，对不同供应商的价格进行评估和比较，综合考虑价格的合理性、竞争性和供应商的信誉度等因素。
2.4 价格审批采购人员在确定采购价格后，应提交给相关部门或领导进行审批，并在审批文档中清晰记录采购价格的决策过程和理由。
3. 价格管理的原则3.1 公平原则采购价格应基于市场调研和供应商报价的真实性，不得存在任何歧视或偏袒的行为，保证供应商之间的竞争公平。
3.2 透明原则采购价格的决策和审批过程应透明化，所有相关信息应及时对内部人员进行公示，保持信息的公开和透明。
3.3 高效原则采购价格的决策和审批过程应高效进行，及时响应和处理供应商的报价和疑问，确保采购过程的高效性和便捷性。
4. 价格管理的流程4.1 价格调研流程•确定物资采购需求•收集市场价格信息•比较和分析报价信息•编制价格调研报告4.2 报价信息核实流程•核实报价信息的真实性•与供应商进行沟通和确认•确定准确的报价信息4.3 价格评估流程•综合考虑市场调研、报价信息核实和供应商信誉度等因素•对不同供应商的价格进行评估和比较•确定最终的采购价格4.4 价格审批流程•提交采购价格决策和审批申请•相关部门或领导进行审批•记录决策过程和理由5. 价格管理的责任5.1 采购人员责任•负责进行价格调研和报价信息核实•负责价格评估和比较•提交价格决策和审批申请5.2 领导责任•审批价格决策和审批申请•监督价格管理流程的执行•进行价格管理的评估和改进6. 价格管理的监督和评估6.1 监督机制建立监督机制，对价格管理的各个环节进行监督和检查，确保采购价格的合法性和公正性。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
公司后勤采购工作制度
公司后勤采购工作制度一、总则1.1 为了规范公司后勤采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司后勤部门的采购管理工作，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、采购物品的验收、付款及考核等环节。
1.3 公司后勤采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合规性。
二、采购计划的制定2.1 后勤部门应根据公司生产经营需要，结合库存情况，提前制定采购计划，明确采购品种、数量、质量要求、交货时间等。
2.2 采购计划应经过部门负责人审核，报公司总经理审批后实施。
2.3 采购计划应根据市场行情、供应商供应情况等因素适时调整，以确保采购工作的顺利进行。
三、供应商的选择3.1 后勤部门应建立供应商数据库，对供应商进行分类管理，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等。
3.2 选择供应商时，应综合考虑供应商的质量、价格、交货时间、信誉等因素，进行公开、公正的招标或询价，选择合格的供应商。
3.3 对新供应商进行考察，了解其生产能力、质量控制体系、信誉度等，确保其符合公司采购要求。
3.4 定期对供应商进行评估，对供应商的产品质量、交货时间、服务等进行考核，不符合要求的应及时调整。
四、采购合同的签订4.1 后勤部门应与供应商签订书面采购合同，明确合同双方的权利和义务。
4.2 采购合同应包括采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式、售后服务等内容。
4.3 采购合同应经过法务部门审核，确保合同的合法性、合规性。
五、采购物品的验收5.1 后勤部门应建立完善的采购物品验收制度，确保采购物品的质量。
5.2 验收人员应按照采购合同的要求，对采购物品的数量、质量、包装等进行检查，确保符合要求。
5.3 对验收不合格的物品，应及时通知供应商进行更换或退款。
六、付款及考核6.1 后勤部门应按照采购合同约定的付款方式及时付款，确保供应商的合法权益。
公司后勤采买管理制度
第一章总则第一条为加强公司后勤采买管理，确保公司各项物资的供应，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有后勤采买活动，包括办公用品、设备、原材料、燃料等。
第二章职责第三条综合管理部负责制定后勤采买管理制度，组织实施并监督执行。
第四条各部门负责提出后勤物资需求计划，并配合综合管理部进行物资采购。
第五条采购人员负责具体执行采购任务，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。
第三章采购流程第六条物资需求计划各部门根据实际工作需要，填写《后勤物资需求计划表》，经部门负责人审批后，报综合管理部。
第七条采购申请综合管理部根据《后勤物资需求计划表》进行汇总分析，确定采购计划，并填写《采购申请单》。
第八条供应商选择采购人员根据采购需求，通过公开招标、询价等方式选择合适的供应商。
第九条采购合同签订采购人员与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务。
第十条物资验收采购人员组织验收小组对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
第十一条付款与入库验收合格后，采购人员办理付款手续，并将物资入库。
第四章采购管理第十二条采购计划综合管理部应根据各部门需求，制定合理的采购计划，避免物资积压或缺货。
第十三条供应商管理采购人员应建立供应商档案，定期评估供应商的供货能力、产品质量和服务水平。
第十四条采购价格管理采购人员应积极争取优惠价格，降低采购成本。
第十五条物资验收管理验收小组应严格按照合同要求进行验收，确保物资质量。
第五章监督与考核第十六条综合管理部定期对采购工作进行监督和检查，确保制度执行到位。
第十七条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
第六章附则第十八条本制度由综合管理部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范公司后勤采买行为，提高物资使用效率，降低采购成本，为公司发展提供有力保障。
后勤集团采购制度
后勤集团采购制度一、概述为规范后勤集团的采购活动，提高采购效率和质量，制订并推行此采购制度。
该制度适用于后勤集团采购管理与实施的所有环节。
二、采购程序采购程序包括需求申报、采购计划制定、询价、招标、议标、合同签署等流程。
1. 需求申报需求申报是采购的第一步。
各部门需要采购物资或接受服务时，应提出申请。
申请需填写物资名称、数量、规格、要求、用途、预算等内容，并由部门负责人审批签字，并发送采购部门。
2. 采购计划制定采购部门收到需求申报后，应根据需求的紧急程度、预算情况、供应商信誉等因素制定采购计划。
采购计划应提交部门负责人审批后实施。
3. 询价采购部门根据采购计划，对所需采购物资的市场价格进行调查，确定采购预算。
采用询价方式进行采购，采购部门应在至少三个供应商中选择报价最低、符合条件的供应商。
4. 招标当所需采购物资超过公司规定的询价金额时（具体金额根据公司对应品类的招标规定而定），应采用招标方式进行采购。
采购部门应发布招标公告，并就所需采购物资的规格、数量、要求等内容进行详细说明，吸引有关供应商参与竞标。
采购部门应对各家供应商提交的投标文件进行评审，并对投标人进行资格审核。
5. 议标议标是招标程序中的重要环节，采购部门应组织采购评审委员会，根据评审标准进行采购商的投标文件评审。
评审结果应由会议记录，以备后续可能发生的争议或问责。
6. 合同签署根据议标结果，采购部门应与中标供应商签订合同，并将合同发至所有有关部门，以保障采购质量与收支有关。
三、供应商管理供应商是后勤集团采购环节中不可或缺的环节。
为保证采购的质量和时效，采购部门需要划分供应商等级，根据供应商的信誉度、交货质量、产品质量、服务质量、售后服务等因素，并按照等级分类管理，供应商应根据等级的不同，享有不同的优惠政策。
四、合同管理采购活动的最终结果是签订供应商合同。
供应商合同应详细贴近公司的采购与管理要求，避免发生任何纠纷和误解。
合同应包括但不限于以下内容：•供应商信息；•购买物资的名称、数量、要求等；•交货地点、时间及方式；•付款方式及验货方式；•违约责任及处理办法；•其他相关条款。
后勤采购物资管理制度
后勤采购物资管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理后勤采购物资的流程，确保采购过程的透明、公正和高效。
本制度适用于所有需要后勤采购物资的部门和人员。
2. 采购申请2.1 所有对后勤采购物资有需求的部门，必须向后勤部门提交采购申请。
采购申请应包括以下内容： - 物资的名称和规格 - 预计采购数量 - 预计采购时间 - 采购理由和用途2.2 采购申请应由部门主管或其指定的负责人签字确认，并提交给后勤部门。
3. 采购审批3.1 后勤部门收到采购申请后，将对申请内容进行审查，并进行初步评估是否满足采购条件和要求。
3.2 如申请内容符合要求，后勤部门将组织相关人员进行集体评审，并提交采购审批意见。
3.3 采购审批意见应包括是否同意采购、采购预算评估和推荐的供应商等信息，并由后勤部门负责人签字确认。
3.4 如申请内容不符合要求或审批意见不通过，后勤部门应及时向申请部门提供反馈，并说明原因。
4. 供应商选择和谈判4.1 后勤部门应根据采购审批意见，从多个供应商中选择并邀请至少三家供应商参与采购谈判。
4.2 采购谈判应包括价格、交货期、质量要求等方面的内容，并最终确定中标供应商。
4.3 后勤部门应与中标供应商签订正式的采购合同，并在合同中明确双方的权利和义务。
5. 采购执行5.1 采购执行由后勤部门负责协调和监督。
后勤部门应定期与供应商进行沟通，并确保采购物资按时交付，并符合质量要求。
5.2 如发现采购物资有质量问题或交付延迟等情况，后勤部门应与供应商及时沟通解决，并保留相关的证据和记录。
6. 采购验收6.1 采购物资交付后，后勤部门应与申请部门一起对物资进行验收。
验收内容包括数量、品质、质量等方面的检查。
6.2 如发现物资存在质量问题或数量差异等情况，后勤部门应立即通知供应商进行处理，并及时记录相关信息。
7. 采购记录和报告7.1 后勤部门应建立完整的采购记录，包括采购申请、审批意见、供应商谈判记录、采购合同、采购执行记录、采购验收记录等。
集团后勤采购管理办法
分发编号：后勤采购管理办法第1章总则...........................第2章后勤采购组织.......................第3章采购备用金管理......................第4章采购实施.........................第5章财务控制.........................第6章附则...........................附件：后勤采购业务审批权限列表 ................第1章总则1.1目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。
1.2适用范围本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3后勤物资及服务采购分类1.3.1办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3劳保清洁及宿舍用品：手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等1.3.5招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等1.3.7生产维护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4不相容职务1.4.1请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
1.4.3采购合同的拟订、审核与审批。
公司后勤物资采购管理制度
公司后勤物资采购管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司后勤物资的采购流程，确保采购活动的透明性、公正性和高效性。
在采购过程中，我们坚持“公开、公平、公正”的原则，力求以合理的价格购买到性价比高的物资，同时注重采购过程的合规性和风险控制。
二、采购范围本制度适用于公司所有后勤物资的采购活动，包括但不限于办公用品、清洁用品、维修材料、安全防护用品等。
三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择供应商，谈判价格，签订合同，以及监督供应商的履约情况。
2. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并对采购活动进行财务监督。
3. 后勤管理部门负责提出物资需求，参与验收工作，并对采购物资的使用效果进行反馈。
四、采购流程1. 需求提出：后勤管理部门根据实际需要提出物资采购申请，并详细说明所需物资的规格、数量、预期使用时间等信息。
2. 审批流程：采购部门收到申请后，进行需求审核，并与财务部门协商确定采购预算。
3. 供应商选择：采购部门应根据市场调研结果，选择至少三家符合条件的供应商进行比较，必要时可组织招标或询价。
4. 合同签订：与选定的供应商就价格、交货时间、质量保证等内容达成一致后，签订采购合同。
5. 物资验收：后勤管理部门在物资到货后负责验收，确保物资符合要求。
6. 付款结算：财务部门在验收无误后，按照合同约定办理付款手续。
五、监督与考核1. 采购部门应定期对供应商的服务质量和履约情况进行评估，形成书面报告。
2. 财务部门应对采购活动进行定期审计，确保采购资金的合理使用。
3. 公司应建立采购信息公开制度，接受内部外部监督。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、解除合同等处罚。
严重者，将依法追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，以最新发布的制度为准。
后勤类物资采购管理办法
精心整理后勤类物资采购管理办法（2017.11）一.实施目的：为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。
二.适用范围：本办法适用于公司的日常物质采购工作。
三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。
四.采购物资范围1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。
2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。
3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。
五.采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。
六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。
1.申请：1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。
2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。
3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。
总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。
✍总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。
✍总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。
4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。
5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。
兰州大学后勤集团物资采购管理办法(修订)
附件：兰州大学后勤集团物资采购管理办法（修订）第一章总则第一条为做好后勤集团物资采购管理工作，根据国家招投标法律法规、《兰州大学采购和招标管理办法》，结合集团实际，制定本办法。
第二条后勤集团负责管理的尚未达到学校招标标准的采购项目（3千元以上，10万元以下,不含10万元），须执行本办法。
第三条采购活动要遵守公开、公正、透明和“货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第四条采购项目须通过总经理办公会或党政联席会审批并核实经费来源后方可实施。
第五条各部（室、中心）应加强采购工作的计划性，提前做好采购计划，认真做好市场调研，切实提高资金使用效益。
第二章组织机构与职责第六条凡采购金额在3千元以上—1万元以下（含3千元，不含1万元）的采购活动，由各部（室、中心）自行组织，支部纪检委员必须参加。
第七条凡采购金额在1万元以上，10万元以下（含1万元，不含10万元）的采购活动，要设立采购工作小组（以下简称“采购小组”）。
第八条采购小组由纪委、办公室、财务部、安全质量监督部、项目申报部门相关人员组成，一般为3人以上单数。
采购小组对采购活动中的重要事项做出决定，如确定市场询价对象、推荐供应商。
第九条采购小组成员要以对学校利益高度负责的精神，廉洁、高效履行职责，保证采购任务如期完成。
第十条采购小组设立后，由项目申报单位代表或分管副总经理担任采购小组组长。
采购金额在1万元以上，5万元以下（不含5万元）的采购活动，采购小组组长应由主任以上干部担任；采购金额在5万元以上，10万元以下的采购活动，采购小组组长应由项目申报部门分管领导担任。
第十一条参与采购活动的小组成员有权利和责任对包括质量、价格在内的各项采购事宜行使质疑权、建议权和表决权，并承担相应责任。
第十二条各部门及其代表主要职责如下：1.项目申报部门：担任采购小组组长；负责拟订采购计划与前期市场调研；向总经理办公会或党政联席会申报采购项目、通报采购小组采购意见；向采购小组提交采购资源信息；推进采购工作进度，保证按期完成工作任务；负责所购物资申报的入库和固定资产登记；负责采购文件资料的形成、整理、归档工作；承担采购活动所必需的加班餐费（加班餐费按照集团规定执行）、交通费用等；采购物资总体质量和价格情况承担主要责任。
后勤采购的管理制度
后勤采购的管理制度一、概述后勤采购管理制度是企业内部管理的重要组成部分，其目的是为了规范和统一企业内部的采购行为，确保采购活动的有效性和效率，降低采购成本，提高采购质量。
后勤采购管理制度应该包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购合同管理等内容，以确保采购活动的合规性和规范性。
二、采购流程1、采购需求确认：各部门在有采购需求时，应填写采购需求申请表，并交给采购部门审核确认。
2、供应商选择：采购部门与相关负责人根据需求确定合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
3、采购合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，并交由法务部门审核确认。
4、采购订单下达：采购部门根据合同要求下达采购订单，并通知供应商准备发货。
5、货物验收：货物到达后，仓库人员进行货物验收，确认货物数量、质量等符合合同要求后签收。
6、财务付款：采购部门填写付款申请单，经过财务审核后，将款项支付给供应商。
三、采购审核1、采购审批流程：采购金额在一定范围内的采购申请，需经过部门负责人审批；超过一定金额的采购申请，需经过高级主管审批。
2、采购价比较：采购部门应对不同供应商提供的报价进行比较，选择性价比最优的供应商。
3、采购合同审核：采购合同应由法务部门审核确认，确保采购条件和条款合规。
四、供应商管理1、供应商资质审核：采购部门应对供应商的企业资质、财务状况、生产能力等进行审核，确保供应商的合法性和稳定性。
2、供应商绩效评估：采购部门应对供应商的交货质量、交货时间、服务态度等进行定期评估，设立供应商信用评级制度。
3、供应商沟通：采购部门与供应商建立长期稳定的合作关系，定期与供应商进行沟通，了解市场动态和行业发展趋势。
五、采购合同管理1、合同备案：采购部门应将所有采购合同及相关文件进行备案存档，便于随时查阅和监督。
2、合同变更：如需对采购合同进行变更，需经过法务部门和供应商双方协商一致，签订合同变更协议。
3、合同执行：采购部门应按照采购合同的要求履行义务，确保合同的执行顺利进行。
后勤物资采购管理办法
后勤物资采购管理办法为加强对公司物资采购的监督管理，特制定本办法。
一、公司小宗物资采购应坚持比质、比价、比服务的原则，确保后勤物资的采购质优价廉，满足公司正常运转需求，降低经营成本。
二、凡公司后勤物资的采购必须做到有计划，公司各使用部门负责提供采购信息及编制物品需求计划，提交分管经理，经公司经理审批后，安排后勤部进行采购。
所提交的采购计划要与仓库物资进行核对，做到保证正常需求的前提下，防止超额储备。
监督管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正。
三、后勤科首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，确定价格后填写定价审批单确认后，按照定价审批单进行采购。
财务部门对公司后勤物资采购价格进行全过程监督。
四、对采购办公用品、办公设备、日常用品、低值易耗品的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，要与供货方签订质保协议，如出现质量问题由供货方承担一切法律责任与经济责任。
五、办理结算手续时按照定价审批单确定的价格进行结算。
采取月结月清或按议定的方式进行结算，结算周期不得低于一个月。
由供货单位和公司双方核算议定结算周期内发生的单据金额，并经双方认可，经理室审批同意后通知财务部门办理结算手续。
六、凡物资购进入库验收必须经核价审核通过后，方可办理入库验收手续。
七、特殊情况经公司领导批准可先采购后办理审批手续。
八、发现问题的处理与处罚：在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，视其情节，进行经济处罚，直至追究法律责任。
九、大宗物资采购流程本采购制度适用于无固定库存、需作市场选择、调查的采购。
采购流程分三个步骤，分别为：1、物资所需部门提出的采购申请；2、采购部门的市场调查及采购确认；3、合同审批。
1、采购申请物资所需部门根据实际情况，向业务主管部门提出物资采购申请，主管部门汇同物资管理部门审核后作书面答复，并根据采购标的的大小分别报请分管及总经理审核，同意后进入下一步骤。
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分发编号：后勤采购管理办法目录第1章总则.............................................. 第2章后勤采购组织...................................... 第3章采购备用金管理.................................... 第4章采购实施.......................................... 第5章财务控制.......................................... 第6章附则.............................................. 附件：后勤采购业务审批权限列表...........................第1章总则1.1目的为了加强对集团所属公司后勤物资及服务采购业务的监督与管理，规范采购行为，保证采购质量，提高采购效率，制定本办法。
1.2 适用范围本办法适用于集团所属分子公司及工厂的后勤物资及服务的采购。
1.3 后勤物资及服务采购分类1.3.1 办公类：办公文具、办公设备、办公家具、宽带、固话等。
1.3.2 宣传印制类：横幅、公司定制品（印有公司标识的名片、单据、信封、纸杯、信纸、笔记本、办公文具等）、广告、海报、宣传手册、DV宣传片、挂历、营销促销品等。
1.3.3 劳保清洁及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、扫把、拖把、胶桶、床上用品、床、窗帘、柜子、工作服等1.3.4 公共设施类：水龙头、水管、照明灯、电线、门、窗、玻璃、设施维护等1.3.5 招待类：水果、零食、烟、酒、矿泉水、果盘、茶杯、茶、礼品等1.3.6 技术检测类：容器、工具、仪器仪表、试剂、药品等1.3.7 生产维护类：生产机器零配件、五金工具等1.3.8 食堂物资：锅、碗、瓢、盆、油、调味剂、米、面、粉、菜、煤球、煤气等1.3.9 保险类：社会保险、意外伤害险、财险。
1.3.10 能源类：水、电、煤、气、生产用油等1.4 不相容职务1.4.1 请购与审批。
请购人员不能同时负责审批。
1.4.2 供应商的选择与审批。
选择供应商的人员不能同时负责审批。
1.4.3 采购合同的拟订、审核与审批。
合同拟定、审核、审批等工作应由不同的人员负责。
1.4.4 采购、验收与记录。
采购、验收与会计记录等工作应由不同的人员担任，以保证采购数量的真实性和采购价格、质量的合规性、采购记录和会计核算的正确性。
1.4.5 付款的申请、审批与执行。
付款的申请人、审批人与执行人职务应当分离，避免因付款方式不恰当、执行有偏差，导致企业资金损失或信用受损。
第2章后勤采购组织2.1 后勤采购工作小组2.1.1 后勤采购工作小组机构公司设立后勤采购工作小组，由各部门各派一人组成，组长由总经理任命。
后勤采购工作小组不设专职，所有组员均为兼职。
2.1.2 后勤采购工作小组职责2.1.2.1负责与各部门的沟通协调。
当某项物资的选购需要专业性判断时，后勤采购工作小组应与需求部门协调，由需求部门安排专业人员协助采购员采购，提供专业性采购建议。
2.1.2.2 协同采购，对采购工作进行监督。
2.1.2.3 负责后勤采购评估工作。
2.2 各部门职责2.2.1公司后勤物资及服务采购归口行政部门集中办理，其他部门不得擅自采购。
行政部门应分别设置行政内勤（兼任计划管理员)、采购员及仓库保管员等岗位。
2.2.2 公司总部总裁办下设行政部，设置行政内勤及采购员岗位，负责母公司范围内的采购业务，八字门行政部安排保管员负责仓库物资保管及发放。
其他子公司按2.2.1要求自行设置相关岗位，履行后勤采购职责。
2.2.3 各公司行政部下设食堂组，食堂采购员实施物资采购，食堂组长负责食堂物资的验收和管理。
2.2.4 需求部门负责填制采购申请，并参与供应商甄选过程。
2.2.5 财务部门负责采购的监督、预算控制、报账审核及付款。
2.2.6 仓库保管员负责采购物资的验收、存储与发放。
公司分设后勤物资仓库、生产机器零配件仓库、技术检测物资仓库，分别由行政部门、生产部门、技术质量部门安排相应仓库和保管员进行物资管理。
食堂物资放厨房存储，不单独设立仓库，由食堂组长兼任保管员，负责食堂物资管理。
2.2.7 各部门各司其职，相互衔接的同时形成相互制衡机制。
第3章采购备用金管理3.1 备用金3.1.1 公司采购采取备用金制，行政部门采购员备用金额度为3000元，食堂采购员备用金额度为5000元。
3.1.2 备用金采取借款方式，由采购员填写借款单，经部门主管、财务主管及总经理审批后，交会计开具现金付款凭证，由出纳支付现金，账面挂采购员个人往来。
3.1.3 采购员可在现金交易范围内动用备用金进行采购。
备用金如不足以支付采购款，可按借款审批程序临时借支现金。
报账后再冲抵借支，并按额度补足备用金。
3.1.4 备用金一年一清，每年12月份还清备用金借款，次年1月再重新借支备用金。
3.2 现金交易范围3.2.1 一千元以下的零星采购；3.2.2 供应商要求现金交易；3.2.3 紧急采购且不能及时办理银行支付手续；3.2.4 除以上情况外，一律不得进行现金交易，均通过财务转账付款。
第4章采购实施4.1 办公、宣传印制、劳保清洁及宿舍用品、公共设施类物资的采购4.1.1 采购申请4.1.1.1 需求部门在每月25日前提出下月物资采购申请，经部门主管批准后交行政部门。
单件采购金额在500元以上要经总经理审批。
4.1.1.2 行政内勤在仓库保管员的配合下提出常备用料的采购申请。
4.1.1.3 采购申请应注明物资的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途、质量要求、交货期等信息。
如难以描述物资特征的，应提供样品；宣传印制品应提供设计样稿。
4.1.1.4 行政部门对各部门提交的采购申请进行审核，审核内容包括采购申请的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。
4.1.2 采购计划4.1.2.1 行政内勤于每月月底前根据各部门的采购申请汇总制定月度采购计划，经行政主管审核后报请公司总经理批准。
4.1.2.2 行政内勤应审查各部门申请采购的物资是否能由现有库存满足。
只有现有库存不能满足的请购物资才能列入采购计划中。
4.1.2.3 对于无法于需用日期内办妥的采购申请，行政部门应及时通知请购部门。
4.1.2.4 采购计划应同时报送财务部门，以便于公司资金的安排。
4.1.2.5 未列入采购计划内的物资不得采购。
如确属临时性急需物资，应填写紧急采购申请表，经部门主管审批及公司行政主管核准后才能列入采购范围，单件500元以上的物资要经总经理审批。
4.1.3 供应商及采购方式选择4.1.3.1 采购人员应视采购量、金额大小及供应情况，分别采取定点采购、询比价采购、招标采购、网购（网上招标、定点网购或询比价网购）等不同的采购方式实施采购，确定供应商及价格。
4.1.3.2 公司一次性采购量或金额大的物资实行招标的方式确定供应商及价格，由行政部门负责安排招标事宜，财务部门参与招标过程。
如全年耗用量大的办公文具、公司定制品、劳保用品；一次性订购量大的工作服、挂历、宿舍用品；全年耗费金额大的宽带、手机、固话等通讯网络设施等均可采用招标方式采购；4.1.3.3 日常采购量或金额较大的物资，由行政部和财务部共同确定定点供应商，签订长期议价采购合同，实行定点采购。
办公设备、办公家具、宣传印刷品、营销促销品、劳保用品、照明灯等物资均可采用定点采购方式；4.1.3.4无法招标或定点采购的物资，可采用询比价方式采购，向三个以上的供应商询价后填制供应商询价表，经行政主管及总经理审批后择优选购，如公共设施维护等物资。
4.1.4 合同的签订与撤销4.1.4.1 采取招标采购及定点采购的应签订采购合同，明确约定并准确阐述采购物资的名称、规格、质量标准、数量、价格、供货方式、验收方式、运输方式及费用承担、交货地点、交货时间、结算付款方式、双方的权利、义务和违约责任等，并按照规定的权限签订合同，合同双方必须签字盖章。
零星采购可不签订采购合同。
4.1.4.2 采购合同由需求部门配合行政部门拟定，行政部门负责人审核，公司总经理审批。
涉及金额较大、存在较高风险的合同应聘请律师进行专业审核。
4.1.4.3 采购经办人员应跟踪合同履行的过程（包括合同的执行、储运、交货、验质、入库、付款等），对可能发生异常的情况，应出具书面报告并提出解决方案。
4.1.4.4 合同履行过程中，如供方提出变更合同或撤销合同，行政部门应对供方提出的合同变更或撤销理由进行调查，经调查证实供方确实无法全部履行或无法履行合同后，由供方提出合同变更或撤销申请，经我方行政主管及公司总经理审批后方可变更或撤销。
合同变更或撤销给公司造成损失的，应追究供方责任。
4.1.4.5 我方如遇特殊情况需要变更或撤销合同的，由行政部门与供方沟通协商后，提交合同变更或撤销申请，经行政主管及公司总经理审批后方可变更或撤销。
为维护公司诚信的“金字招牌”，原则上不得申请变更或撤销合同。
4.1.5 购买4.1.5.1 招标方式采购物资的，合同签订后，由采购员负责跟踪供应过程。
供方交货时，采购员要及时通知保管员到场验收。
4.1.5.2 定点或询比价方式采购物资的，由后勤采购工作小组安排人员陪同采购。
如需提供专业支持的，由需求部门安排人员协助采购，提供专业建议。
4.1.5.3 不论采取哪种采购方式，采购员都必须向供应商索要发票及购物清单，零星现金支付的需索要收款凭证，相关单据上采购员及陪同采购人员需签字确认。
4.1.6 验收入库4.1.6.1 物资采购后，采购员将物资交到仓库。
仓库保管员当面清点物资，对照采购计划表、供应商的销售清单与物资一一核对，检查物资品种、规格、数量、价格是否无误，质量是否符合要求，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包检查。
宣传印制类物资应有需求部门协助验收，查验样式是否符合定制要求。
验收过程中，如发现异常，应向采购员提出质疑或向上级主管汇报。
4.1.6.2 物资验收无误后，保管员开具入库单，并将采购付款联交给采购员，采购员及保管员签字确认。
验收不合格的，由采购员联系退换货或返工。
4.1.6.3 保管员分类别登记物资入库台账，将实物存入仓库。
4.1.7 报账付款4.1.7.1 采购业务结束后，采购员将票据交给行政内勤报账。
行政内勤应在一周之内报账，按各部门的物资申购情况制作费用分摊表，将原始票证粘贴整齐，填好费用报销审批单，经部门主管审批后交财务部门审核。
4.1.7.2 财务部门对报账事项进行审核，重点审核附件及相关审批程序的是否完整、报账事项与附件是否匹配、各部门的物资耗费是否在预算额度内、超预算的是否履行超预算报批程序，审核无误后审核人在费用报销审批单上签字。