样品样件管理程序(10-13)

样品/ 样件管理程序

1 目的

确保样品/ 样件接收、提取、登记、评审和保存等活动能得到有效控制。

2 适用范围

2.1 顾客提供给本公司的产品样品/ 样件和从市场得到的样品/ 样件。

2.2 供方按本公司和顾客要求而提供的零件/ 材料样品。

2.3 本公司按照顾客设计规范而生产的用于生产件批准提交的样品，以及生产、作业中生产和检验的比对样品。

3 职责

3.1 分管领导对本程序的实施负领导责任；

3.2 质量检验部是本程序归口管理部门，负责按照公司有关设计规范对各种样品进行检测，负责从进货、生产等阶段提取作生产及检验之用的比对样品，进行统一编号、建档，负责检验作业比对样品的保存及防护。

3.3 产品研究部负责从本公司产品中，组织提取样品作为向顾客提交的标准样品，负责组织相关部门对顾客和供方提供的样品进行评审、确认，负责对顾客样品和本公司标准样品进行统一编号、登记、建档。

3.4 物资管理部负责供方所提交的样品的统一编号、建档和保存。

3.5 销售公司负责保存顾客样品和公司标准样品。

3.6 生产车间负责生产作业比对样品的保存及防护。

4 工作流程图

见附图

5 工作程序

5.1 顾客样品控制

5.1.1 产品研究部负责对顾客样品进行接收，并将样品资料登记于《顾客样品一览表》中。

5.1.2 产品研究部会同质量、生产及有关人员负责对顾客样品进行审查，审查的内容如下

a) 样品是否有缺陷或不明确之处；

b) 与图纸规范要求是否一致；

c) 本公司是否具备相应的生产能力等。审查中发现的问题应由产品研究部与顾客及时联系直

至解决。

5.1.3 产品研究部应将评审的情况记录于《顾客样品评审确认书》中，并依照顾客图纸、样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准；

5.1.4 顾客样品由销售公司妥善保存。

5.2 样品控制

5.2.1 供方应按照本公司采购部下发的采购计划和本公司提供的图纸、样品等技术资料而生产制造样品。若是小批量试样，则该样品必须是取自供应厂商的正常生产过程中的代表性产品；

5.2.2 供应厂商样品由物资管理部负责接收、编号和登记，样品的检验由质量检验部检验员负责，需要时，产品研究部应派技术人员参加，具体执行《检验和试验管理程序》；

5.2.3 产品研究部会同质量、生产及有关人员对供应厂商样品进行评审。评审合格者由产品研究部签发首批《样品认可书》，认可书分别发送质量、生产、供应厂商一份，产品研究部留一份；

5.2.4 对评审不合格的样品, 采购部、生产制造部退回供应厂商。三次送样不合格则取消该供应厂商供货资格。具体按《供方评定程序》执行；

5.2.5 供应厂商的样品由物资管理部登记于《供应厂商样品一览表》中。

5.3 提交标准样品

5.3.1 本公司用作向顾客提交生产件批准的标准样品, 必须在正常生产线上使用规定的材料生产而成，是典型的正常生产过程的代表性产品，工艺研究部制定《控制计划》。质量检验部根据产品图纸等对样件进行检测，具体按《生产件批准控制程序》执行；

5.3.2 标准样品应由产品研究部统一编号、标识, 登记于《标准样品一览表》中；

5.3.3 销售公司负责标准样品的保存，具体执行《产品防护和交付控制程序》。

5.4 本公司用于生产和检验的比对样品

5.4.1 用于检验的比对样品,由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验/ 生产比对样品一览表》中,再发放给检验单位/ 使用单位；

5.4.2 检验人员需妥善地保存检验比对样品；

5.4.3 长期用于生产的比对样品，应由质量检验部统一编号、标识，登记于《检验/ 生产比对样品一览表》中，再统一发放到各生产单位。生产单位需要妥善保存好样品；

5.4.4 临时比对样品, 如每班生产首件检验样品,由专职检验员进行必要标识并放置于适当位置，在该班作业结束即转序或入库。

5.5 管理说明

5.5.1 各种样品由发放保存单位负责定期更换，如发现有损坏的要及时更换；

5.5.2 用于生产检验的比对样品，如果已在检验规程、产品图样、作业指导书等相关文件中对产品的外观、尺寸、功能等特性做出了明确规定，质量检验部可视实际情况确定是否保留样品。

6 相关文件

《生产件批准控制程序》

《供方评定程序》

《产品防护和交付控制程序》

《检验和试验管理程序》

7 质量记录

记录名称保管部门保存期限《顾客样品一览表》产品研究部2年《顾客样品评审确认书》产品研究部

3年《样品认可书》采购部

2年

《供应丿商样品一览表》物资管理部

2年《控制计划》工艺研究部

10年《标准样品一览表》产品研究部2年《检验/生产比对样品一览表》质量检验部2年

附表:

顾客样品控制流程

责任部门

顾客

产品研究部及相关部门

顾客样品评审确认书顾客样品一览表

销售公司

* YES

样品保存

质量记录

供方提供样品控制流程质量记录

供方

质量检验部

产品研究部及相关部门物资管理部

样品

1

样品检验

NO

3次

2

次

以

内

YES 取消供货资格

外购（协）件产品检验记录

样品认可书

登记、保存

----------- 供应厂商样品一览表