制程不良品管理办法

铜陵集思意特种编织线有限公司

制

程

不

良

品

管

理

办

法

制作：审核：

1. 目的:

1.1对制程中产生之不良品进行规范化管制,防止不良品误用及可重工品的合理化使用. 1.2确保制程中产生之无氧与低氧、镀锡、漆包线等不良品的合理管控，防止混用或造成

无氧产品的污染.

2. 范围:

制程中各工序产生的不合格品均属之.

3. 定义:

略.

4. 职责:

4.1 制造部:

4.1.1负责对100%全检的不合格品进行重工确认,减少因人员检验漏失造成的误判.并

将最终确认结果记录于《成品检验记录表》.

4.1.2负责客户退回品的全检及不合格品的判定,标示及隔离.

4.1.3负责按规定对不合格品的标示及隔离;以及对不合格品的包装、整理、退庫.处理.

4.1.4制造之合格品流至下一工序进行包装入库,不可重工品,转下一工序依《报废品作

业管理办法》执行.

4.1.5 对于无氧裸铜与低氧裸铜不合格品须进行分开放置并相应之标示。无氧裸铜不

合格品须进行无氧裸铜字样的标签标示.

4.2 品保部:

4.2.1 负责对不合格品的判定、标示、隔离以及《品质异常单》的开立,以确保不合格品不被误用及流入客户端.

4.2.2负责对制程中无氧裸铜与低氧裸铜不合格品的鉴别与标示.

5. 作业内容:

5.1制程中不良品处理流程图:

5.2各工序完成品由作业人员进行100%自主检查,良品填入《生产流程卡》并流至下一工序.

5.3 各工序产生之不良品放置于不合格品区域,《生产流程卡》流至品检单位进行不良品的

最终确认.

5.3.1质量技术部在制程中如发现以下不良项目需开立品质异常单，并转相关单位做分

析改善，同时需进行不良追溯。

5.3.1.1制程中如发现5KG以下异常；

5.3.1.2发现5KG以上品质异常则开立《品质异常单》转制造单位进行分析改善，并对

该批原材所生产之机种做立即停线处理，同时对该批材料进行追溯。

5.3.2倒轴工位制程中如发现以下不良项目需开立《品质异常单》，并转相关单位做分析改

善，同时需进行追溯。

5.3.2.1同一批产品单项原材不良连续两盘（含）时，检验人员在接到倒轴人员的《品

质异常单》，并转相关单位做分析改善，同时需进行追溯。

5.4 质量技术部接到待判定之不良品后,进行是否可重工的确认,若可重工则由生产单位进

行重工处理,良品流至下一工序,不可重工之不良品流至包装组进行包装入库. 5.5不可重工之产品包装完成后,填写《退料单》,入待报废仓库.

5.6 仓库单位根据待报废品情况提出报废申请,并填写《报废申请单》依照《报废品作业管

理办法》执行作业.

5.7 无氧裸铜与低氧裸铜不合格品的处理流程参阅5.1至5.8条款内容执行。但无氧裸铜

之不合格品须加贴“无氧”字样标签标卡并加以隔离处理，及时移出现场、防止与低氧裸铜污染.同时进行相关追溯作业。

5.8 制程中若发生低氧和无氧混料异常时由质量技术部门于24小内以联络单、电子邮件、

电话或传真等方式告之客户知悉，并同时对相关产品进行相关追溯作业。

6. 参考文件:

6.1 EC-07-018 《报废品作业管理办法》

7. 附件/表单

7.1 ES07013 《退料单》

7.2 ES08001 《报废申请单》

7.3 ES07020 《成品检验记录表》

7.4 ES08002 《品质异常单》