流程及作业指引文件清单
工程现场文件管理作业指引
a) 如收到的文件已有版本标识，则照实登记。
b) 无版本标记的，按以下编号规则标识：根据文件不同版本的产生时间及内
工程现场文件管理作业指引
编号： 版号：A/0 生效日期：
容标识，修订状态从 0、1 到 9 依次递增，版本由 A 到 Z 依次递增。实例 “A/0”。 5.3. 工程文件的发放、回收与失效文件销毁 5.3.1. 文件登记标识后，项目经理部内业管理员填写《文件发放回收记录表》，
6. 支持性文件 6.1. 《文件收发控制程序》
工程现场文件管理作业指引
编号： 版号：A/0 生效日期：
7. 相关记录 7.1. 《文件交接登记表》 7.2. 《文件利用登记表》 7.3. 《文件销毁审批清单》 7.4. 《文件发放回收记录表》
编号方案
备注
文[__]-TZ文[__]-GK文[__]-GZ文[__]-JY文[__]-JH-__文[__]-ZD文[__]-GS文[__]-ZF文[__]-ZL文[__]-GF文[__]-SG文[__]-ZB-__文[__]-LX-__-
1、前一个空格为项目 代码，新项目参照公 司统一代码，分期开 发项目在项目简称后 加阿拉伯数字表示； 2、后一个空格为专 业，区分为 T（J 土建）， DQ（电气）、SB（设 备）； 3、之后为流水号，从 001 开始标识。
项目名称缩写 (小写数字表示期数)
文件分类缩写
例：文[**1]-**-TJ-001
专业分类缩写
文件流水号
附表一：工程文件类别及代码对照表
序 文件属类
号
1. 施工图纸 2. 顾客变更联系单 3. 工作联系单 4. 会议纪要 5. 施工计划 6. 各种指导书 7. 公司内部往来文件 8. 向政府部门的申请报告 9. 政府部门来文 10. 公司规范 11. 施工组织设计/图纸会审纪要 12. 招投标资料 13. 工程招投标履行表
现场作业程序及注意事项范本（2篇）
现场作业程序及注意事项范本一、程序：1. 准备工作：- 充分了解作业任务的要求和安全注意事项。
- 检查所需工具、材料和设备是否齐全并符合要求，确保其正常工作状态。
- 做好必要的安全防护准备，如佩戴安全帽、护目镜、手套等。
- 清理作业区域，确保其干净整洁。
2. 安全检查：- 检查工作区域是否存在安全隐患，如杂物堆积、地面湿滑等。
- 确保工作区域通风良好，没有可燃物质等危险物品。
- 检查作业设备的安全装置是否正常，如照明、消防设备等。
- 交流安全注意事项，确保所有作业人员理解并遵守。
3. 实施作业：- 按照作业计划和流程进行作业，注意顺序和步骤的正确性。
- 严格执行安全措施和操作规程，保证作业过程的安全性。
- 注意作业中的细节，确保操作准确无误。
- 如遇到问题或突发情况，立即报告相关人员，不擅自处理。
4. 检查验收：- 完成作业后，对结果进行检查，并与作业要求进行对比。
- 检查相关设备和工具的状态，如磨损、损坏等。
- 清理作业现场，恢复整洁，避免留下任何隐患。
- 向相关人员汇报作业结果，接受其验收和评估。
二、注意事项：1. 严格执行安全规定：在进行现场作业之前，必须了解并遵守相关的安全规定，包括穿戴个人防护装备、熟悉应急处理方法等。
2. 作业前检查设备：在进行现场作业前，务必对所使用的设备进行检查，确保其正常工作状态，包括电气设备、工具设备等。
3. 现场布置合理：对于涉及现场作业的区域，必须按照规划和要求进行布置，确保作业过程畅通无阻，并为工作人员提供充足的操作空间。
4. 遵守作业流程：在进行现场作业时，必须按照作业流程进行操作，逐步完成各项任务，并确保每个任务的操作都正确无误，不可随意更改作业步骤。
5. 注意细节问题：在进行现场作业时，必须注意细节问题，如操作方法、材料使用量、时间安排等，确保作业质量达到要求。
6. 及时报告异常情况：在作业过程中，如发现异常情况或遇到问题，必须及时向上级汇报，并根据上级的指示进行处理，不能擅自处理。
制度流程文件清单模版
锅炉岗位作业流程清单
锅炉岗位作业流程清单Title: Boiler Operation ChecklistTitle: 锅炉操作流程清单Section 1: Pre-Start ChecklistSection 1: 启动前检查清单- Check boiler pressure and temperature gauges are functioning correctly.- 检查锅炉压力和温度计是否正常工作。
- 确认所有safety valves are in good condition and properly lubricated.- 确认所有安全阀是否处于良好状态并适当润滑。
- Inspect the boiler tubes for any signs of corrosion or damage.- 检查锅炉管道是否有腐蚀或损坏的迹象。
- 检查boiler water level and ensure it is at the correct level for operation.- 检查锅炉水位，并确保其处于操作的正确水平。
- 检查是否有any leaks in the boiler system.- 检查锅炉系统中是否有任何泄漏。
- Carry out a visual inspection of the boiler room to ensure all is in order.- 进行视觉检查，确保锅炉间一切正常。
- 确认all necessary safety equipment is readily available.- 确认所有必要的安全设备都易于获得。
Section 2: Operation ChecklistSection 2: 操作检查清单- Start the boiler and allow it to heat up to the required temperature and pressure.- 启动锅炉，并让其加热到所需的温度和压力。
XXX全套作业指引
XXX全套作业指引FSC作业文件文件编号：XX/WI-2017版/次：A/0生效日期：2017年01月10日受控状态：已发布分发号：无批准：无本文旨在确保公司的FSC产品的认证物料的百分比含量符合FSC百分比政策要求。
适用范围：适用于本公司FSC产品清单中FSC认证材料含量的控制和计算。
职责：生产部负责本办法的实施，其他部门配合执行。
作业内容：1.FSC认证材料含量的控制：生产技术人员在对XXX产品的加工工艺设计时，应依据FSC百分比政策《FSC-POL-40-004》的规定，确保公司的FSC产品中的FSC认证材料含量的百分比满足下列要求：进货=QFSC+Q消费后/Q全部×100进货=进货百分比QXXX进货数量Q消费后=消费后进货数量Q全部=原始材料与回收材料进货的全部数量Q2.FSC认证材料含量的计算：生产部技术人员，对XXX成品的首件进行控制，抽取其中5件，进行称重计算以确保实际值与理论值的符合性。
称重办法参照《FSC产品单件重量转换率计算指导书》。
只有满足上述4.2.1要求时，才可批量生产。
生产部在有关报表如《产品生产过程重量转换统计表》可供《FSC产品清单》中记录FSC认证材料的百分比含量。
相关记录：1.《FSC转换率抽样秤重记录表》2.《产品生产过程重量转换统计表》3.《可供FSC产品清单》FSC产品单件重量转换率计算指导书本文旨在确保FSC物料的数量及重量计算的准确性。
适用范围：适用于本公司转化率计算的秤重作业。
职责：1.版房负责所有工序的转化率的理论计算。
2.生产部负责所有工序的转化率的实际计算。
作业内容：1.作业前：准备好磅秤、计算器、笔、记录表格等。
2.作业中：为使转化率计算的结果更具有代表性，各产品的随机抽样最低样本量不得少于20（含）PCS。
4.2.2 确认待检产品为FSC认证的木板及贴纸。
在待加工区按比例随意抽取待检产品，用磅秤称出重量并记录，单位为千克，精确到小数点后两位。
SOP标准作业指导书格式(操作规程)
yes
发现问题？
no
批准和执行
纳入SOP清单
适时更新
操作指引
6
3、SOP编写流程（1）
• 1、流程描述
喷涂
坩埚检查
坩埚拉进 喷涂室
坩埚预热
配料
喷料
打检
开查
坩坩
埚
埚
包
装
箱
将 将 坩将 收调 调 备 调 喷
检
坩 车 埚治 紧整 节 料 配 涂
查
埚 推 放具 加加 配
溶
搬 进 进放 热热 料
液
上 喷 加于 器器 器
因此，必须对作业流程、作业方法、作业条件加以规定并贯彻执行， 使之标准化。
标准化有以下四大目的：技术储备、提高效率、防止再发、教育训 练。
标准化的作用主要是把企业内的成员所积累的技术、经验，通过文 件的方式来加以保存，而不会因为人员的流动，整个技术、经验跟着流 失。达到个人知道多 少，组织就知道多少，也就是将个人的经验（财富） 转化为企业的财富；
操作步骤和应遵守的事项 • （2）是作业员的作业指导书 • （3）是检验员用于指导工作的依据
操作指引
3
2、SOP的作用
• 1、作用
• 1）将企业积累下来的技术﹑经验记录在标准
文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失;
•
2）使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合
理的操作技术;
•
3）根据作业标准，易于追查不良品产生的原因;
Review ）：关键工序控制点回顾，关键工序 是对产品质量起重要、关键作用的工序，通过 建立关键工序控制点并实施严格的质量控制， 以提高产品质量的过程控制能力。
操作指引
返回 12
装配作业指导书
装配作业指导书一、引言欢迎使用我们的装配作业指导书。
该指导书旨在帮助您正确、高效地进行装配作业。
请仔细阅读以下内容，并按照指引进行操作。
二、准备工作1. 确认所需材料和工具在开始装配之前，请确保您已准备好以下材料和工具：- 零件清单：检查零件清单，确保所有所需零件完整。
- 工具清单：根据装配流程，准备好所需的工具，例如扳手、螺丝刀等。
- 个人防护装备：包括手套、安全眼镜等。
2. 工作环境准备在进行装配作业之前，请确保您的工作环境满足以下要求：- 安全性：确保工作区域没有危险物品，保持清洁有序。
- 光线：保证工作区域有足够的光线，以便进行准确的装配工作。
- 空间：确保工作区域空间宽敞，以便于操作和调整。
三、装配步骤请按照以下步骤进行装配操作：1. 安装基础部件a. 根据零件清单，确认所需基础部件是否齐全。
b. 使用所需工具，按照装配图纸或说明书，将基础部件进行固定。
2. 连接附件部件a. 根据零件清单，确认所需附件部件是否齐全。
b. 使用所需工具，将附件部件与基础部件进行连接。
3. 安装电子元件a. 根据电子元件说明书，确认所需电子元件是否齐全。
b. 将电子元件按照指定的位置进行安装，并连接相应的线缆。
4. 调试和测试a. 完成装配后，请进行必要的调试和测试。
b. 检查各个部件是否安装正确，并测试每个功能是否正常运作。
5. 清洁和保养a. 清洁：使用适当的清洁剂和工具，将装配完成的产品进行清洁。
b. 保养：根据产品保养手册的要求，进行必要的保养工作。
四、注意事项1. 安全第一：在装配作业过程中，请始终关注自身安全。
避免操作不当导致事故发生。
2. 严格按照步骤进行装配：按照指导书中的步骤进行操作，确保装配结果的准确性和稳定性。
3. 注意细节：关注每个零件的摆放位置、连接方式等细节，确保装配质量。
4. 资源合理利用：在装配作业中，尽量减少材料和资源的浪费，提高资源的利用率。
五、故障排除如果在装配作业中遇到问题或故障，请参考以下排除步骤：1. 问题描述：准确描述遇到的问题或故障现象。
OQA作业流程规范指引
OQA作业流程规范指引1.目的：确保公司所有待出货产品和客户返回产品都被有效检验及控制。
2.范围：本程序适用于品质部OQA内部所有检验员、工程师的作业指导。
3．职责：3.1生产部：负责将已生产好的产品及填写好送检通知单送至QA检查；3.2品质部：负责对送检产品及时进行检验，记录检查有关情况和结果并返馈给相关部门。
4.管理规范：4.1 对于待检的产品, QA首先要核对产品送检通知单上以下内容是否填写且填写内容是否与实际相符：工段、客户、产品名称 (或P/N)、订单号(WO#/KIT#)、送检时间、计划出货时间、送检类别、送检次数及送检数量等。
其中送检类别包括正常送检、新产品、维修品、返修品、QA拒收产品等。
另外，送检单上要有送检人签名及该工段领班以上管理人员签名确认，QA才可对此产品进行检验，且在产品送检通知单上签名并注明接收时间,放上“QA在检”状态牌，QA人员根据产品送检通知单上计划出货时间来进行优先检查。
4.2 一般客户产品的抽样检验抽样标准使用ANSI/ASQC-Z1.4-1993,采用正常加严转换单次检验水平II 级。
对ISO/TS16949产品采用零缺陷抽样检验标准。
具体参考: 抽样计划使用说明Q-OP-MR-008.品质允收水平(AQL)：根据客户的要求不同而有所不同,具体参考该客户产品的《QA出货检查标准》。
致命缺陷(CR)：可能影响产品的安全使用或导致产品主要性能失效的缺陷；严重缺陷:(MA)：可能影响产品性能失效或降低性能或影响产品形象的缺陷；轻微缺陷:(MI)：任何不符合既定要求又不严重影响产品外观或性能的缺陷；检验程序采用正常检验、加严检验、停检检验三种程序，依照标准采用转换原则进行状态的检验。
正常加严，在正常检验状态下,如果连续5批中有2批被拒收,则由正常检验转换为加严检验；加严正常，在加严检验状态下，如果连续5批被允收，则由加严检验转为正常检验；停止检验：在加严检验状态下，如果退货批数累积到3批或连续2批被拒收将停止检验,直至责任方作出书面改善报告并且措施已被执行方恢复检验，检验从正常开始。
流程体系设计工作思路
三、流程体系文件概况
流程体系规划图 流程体系文件清单
四、流程体系文件评审要点
6
流程管理体系设计的四个基本原则
1 2
系统性管理原则
流程体系的设计不是孤立的，应考虑战略 实施和组织管控的要求； 流程体系的设计应有系统化的思维，是一 个从点到面的过程，构成 完整流程体系。
目标导向性原则
流程体系设计应从工作的目标而非工作的 过程出发，关注工作目标，定义岗位职责、 相互关系和工作的协作关系。
明确职 明确职责 责
规划完善的 流程体系
建立监控和 保障机制
建立流程运行监控体系，对流程进行定期审核、评审和改进； 建立绩效考核体系，与流程管理体系接轨，驱动流程有效实施。
10
本次流程体系优化设计的指导思想
建立以客户为导向的流程体系
以客户需求为起点，以满足客户需求为中心。 基于互为客户式的组织设计，建立内部客户机制，充分体现客户导向的思想。
流程体系设计优化的原则 中珠公司流程体系设计优化依据和指导思想 流程优化和设计的重点
三、流程体系文件概况
流程体系规划图 流程体系文件清单
四、流程体系文件评审要点
12
房地产企业流程规划图
赛普根据房地产开发的全过程， 赛普根据房地产开发的全过程，基于价值链的增值特性来进行流程体系设计
13
流程管理体系设计清单
总部流程及作业指引文件清单
项目公司流程及作业指引文件清单
14
报告提纲
一、项目进展 二、流程体系设计优化主体思路 流程体系设计优化主体思路
流程体系设计优化的原则 中珠公司流程体系设计优化依据和指导思想 流程优化和设计的重点
三、流程体系文件概况
作业流程指导书
作业流程指导书一、引言作业流程指导书旨在为员工提供明确的作业流程指导，确保工作的高效性和准确性。
本指导书将详细介绍作业流程的各个环节，并提供相应的操作指引和注意事项。
二、作业流程概述1. 作业流程的定义：作业流程是指完成特定任务所需的一系列操作步骤和程序。
2. 作业流程的目的：通过规范的作业流程，提高工作效率、减少错误和失误，并保证工作的一致性和可追溯性。
3. 作业流程的重要性：规范的作业流程能够提高员工的工作效率和准确性，降低工作风险，提升客户满意度。
三、作业流程详细说明1. 准备工作在进行任何作业之前，必须进行充分的准备工作，包括：- 确认作业目标和要求；- 确定所需资源和工具；- 确保作业环境安全和整洁。
2. 作业步骤根据具体的作业内容，将作业流程分为若干个步骤，并为每个步骤提供详细的操作指引。
以下为一个示例作业流程的步骤：- 步骤一：收集所需材料和数据- 操作指引：- 确认所需材料和数据清单；- 根据清单收集材料和数据；- 对收集到的材料和数据进行核对和确认。
- 步骤二：准备作业工具和设备- 操作指引：- 确认所需的作业工具和设备清单；- 根据清单准备作业工具和设备；- 对准备好的作业工具和设备进行检查和测试。
- 步骤三：执行作业任务- 操作指引：- 根据作业要求和步骤指引进行作业任务的执行； - 注意事项：- 注意安全操作；- 注意操作顺序和时序；- 注意作业质量和准确性。
- 步骤四：作业结果评估和整理- 操作指引：- 对作业结果进行评估和检查；- 整理作业产生的文件和数据；- 提交作业结果和报告。
3. 注意事项在作业流程中，有一些常见的注意事项需要特别关注，包括：- 安全注意事项：确保作业过程中的安全性，遵守相关安全规定和操作规程。
- 质量注意事项：保证作业质量和准确性，避免错误和失误。
- 时效注意事项：根据作业要求和时间要求，合理安排作业进度，确保按时完成。
- 文档管理注意事项：对作业产生的文件和数据进行妥善管理和归档，确保可追溯性和便于查阅。
高处作业作业指导书
高处作业作业指导书引言概述：高处作业是指在高处进行的各种作业活动，如建筑施工、维修、清洁等。
由于高处作业存在一定的风险，为了确保作业人员的安全，制定一份高处作业作业指导书是非常必要的。
本文将从作业前准备、安全设备使用、作业操作、应急措施和事后整理等五个大点来详细阐述高处作业作业指导书的内容。
正文内容：1. 作业前准备1.1 确定作业目标和范围1.2 评估风险和制定控制措施1.3 选择适当的作业时间和天气条件1.4 确保作业人员具备必要的技能和培训1.5 检查和准备所需工具和设备2. 安全设备使用2.1 确保安全带和安全绳的正确使用2.2 检查和维护安全绳、安全带和其他安全设备2.3 使用适当的防护装备，如安全帽、护目镜等2.4 确保安全设备的合理配置和固定3. 作业操作3.1 遵守安全操作规程和流程3.2 确保作业区域的清洁和整齐3.3 注意作业人员之间的沟通和配合3.4 避免超负荷作业和过度疲劳3.5 定期检查和维护作业设备和工具4. 应急措施4.1 制定应急救援计划和演练4.2 配备必要的急救设备和药品4.3 建立紧急联系和报警机制4.4 培训作业人员进行应急处理和自救5. 事后整理5.1 清理作业现场和归还工具设备5.2 记录作业过程和事故情况5.3 分析事故原因并提出改进措施5.4 定期进行作业安全检查和评估总结：高处作业作业指导书是确保高处作业安全的重要工具。
通过作业前准备、安全设备使用、作业操作、应急措施和事后整理等方面的详细阐述，可以有效指导作业人员进行高处作业，并最大限度地减少事故的发生。
然而，指导书的内容只是提供了基本的安全要求，作业人员在实际操作中仍需根据具体情况进行调整和补充，以确保作业的安全性和高效性。
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
房地产公司工程结算作业指引
房地产公司工程结算作业指引房地产公司工程结算作业指引一、前言1.1 作业目的本文档旨在指导房地产公司工程结算人员进行工程结算作业，保证结算的准确性和效率。
1.2 适用范围本文档适用于所有房地产公司的工程结算人员。
1.3 参考资料本文档参考了国家有关政策、法律、法规以及标准文件等。
二、工程结算作业流程2.1 工程结算流程工程结算是指在工程施工周期内，将工程项目各阶段的实际工程量和合同约定的工程量进行比对，按照工程合同约定的价格计算出每个阶段的实际工程费用，并结算给承包商的一项工作。
工程结算的流程如下图所示：2.2 工程结算作业流程房地产公司工程结算作业流程如下：1）接收承包商提交的施工总承包协议及相关资料。
2）根据工程合同与施工承包协议编制工程结算审批文档。
3）审核工程施工过程中的申请支付、工程量清单、盈亏调整清单、以下承包单位交底及各类报表。
4）编制结算支付通知单送相关部门审核签批，并据此支付结算款项。
2.3 工程结算作业具体流程1）工程结算审批文档内容包括：工程结算计算表施工总承包协议工程变更指令书工程量清单（分部分项工程量清单、按进度款支付工程量清单）盈亏调整清单（包括在建工程结算汇总表、在建工程成本利润分析表，年度资产折旧及累计折旧表）工程验收单支付通知书2）编制工程结算审批文档时需注意以下事项：合同金额和合同单价的正确性各项款项的计算是否正确工程量清单和实际施工情况是否相符工程变更指令书和工程量清单是否存在矛盾3）审核申请支付、工程量清单、盈亏调整清单等各项相关文件时，需注意以下事项：文件的真实性、完整性和准确性工程量清单与实际施工情况是否相符盈亏调整清单的计算是否正确4）编制支付通知书时需注意以下事项：确认结算款的准确性确认支付方式，确保支付的准确性和及时性确认支付通知书的递交方式，确保支付通知书的有效性2.4 工程结算作业中的风险和控制措施工程结算作业中可能存在以下风险：工程量清单编制错误施工单位造假施工单位增加变更项目为确保工程结算作业的准确性和安全性，应采取以下控制措施：核对工程量清单，确保所有项目都正确地列入清单中核实所有的施工货物和服务，并与实际情况相符定期巡查现场，确保施工单位不会在内部制造任何假账三、总结工程结算是房地产公司在工程施工周期内的一项关键性工作。
生产进度跟进与异常处理作业指引005
做出解决方案。对于如无法处理或重大的品质异常，要及时上报部门主管/经理，并积极反馈品质、技 术、制造、市场等部门，以联络支援解决。 4.5.临时工作或特急订单的影响。对于临时加派的任务安排或特急订单，要结合车间实际生产情况会同车 间管理协调灵活处理，积极对应并消化完成。如实以达成，须知会上级作相应的计划调整和修改。 4.6.前段制程生产延误的积累。由于生产、品质、技术等原因造成前段制程生产出现滞后延误，根据物料 平衡原则，一项项列出，必须要求车间严格配合清单工作，把老顽问题彻底整理。
核准
文件名称 文件编号
审核
东莞安尚光源有限公司
生产进度跟进与异常处理作业指引
制定日期
制定
吴洪胜
版次
1
页次
2/2
实施日期
5.安排出货与结案 5.1.车间生产完毕后，催赶生产车间安排清尾入库。 5.2.通知市场部安排出货。 5.3.配合财务统计员，敦促车间物料平衡工作，清单结案。 5.4.PMC 统计分析生产计划达成，记录数据分析，并谋求改善。
2.1.仓库收到作业计划单后，依物料清单进行再次点检，如物料 OK，发料至车间；如点检时发现欠料， 则反馈至 PMC 计划员处理。
2.2.PMC 收到仓库反馈，至急与物控进行处理，并反馈采购与供应商联络了解物料延误原因。 2.3.生产车间开出欠料停工单追究责任，PMC 应协助处理该项异常。
3.1.PMC 通过车间生产进度看板、《生管计划与车间实际产出统计对比分析表》、现场巡视沟通等方式跟 进生产进度。
二、范围：生产计划在实施过程中的进度跟进及异常处理。
【优质文档】作业指导书包含内容-范文模板 (13页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==作业指导书包含内容篇一：常用作业指导书包括以下内容常用作业指导书包括以下内容：1、编制母的2、编制依据3、适用范围4、作业前的准备工作5、作业方案6、技术要求及措施7、人员组织要求8、安全质量保证措施9、环境保护措施作业指导书的格式：1、目的2、范围3、作业人数4、责任人5、责任管理者6、站制7、作业名称8、文件编号9、版本版次10、批准11、关联部门签字确认12、制定13、涉及记录14、涉及文件15、作业设备名称16、流程图片17、流程描述18、指定日期19、物料名称20、设备参数21、页码22、发文日期篇二：常用的作业指导书应包含以下内容常用的作业指导书应包含以下内容。
（1）编制目的。
（2）编制依据。
（3）适用范围。
（4）作业前的准备工作。
（5）作业方案。
（6）技术要求及措施。
（7）人员组织要求。
（8）安全质量保证措施。
（9）环境保护措施。
[1]篇三：什么是作业指导书什么是作业指导书作业指导书是用以指导某个具体过程，事物形成的技术性细节描述的可操作性文件。
常用的作业指导书、工作细则、标准、作业规范通常应包含的内容。
作业指导书是针对某个部门内部或某个岗位的作业活动的文件，侧重描述如何进行操作，是对程序文件的补充或具体化。
对这类文件有不同的具体名称，如工艺规程、工作指令、操作规程等。
[编辑]作业指导书的作用1、作业指导书是指导保证过程质量的最基础的文件和为开展纯技术性质量活动提供指导。
2、作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。
[编辑]作业指导书的种类1、按发布形式可分为：书面作业指导书、口述作业指导书。
2、按内容可分为：1）用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。
2）用于指导具体管理工作的各种工作细则、计划和规章制度等。
3）用于指导自动化程度高而操作相对独立的标准操作规范。
控制计划作业指引
开发部
发放编号
发放日期
控制计划作业指引
文件编号：版次：
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
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批准人
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控制状态，生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的《控制计划》。
4.2.21样本容量/频率。当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
4.2.22控制方法。描述对操作怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图）与检验（首检、自检和巡检）记录等对操作进行控制。如使用复杂的程序，在该栏中填入控制文件编号。
4.2.23反应计划。规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施，对预防措施应作文件化的规定。纠正措施一般由操作人员和检验人员执行。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。
策划管理程序》。
4.2.19产品/过程规范/公差。对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
4.2.20评价/技术测量。标明测量所使用的通用量具和专用检具等，在使用前应作稳定性和精度的分析、评价和改进，以不断适应本过程质量要求。
4.2.9日期（编制）。填入首次编制控制计划的日期。
4.2.10日期（修订）。填入最近修订控制计划的日期。
4.2.11工厂批准/日期：控制计划由副总经理批准，并填入姓名和批准日期。
4.2.12顾客工程批准/日期：顾客要求时，由技术质量部门批准填入。
作业指导书文件清单
47 SA医疗废弃物处理规定
49 SA-WI-051-A 虫鼠管制办法
50 SA-WI-054-A 固体废弃物管理办法
51 SA-WI-055-A 噪声管理办法
52 SA-WI-056-A 针和利器管理规定
53 SA-WI-057-A 电热器的使用方法及管理规定
14 SA-WI-015-A 车辆装载安全规定
15 SA-WI-016-A 外来人员作业管理制度
16 SA-WI-017-A 保安管理规定
17 SA-WI-018-A 配电线路火灾防治的安全规定
18 SA-WI-019-A 急救指南(贴于药箱旁)
19 SA-WI-020-A 出入厂管理规定
20 SA-WI-021-A 来访制度
7
SA-WI-007-A 噪声的危害及防治规定
8
SA-WI-008-A 高温作业的危害及防治规定
9
SA-WI-009-A 生产性粉尘防治规定
10 SA-WI-010-A 人力搬运安全要求
11 SA-WI-011-A 机动车安全要求
12 SA-WI-012-A 个人防护用品使用指引
13 SA-WI-013-A 劳保用品管理规定
40 SA-WI-041-A 员工辞职手续办理程序
41 SA-WI-043-A 薪资管理制度
42 SA-WI-044-A 加班管理规定
43 SA-WI-045-A 人事任免规定
44 SA-WI-046-A 女工和未成年工管理规定
45 SA-WI-047-A 员工申诉管理办法
46 SA-WI-048-A 工会委员选举办法
54 SA-WI-058-A 空压机安全操作规程
55 SA-WI-060-A 配电室安全操作规程
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成本管理
37
YC-LC-CB01
成本管理流程
成本管理部
流程文件（11个） 管理模块 序号
战略计划管理 1 2 3 4 5 6 7 8 人力资源管理
作业指引文件（24 主导部门 序号
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
工程管理流程 施工进度控制流程 施工质量控制流程 安全文明施工管理流程 装修装饰工程实施管理流程
Hale Waihona Puke 工程管理工程管理部 工程管理部/ 项目部 项目部 项目部 项目部
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
YC-ZY-CG01 YC-ZY-CG02 YC-ZY-CG03 YC-ZY-CG04 YC-ZY-CG05 YC-ZY-GC01 YC-ZY-GC02 YC-ZY-GC03 YC-ZY-GC04 YC-ZY-GC05 YC-ZY-GC06 YC-ZY-GC07 YC-ZY-GC08 YC-ZY-GC09 YC-ZY-YX01 YC-ZY-YX02 YC-ZY-YX03 YC-ZY-YX04
文件编号
YC-LC-JH01 YC-LC-JH02 YC-LC-RL01 YC-LC-RL02 YC-LC-RL03 YC-LC-RL04 YC-LC-RL05 YC-LC-RL06
文件名称
战略管理流程 公司计划管理流程 流程与制度管理流程 员工招聘管理流程 员工培训管理流程 绩效管理流程 房产开发流程总图 示范区管理流程总图
文件编号
YC-LC-LZ01 YC-LC-LZ02 YC-LC-LZ03 YC-LC-LZ04 YC-LC-LZ05 YC-LC-LZ06 YC-LC-LZ07 YC-LC-LZ08 YC-LC-LZ09 YC-LC-LZ10 YC-LC-CH01 YC-LC-SJ01 YC-LC-SJ02 YC-LC-SJ03 YC-LC-SJ04 YC-LC-SJ05 YC-LC-SJ06 YC-LC-SJ07 YC-LC-SJ08 YC-LC-SJ09 YC-LC-SJ10 YC-LC-CG01 YC-LC-CG02 YC-LC-CG03
行政管理
财务管理
9 10 11
YC-LC-CW01 YC-LC-CW02 YC-LC-CW03
财务预算管理流程 资金计划管理流程 审计管理流程
财务管理部 财务管理部 财务管理部
22 23 24
件清单 个流程指引）
作业指引文件（62个） 主导部门 文件名称
项目可行性研究报告编制作业指引 投资发展部
项目产品定位报告编制作业指引 施工图设计交底作业指引 图纸评审及管理作业指引 施工阶段设计配合作业指引 设计后评估作业指引
文件编号
YC-ZY-JH01 YC-ZY-JH02 YC-ZY-JH03 YC-ZY-RL01 YC-ZY-RL02 YC-ZY-RL03 YC-ZY-RL04 YC-ZY-RL05 YC-ZY-RL06 YC-ZY-RL07 YC-ZY-RL08 YC-ZY-RL09 YC-ZY-RL10 YC-ZY-RL11 YC-ZY-RL12 YC-ZY-RL13 YC-ZY-RL14 YC-ZY-RL15 YC-ZY-XZ01 YC-ZY-XZ02 YC-ZY-XZ03 YC-ZY-XZ04 YC-ZY-CW01 YC-ZY-CW02
文件名称
项目拓展与论证管理流程 招拍挂项目论证管理流程 项目一级开发管理流程 项目报批报建管理流程 招拍挂获取土地证流程 建设用地规划许可证办理流程 立项批复办理流程 建设工程规划许可证办理流程 商品房预售许可证办理流程 大产权证办理流程 项目产品定位管理流程 设计承包商选择与管理流程 概念设计管理流程 方案设计管理流程 初步设计管理流程 施工图设计管理流程 景观设计管理流程 装修装饰设计管理流程 配饰实施管理流程 设计变更管理流程 材料设备选型定板管理流程 材料设备供应商选择与管理流程 施工类承包商选择与管理流程 材料设备采购实施流程
市场营销部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部
供方管理作业指引 招投标管理作业指引 合同管理作业指引 工程技术标评审作业指引 战略采购管理作业指引 施工组织设计管理作业指引 工程检查评估管理作业指引 工程签证管理作业指引 工程竣工验收管理作业指引 对监理单位检查作业指引 对施工单位检查作业指引 材料设备验收管理作业指引 工程竣工移交管理作业指引 工程档案管理作业指引 项目整体营销方案编写作业指引 项目阶段性营销方案编写作业指引 营销费用管理作业指引 销售价格管理作业指引
客户关系管理流程 客户投诉处理流程 客户入伙管理流程
客户维护中 心 客户维护中 心 客户维护中 心
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
YC-ZY-YX05 YC-ZY-YX06 YC-ZY-YX07 YC-ZY-YX08 YC-ZY-KF01 YC-ZY-KF02 YC-ZY-KF03 YC-ZY-KF04 YC-ZY-CB01 YC-ZY-CB02 YC-ZY-CB03 YC-ZY-CB04 YC-ZY-CB05 YC-ZY-CB06
营销策划
30 31 32 33
YC-LC-YX01 YC-LC-YX02 YC-LC-YX03 YC-LC-YX04
营销承包商选择与管理流程 销售前期管理流程 销售进程管理流程 销售后续管理流程
市场营销部 市场营销部 市场营销部 市场营销部
营销策划
客服管理
34 35 36
YC-LC-KF01 YC-LC-KF02 YC-LC-KF03
市场营销部 市场营销部 市场营销部 市场营销部 客户维护中心 客户维护中心 客户维护中心 客户维护中心 成本管理部 成本管理部 成本管理部 成本管理部 成本管理部 成本管理部
作业指引文件（24个） 主导部门 文件名称
年度工作计划编制作业指引 月度计划编制作业指引 项目总体开发计划管理作业指引 薪酬管理作业指引 员工试用与转正管理作业指引 员工离职管理作业指引 员工奖惩管理作业指引 员工关系管理作业指引 人力资源规划管理作业指引 岗位竞聘管理作业指引 职位说明书管理作业指引 职员推荐人才奖励管理作业指引 职员调动、借调管理作业指引 职业生涯开发与管理作业指引 内部培训师资管理作业指引 培训积分管理作业指引 经验积累转化作业指引 福利管理作业指引 档案管理作业指引 公文管理作业指引 固定资产、低值易耗品及办公用品 管理作业指引 计算机及网络管理作业指引 费用报销管理作业指引 问题应收款管理作业指引 人力资源部 人力资源部 工程管理部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 行政管理部 行政管理部 行政管理部 行政管理部 财务管理部 财务管理部
流程及作业指引文件清单 (48流程、62指引，计110个流程指引）
流程文件（48个） 业务模块 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
作业指引文件（62 主导部门 序号
投资发展部 投资发展部 投资发展部 投资发展部 投资发展部 投资发展部 投资发展部 投资发展部 投资发展部 投资发展部 市场营销部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 设计管理部 采购管理部 采购管理部 采购管理部 1
采购管理部 采购管理部 采购管理部 工程管理部/项目部 工程管理部/项目部 工程管理部/项目部 工程管理部/项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 市场营销部 市场营销部 市场营销部 市场营销部
销售变更管理作业指引 样板房管理作业指引 销售回款管理作业指引 销售代理公司管理作业指引 客户满意度调查作业指引 危机事件处理作业指引 工程维修管理作业指引 工程质保金管理作业指引 工程造价咨询供方选择与管理作业 指引 成本信息库作业指引 项目目标成本编制作业指引 工程预结算编制及审核作业指引 项目成本后评估作业指引 项目工程款支付管理作业指引
文件编号
YC-ZY-LZ01
项目论证
项目策划
2 3 4 5 6
YC-ZY-CH01 YC-ZY-SJ01 YC-ZY-SJ02 YC-ZY-SJ03 YC-ZY-SJ04
设计管理
采购管理
25 26 27 28 29
YC-LC-GC01 YC-LC-GC02 YC-LC-GC03 YC-LC-GC04 YC-LC-GC05