扬子石化生产库存业务流程图

相关资料 单据归档
自行编制？ 是 否
中石化物料主 数据维护员
编制中石化 集团物料代码
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
2018年12月11日 第 3 页
DAT_P01_S01_E12 创建储罐主数据流程
岗位
使用单位
新储罐需求
向相关单位搜集 新储罐所需资料
采购员
领导审批 决定供应商
后续调整确认 原料实际用量 （MB04）
仓库保管员
发料给供应商 加工 (ME20)
供料给供应商加工 ,尚未将原料除帐, 只是将仓库库存转 为转包库存之状态
收货 (MB01)
财务人员
发票验证流程 付款流程
供应商
收料 加工 成品送回
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
INV_P01_S01_E11 原油根据采购订单收货流程
岗位
公司计划部 经管科 / 营销部原料采 购科
接采购 订单流程
预先了解 装运量和 到达日期
货物到达
根据商检量 收货 MB31
公司财务部
至采购订单的应 付帐款流程
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
INV_P01_S01_E14 塑料收货入成品车间流程
岗位
生产厂统计员
接生产过程
通知成品车 间统计员
成品车间统计员
在SAP系中 录入收货量 MB1A
存放于不同 的库区
仓库管理员
结束
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INV_P01_S01_E15 成品车间内倒库作业流程
岗位
营销部计划科
需求发生
确定移动
仓库管理员
是 是否批次管理？
选择批次
货物移转
否
成品车间统计员
在SAP系统内 操作移转记帐 MB1A
结束
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PRO_P01_S01_E11 建立原油采购订单流程
岗位
公司计划部 经管科/ 营销部原料 采购科
决定采购 原油品种
建立采购订单 ME21N
至收货流程
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DAT_P01_S01_E11 创建物料主数据流程
岗位
使用单位
新物料需求
向相关单位搜集 新物料所需资料
填写新物料 申请表
物料申请表
公司计划部 统计科物料 主数据维护 员
查询 既有物料状况 MM03
既有物料？ 否
是
通知申请人
结束
是否具有中石化 物料代码? 是 否
创建 物料主数据 MM01
中石化ERP系统建设项目 扬子石化生产、库存管理流程
生产、库存管理小组 2018年12月
目录
DAT_P01_S01_E11 DAT_P01_S01_E12 DAT_P01_S01_E13 PRO_P01_S01_E11 INV_P01_S01_E11 INV_P01_S01_E12 INV_P01_S01_E13 INV_P01_S01_E14 INV_P01_S01_E15 INV_P01_S01_E16 INV_P01_S01_E17 PPC_P01_S01_E11
INV_P01_S01_E16 塑料库存盘点流程
岗位
SAP系统创建 创立盘点文件
逐货位清点 实存数量
SAP系统中录入 盘点结果
打印盘 点文件
成品车间统 计员
是
实际值和帐面值 相符？ 否
把报表送到公 司财务部
核对库存、进行 差异分析
否
是否重盘 是
SAP系统中录入 盘点原因
打印差 异清单
财务部
盘点过帐
填写新储罐 申请表
储罐申请表
使用单位调 度科
查询 既有储罐状况
既有储罐？ 否
是
通知申请人
创建 储罐
结束
相关资料 单据归档
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DAT_P01_S01_E13 创建（物料清单、工作中心和工艺路线） 生产主数据流程
创建物料主数据流程 创建储罐主数据流程 创建（物料清单、工作中心和工艺路线）生产主数据流程 建立原油采购订单流程 原油根据采购订单收货流程 储罐盘点流程 清罐流程 塑料收货入成品车间流程 成品车间内倒库作业流程 塑料盘点流程 委托加工流程 创建生产定单（物料产出/消耗，公用工程数据采集）流程
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岗位
使用单位
新生产主数据需求
向相关单位搜集 新主数据所需资料
填写新主数据 申请表
主数据申请表
公司计划部 统计科
查询既有 主数据状况 CS03/CR03/CA03
既有主数据？ 否
是
通知申请人
创建主数据 CS01/CR01/CA01
结束
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INV_P01_S01_E12 储罐盘点流程
岗位
盘点流程
确定盘点的范 围
是
数据是否 存在问题
否 审核批准 盘点过帐 结束Βιβλιοθήκη 技监人员 或有关人员审
核
是否未维护 交易数据 是
否
操作人员
检尺 输入油品重量 差异分析 补充交易数据
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
结束
文件名：扬子石化生产计划库存业务流程图 创建人: 生产库存小组 审核人：扬子石化公司计划部
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INV_P01_S01_E17 委托加工流程
岗位
业务部门 专业计划员
流程开始 委托加工 需求 收回委托加工完成 品时, 系统会同时 要求确认原料耗用 量 创建委托加工 采购合同 (ME21N) 打印 采购合同 （ME9F）
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INV_P01_S01_E13 清罐流程
岗位
生产厂
清罐计划申请
计划部
相关领导审批 批准？
否 结束
是
技术监督部
质检
生产厂统计 员
输入检尺数
调度部
确认清罐量 接废料处理流程
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