汽车运输公司质量手册

质量手册TJOCTC101-2005

1.1 目的

本质量手册按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准规定了本公司所应控制的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方以及法律、法规要求的运输和服务，并通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程，旨在增强客户满意。

1.2 适用范围

适用于中国远洋物流天津大型物资运输有限公司工程物流超限货物运输的策划、准备及运输服务活动。

适用于本公司工程物流超限货物运输过程的质量控制及内部质量管理和对外提供的质量保证。

2 引用标准和法律法规

下列标准和法律法规包含的条文，通过在本标准中引用而构成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准和法律法规都会被修订，本公司将努力使用下列法规和标准的最新版本。

2.1 法律法规

道路运输车辆维护管理规定

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国道路交通安全法实施条例

中华人民共和国消防法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

道路货物运输及场站管理规定

超限运输车辆行驶公路管理规定

交通部《道路大型物件运输管理办法》

2.2 国家标准

GB/T19000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语

GB/T19001 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求

2.3 内部制度

北京中远物流公司顾客投诉处理规定(京物流企划[2003]231号)

北京中远物流有限公司安全检查制度(试行) (京物流企划[2005]37号)

北京中远物流区域公司劳动安全和职业卫生管理条例（北京中远物流人字（2002）第74 号）

中远物流工程物流项目操作管理规范（试行） (中远物流工程[2005]184号)

中国远洋物流公司安全生产管理条例(中远物流企划字[2002]50号)

3 术语和定义

3.1 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》中规定的术语和定义。其中，产品的定义在本公司有其特殊内容，本手册中对本公司认证范围内的“产品”规定为“工程项目物流超限货物运输”，其内容见本手册 3.2条。

3.2 工程项目物流超限货物运输:我公司从事的工程项目物流业务只包括国内超限货物运输，其定义为：在我国境内道路上,使用非常规的超重型汽车列车（简称超重型车组）载运外形尺寸和重量超过常规车辆装载规定的超限、超重单体货物的运输。

4 质量管理体系

4.1 总要求

我公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。目的在于建立本公司文件化的质量管理体系，以保证所提供的服务适应顾客的需要。

4.1.1 本公司质量管理体系所需过程及其应用

本公司质量管理体系所需要的过程有：管理职责、资源管理、服务实现及监测、分析和改进过程。

本公司的工程物流超限货物运输服务实现过程经识别无外包过程，但在运输车辆设备的维修维护方面可能需要采购运输车辆的零配件和维修服务。

4.1.2 本公司已经编制了相关的程序文件和作业指导书，以确保上述过程得到有效运行和控制。确保可以获得上述过程所需要的资源和信息，以支持上述过程的运行及对其进行的监视。

1.在内审时对这些过程的监视和分析进行检查。

2.本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审等手

段，以实现对上述过程策划的结果和对上述过程的持续改进。

4.2 文件要求

本公司在总经理领导下，由管理者代表组织各有关部门人员编写本公司的质量体系文件并实施，质量管理体系文件包括：

a. 文件形式的质量方针和质量目标；

b. 本公司按照GB/T19001 idt ISO9001：2000标准要求，结合公司实际情况编制了《质量手册》，以提高服务质量，保证并增强顾客满意。

c. 结合公司实际情况和GB/T19001 idt ISO9001：2000标准的要求，编制了本公司的程序文件：文件资料控制程序、质量记录控制程序、内部质量体系审核控制程序、工程项目物流策划程序、工程项目物流服务程序、不合格品控制程序、纠正、预防措施控制程序。用以明确上述各项质量活动的目的、范围、职责、程序、记录，实现对上述过程活动的恰当、连续、有效地控制。

d.为确保过程有效策划、运作和控制，编制了所必须的作业指导书；

e. 编制了符合GB/T19001 idt ISO9001：2000标准所要求的、质量管理体系有效运行提供客观证据的质量记录。

4.2.1 文件资料控制

本公司编制并实施《文件资料控制程序》，以对质量体系所要求的文件予以控制。对本公司内部和外部质量文件进行管理。

4.2.2.1 按《文件资料控制程序》规定对质量体系文件和资料实施编制、审核、批准和发布、更改的控制。

4.2.2.2 质量手册和程序文件在发布前，由管理者代表负责审核，总经理负责批准。作业指导书由各责任部门负责编写，部门负责人审核，主管经理批准，以确保文件是充分和适宜的。

4.2.2.3 企管科负责公司所有文件的管理工作，填写《发文登记》，按规定进行唯一

性标识，实施登记发放。所登记的文件名称、编号将有助于追溯发出的文件和撤出作废的文件。文件的发放范围需经过批准，以保证需要文件的场所和人员都能得到有效文件，作为档案的失效文件由企管科标识后留存。

4.2.2.4 每年内审前需由企管科组织对文件重新评审与更新；各级人员在工作实践中发现有必要对质量体系文件进行更改时，企管科组织更改，更新的文件需按 4.2.3.2规定再次进行审核。

4.2.2.5 文件的更改将通过申请、审核、批准和实施更改等过程进行。当原责任人不能审批需要的更改时，其继任者应获得足以使其得到正确判断的背景资料和经验。更改将采取换版、换页的方式，旧版文件将由企管科申报妥善处理。

4.2.2.6 外来文件由企管科按规定程序进行控制、转发、并采取跟踪的方法：随时了解新的国家标准实施情况，及时更换新版本。

4.2.3 质量记录的控制

本公司编制并实施《质量记录控制程序》，以控制质量记录的设计、使用、处置。

4.2.3.1 质量记录表的格式由各责任部门设计，管理者代表审核，总经理批准。

4.2.3.2 质量记录由企管科负责管理，制定《质量记录目录》，进行编号并发放，需要修改时，应按《文件资料控制程序》进行。

4.2.3.3 各部门依据相关程序文件及作业指导书的要求，认真、如实填写质量记录，保证其准确性。

4.2.3.4 质量记录保存期限见《质量记录目录》，各部门定期对质量记录进行收集、整理、存档和销毁管理。各责任部门应对质量记录的保管提供适宜的场所，防止损坏、丢失。

5 管理职责

目的在于确保管理职责已明确并能得到贯彻。

适用于公司管理层及各职能部门。

5.1 管理承诺

总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进，并有效运行。确保为所做出的承诺提供证据：

1) 制定质量方针；

2) 根据质量方针制定可测量的质量目标并予以分解；