中建三局项目材料采购管理办法
中建局集中采购管理制度
大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。
特制定本办法。
第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。
目前特指钢材，商品混凝土。
第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。
第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。
本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。
第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。
局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。
管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。
第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。
负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。
第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。
负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。
第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。
第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。
第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。
全新中建三局项目周转料具管理办法
中建三局项目周转料具管理办法第一章总则第一条为了动态管理和优化配置工程项目周转料具，发挥企业整体优势，减少周转料具的库存积压和浪费，降低工程项目成本，特制定本办法。
第二条项目周转料具的管理应坚持“内部租赁，有偿使用、动态管理、优化配置”的原则。
第三条公司（分公司）物资部门统一管理周转料具，负责周转料具的购置、租赁和指导检查料具的使用、维修保养及统计资料等的管理工作。
负责有关周转料具管理方面规章制度的建立和实施，推进料具管理的合理化，建立料具台帐，做到帐、卡、物、资四相符，及时收集整理、汇总上报各种资料报表。
第四条公司应按地区建立周转料具租赁价目，并根据市场行情至少每年调整一次。
第五条本办法适用于局属各施工生产单位。
第二章申请调剂、购置第六条各项目应根据施工方案，提前20天向公司（分公司）物资部门提供“周转料具租赁计划”，计划中需注明名称、规格、型号、质量、数量、进场及退场时间等要求并经生产技术部门审核。
第七条公司（分公司）物资部门根据项目的“周转料具租赁计划”进行平衡调剂。
第八条对于需新增加购置的周转料具，由公司（分公司）领导审批，统一购置，项目不得采购和自行外租。
第九条与使用项目签订周转料具租赁合同。
第三章验收保管第十条凡新购入的料具，必须认真点交，检验料具的品种、规格、质量、数量，及产品合格证和质保单，然后建卡立帐，并进行刷漆上油等保养后，再发出使用。
第十一条新购或长期使用的料具，应进行抽检或定期抽检。
排管架必须符合GB/3092-1995“低压流体输送焊接钢管”国家标准、扣件产品按GB15831-1995“钢管脚手架扣件”国家标准、脚手板按GB4822.2-84“钢材检验，尺寸检量”国家标准进行检测。
第十二条料具仓库必须场地平整，道路畅通，无积水，按品种、规格堆码整齐，长大件要求一头齐，对小件料具应按五五化成堆、成捆、成包进行堆码整齐，怕雨、怕晒的料具应搭蓬或存放在库房内。
第四章维修保养第十三条料具在出库时，必须维修保养好，进行防腐油漆，没有弯曲、压扁、开口、脱焊及腐蚀，能满足施工需要。
建设工程资料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。
本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。
- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。
- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。
- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。
二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。
根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。
三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。
2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。
3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。
六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。
2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。
3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。
七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。
工程项目的采购管理制度包括
工程项目的采购管理制度包括第一章总则第一条为了规范工程项目的采购活动，提高采购效率，保障工程质量，遵循公平、公正、透明原则，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有工程项目的采购活动，具体包括材料采购、设备采购、工程施工采购等所有采购活动。
第三条所有工程采购活动应当遵循法律法规和相关政策规定，确保采购合法、合规、合理。
第四条本制度由项目经理负责执行，项目办公室负责监督检查。
第五条项目部门应当加强对采购人员的岗前培训，提高其采购管理水平，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划第六条采购计划应当根据工程项目的实际需要编制，包括采购物品、数量、采购时间、采购渠道等内容。
第七条项目部门应当及时向财务部门提交采购计划，并按照计划进行采购活动。
第八条采购计划应当经过项目经理审批后方可执行。
第九条项目部门应当及时调整采购计划，确保采购活动顺利进行。
第十条财务部门应当根据采购计划做好资金准备，确保采购活动顺利进行。
第三章采购过程第十一条采购人员应当按照采购计划，选择合适的供应商，并签订合同。
第十二条采购人员应当对供应商进行信誉评估，确保供应商具有合法经营资格和良好的信誉。
第十三条采购人员应当严格执行采购程序，确保采购活动的合法、合规、合理。
第十四条采购人员应当及时向项目经理汇报采购进展情况，确保项目经理可以及时掌握采购情况。
第十五条采购人员应当及时处理采购中出现的问题，确保采购活动顺利进行。
第四章采购管理第十六条项目经理应当对采购活动进行定期检查，确保采购活动的顺利进行。
第十七条项目办公室应当对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。
第十八条项目部门应当建立完善的采购档案，确保采购活动的合规。
第十九条项目部门应当定期对采购活动进行评估，及时总结经验，不断提高采购管理水平。
第五章附则第二十条本制度自颁布之日起施行。
第二十一条对于违反本制度的行为，将给予相应惩罚。
第二十二条对本制度的解释权归项目经理所有。
第二十三条本制度经项目经理审核通过后生效。
中建三局项目施工管理规定完整版
中建三局项目施工管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】项目施工管理制度第一条目的第二条规范项目经理部的管理，确保项目的施工过程处于受控状态，保证各个项目经理部管理的协调一致性，每个项目经理部自身工程管理的连贯性。
第三条范围第四条本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全及现场协调等的管理和控制。
第五条职责第六条项目经理部负责监督和协调监理、施工单位等各供应商履行合同，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司关于项目的质量目标和进度目标，协助成本管理部完成目标成本控制。
第七条主要内容4.1施工准备管理4.1.1相关手续的办理4.1.2项目经理部负责现场的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理施工临水、临电、场地临时排水及施工路口手续的工作。
根据项目发展计划并按照政府有关的规定及程序负责办理工程报建工作。
4.1.3施工组织设计审查4.1.4在施工单位中标后，项目经理部应要求总包单位在进一步熟悉施工图及现场实际情况的基础上，有针对性地编制WXVK-PM-PM07-FM01《施工组织设计/施工方案审批表》，报监理单位、项目经理部成本管理部、工程管理部审查。
监理规划和监理实施细则的审核项目部督促监理单位及时提交监理规划和监理实施细则，并认真审核。
4.1.5施工图纸交底与会审4.1.6项目经理部必须在工程开工前组织施工图纸交底和会审的工作，设计部、成本管理部、工程管理部参加，必要时由工程管理部外请专家咨询。
对于“三边”工程，应分期、分批及时进行。
4.1.7开工报告的审批4.1.8主体工程开工前，项目经理部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：4.1.9 A 施工图已交底、会审；4.1.10 B 施工组织设计已审批；4.1.11 C 施工现场已具备施工条件4.1.12 D 施工单位的各项准备工作已就绪4.1.13 E 监理规划和监理实施细则已审核4.2合同管理4.2.1施工监理合同管理4.2.1.1项目部专业工程师必须全面掌握监理合同基本内容，对监理人员的资质要求、监理单位的工作任务、监理的工作内容、开展工作的方式方法、对监理单位的奖惩措施、甲方应配合的工作都应该非常熟悉，并严格按此操作。
建筑工程物料采购管理制度
建筑工程物料采购管理制度一、总则为规范公司建筑工程项目中物料采购活动，提高采购效率，控制采购成本，保障项目质量和进度的顺利进行，特制定本采购管理制度。
本制度适用于公司建筑工程项目中的各类物料采购活动，具体包括但不限于原材料、设备、构件、建筑材料等的采购。
二、采购流程1. 项目规划：项目经理根据项目的特点和需求，确定本项目中需要采购的物料种类和数量。
2. 询价比价：项目经理及相关部门负责人将采购清单及要求发送至采购部门，采购部门负责人组织采购人员进行询价和比价，选择性价比最优的供应商。
3. 合同签订：经过比价后确定供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确物料的品种、数量、质量标准、交货时间、价格等相关信息。
4. 提货验收：供应商按合同约定的时间和地点交付物料，项目经理及负责人组织相关人员进行验收，确保物料的质量和数量与合同一致。
5. 入库管理：验收合格的物料由仓储部门进行入库管理，登记入库信息，妥善保管，并按需发放给相关部门进行施工使用。
6. 定期核算：采购部门负责对各项物料的采购成本进行核算，定期报送财务部门，便于项目成本的控制和分析。
7. 问题反馈：在物料采购过程中如出现质量问题、交期延迟等情况，项目经理及负责人应及时向采购部门反馈，并协调解决问题，确保项目进度和质量不受影响。
三、采购管理原则1. 公开透明：采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则，确保供应商有平等的竞争机会。
2. 确保质量：物料采购应严格按照项目要求和质量标准进行，确保物料的质量符合要求。
3. 节约成本：采购过程中应通过比价等方式尽量节约成本，避免浪费和不必要的支出。
4. 安全可靠：采购的物料应符合相关的安全标准和法规，确保项目施工过程中的安全可靠。
5. 合理供应：采购量应根据项目需求和实际情况进行合理规划，避免因过量采购造成不必要的资金占用和库存积压。
四、采购管理责任1. 项目经理：负责制定项目的物料采购计划和需求，对采购过程进行监督和管理。
(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)
中建三局成都公司物资管理细则一企业物资管理7 附录(1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC—WZ—301）(2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC—WZ—303）（4)物资合同管理流程（ZJSJ—QYLC—WZ-304）(5）废旧物资处理流程（ZJSJ—QYLC—WZ—308）（6）分公司总部物资管理评价表（ZHPJ-QY-WZ—03）（7)项目部物资管理评价表（ZHPJ—XM—WZ-04)(8）项目物资采购策划表(ZJSJ—QYBD-WZ—001）（9)项目物资管理目标表（ZJSJ—QYBD—WZ-002）（10）供应商准入资格预审表（ZJSJ—QYBD—WZ-003)(11）主体资格审查表(ZJSJ—QYBD—WZ—004）（12)物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）(13)物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD—WZ-006)(14)项目物资供应商考核评价表（ZJSJ-QYBD—WZ-007）(15)物资供应商半年度评价表（ZJSJ—QYBD—WZ—008）（16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ-009)(17)集采物资供应商年度评价表（ZJSJ—QYBD-WZ-010)（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ—011)（19)物资供应商对项目评价表（ZJSJ—QYBD-WZ—012）（20)物资合同评审会签表（ZJSJ—QYBD—WZ—013）(21）合同交底记录(ZJSJ—QYBD-WZ—014)（22）物资合同台账（ZJSJ-QYBD—WZ-015）（23)主材信息价（ZJSJ—QYBD—WZ—016）(24)辅材信息价（ZJSJ-QYBD—WZ-017）(25）物资损耗统计表(ZJSJ-QYBD—WZ—018）（26）周转材料使用情况统计表（ZJSJ—QYBD-WZ-019）(27）材料采购报表（ZJSJ—QYBD-WZ—020）(28)主材采购分类汇总表（ZJSJ-QYBD—WZ-021）(29)主材采购降低率分析表（ZJSJ-QYBD-WZ—022）（30）物资资金支付统计表（ZJSJ-QYBD—WZ—023）（31）材料成本分析表（ZJSJ-QYBD—WZ-024）（32）电器电料管理流程(ZJSJCD—QYLC-WZ—001)(33)项目物资成本检查评分表（ZJSJCD—QY—WZ—001）(34)项目物资管理实施计划基本格式及目录（35）零星材料采购询价记录（ZJSJCD—QYBD—WZ—002）(36）活动房资产管理台账（ZJSJCD-QYBD—WZ-003）(37)活动房结算单（含税价及不含税价）(ZJSJCD—QYBD-WZ-004）(38)外租料具需用计划审批单（ZJSJCD—QYBD-WZ-005）(39）料具发(收)料单(ZJSJCD—QYBD—WZ-006)(40)中建三局成都公司料具设备站站内巡视记录表(ZJSJCD—QYBD—WZ-007）（41）项目投诉建议记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-008）(42）料具租赁供应商月度考评表（ZJSJCD—QYBD—WZ-009）(43）料具租赁供应商巡检表（ZJSJCD-QYBD-WZ—010）（44）料具租赁供应商资料管理记录表（ZJSJCD—QYBD-WZ-011)(45）电器电料需求计划审批表（ZJSJCD-QYBD-WZ-012)（46）配电箱验收表（ZJSJCD-QYBD-WZ-013）(47)电器电料进场验收表(ZJSJCD—QYBD-WZ—014）（48)电器电料调拨登记表（ZJSJCD—QYBD-WZ-015）（49)电器电料月度报表（ZJSJCD-QYBD-WZ-016）(50)电器电料更换登记表（ZJSJCD-QYBD—WZ-017）（51）项目退场电器电料清单（ZJSJCD—QYBD—WZ—018)(52）电器电料维修记录（ZJSJCD-QYBD-WZ-019）（53）电器电料报废申请表（ZJSJCD—QYBD—WZ—020)（54）电器电料报废登记表（ZJSJCD—QYBD—WZ-021）（1）物资供应商引进流程(ZJSJ-QYLC-WZ—301)（2）物资供应商考核评价流程（ZJSJ—QYLC—WZ-302）（3)区域联合集采供应商考核评价流程（ZJSJ-QYLC-WZ—303）（4)物资合同管理流程(ZJSJ—QYLC-WZ-304）（5）废旧物资处理流程(ZJSJ—QYLC—WZ—308）(6)《分公司总部物资管理评价表》（ZHPJ—QY-WZ-03）1415(7)《项目部物资管理评价表》（ZHPJ-XM-WZ—04）161718（8）项目物资采购策划表（ZJSJ-QYBD-WZ-001）项目名称：编制日期：(9)项目物资管理目标表(ZJSJ-QYBD—WZ-002）项目名称：编制日期:（10）供应商准入资格预审表(ZJSJ—QYBD-WZ—003）供应商准入资格预审表（11)主体资格审查表（ZJSJ-QYBD-WZ—004）主体资格审查表提交部门：编号：（12）物资供应商考察计划表（ZJSJ—QYBD-WZ-005）物资供应商考察计划表（13）物资供应商考察报告（ZJSJ—QYBD-WZ-006）物资供应商考察报告(14)项目物资供应商考核评价表(ZJSJ—QYBD-WZ—007)项目物资供应商考核评价表（15）物资供应商半年度评价表（ZJSJ-QYBD—WZ—008）物资供应商半年度评价表(完整版)物资管理细则(2.0版附件表格)(16)物资供应商名册（ZJSJ—QYBD-WZ—009）填报单位: 填报时间：编制人：审核人：3233（17）集采物资供应商年度评价表（ZJSJ-QYBD-WZ-010）集采物资供应商年度评价表（18）集采物资供应商年度评价汇总表（ZJSJ-QYBD-WZ—011）集采物资供应商年度评价汇总表区域采购中心：汇总日期: 年月日36统计人: 物资部门负责人：分管领导：说明：区域采购中心填制汇总表时,同一供应商年内执行的不同区域集采结果信息应分别罗列明细，数据来源于集采物资供应商年度评价表。
中建三局项目材料管理办法
中建三局项目材料管理办法第一章总则第一条为了促进企业对项目材料的管理工作,发挥企业整体优势,满足施工生产的需要,减少库存积压和浪费,降低工程项目施工生产成本,特制定本办法;第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购,按计划供给项目经理部;第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划,报单位物资部门批准后按计划采购；第四条工程项目所需的A、B类材料,必须通过招投标的方式进行采购;第二章机构设置与人员配备第五条各项目经理部应设材料组,是项目经理部管理层的组成部分,业务上受分公司、公司物资部门领导；第六条根据工程需要,各项目应配备材料人员1－3人,其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定,报分公司经理批准;第七条项目材料人员必须职责分工明确,杜绝一人包揽,严禁采购兼保管;第三章计划与供应管理第八条项目经理部在开工三天前,应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”;材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量技术要求、数量及进场时间等,需要及进场时间等,需要加工定做的料具,应附图纸并注明要求;第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订,提供价格信息和合格分供方,随时了解市场情况,以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位;第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划,保质、保量、按时将材料供应到现场;第十一条建设单位业主供应的材料,由分公司物资部门与建设单位业主签订材料供应办法,并与建设单位业主落实材料的选样工作;第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本,材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本;材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担;第十三条发生材料代用的量差增由项目承担;第四章材料的验收和使用保管第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验,作好相应的验收和标识的原始记录;数量验收和质量检验,应符合国家的计量方法和企业的有关规定；第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单和出厂合格证;要求复检的材料要有取样送检证明报告;新材料未经试验鉴定,不得用于工程中;现场配置的材料应经试配,使用前应经认证;第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验,确保计量所需要的精确度;检验不合格的设备不允许使用;第十七条对进场的材料发现质量不合格,应做出标识,按公司程序文件规定,挂上“不合格物资”标牌,及时通知分公司物资部门联系解决;第十八条凡进入项目现场的材料,应根据现场平面布置规划的位置,做到四定位、五五化、四对口;现场大宗材料须堆放整齐,砂、石成堆、成方、砖成垛,长大件一头齐,要求场地平整,排水良好,道路畅通,进出方便;第十九条应建立材料使用限额领料制度：1 由负责施工的工长或施工员,根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单,签发施工任务书和限额领料单;两单工程量要一致,并于开始用料24小时前将两单送项目材料组;项目材料组收到后,立即根据单位工程分部分项用料预算进行审核;审核工程量有无重复或超过预算,审核材料消耗定额有无套错,审核计算有无差错;审核无误后,送工长或施工员交承担的施工生产班组凭单领料;2 无限额领料单,材料员有权停止发料,由此影响施工生产应由负责施工的工长或施工员负责;3 班组用料超过限额数时,材料员有权停止发料,并通知负责施工的工长或施工员查核原因;属工程量增加的,增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的,按有关奖罚规定办理,赔偿手续办好后再补发材料;4 限额领料单随同施工任务单当月同时结算,已领未用材料要办理假退料手续;在结算的同时应与班组办理余料退库手续;5 班组使用材料衽节约有奖、浪费赔偿、奖赔对等的原则,其材料奖按节约材料的20％发给班组,材料浪费仍以浪费材料的20％扣罚班组;奖罚节约或浪费的材料单价,按工程当地的定额材料单价计算或按项目与班组的合同单价计算;6 钢筋按放样料单数量加%的损耗一次承包给钢筋加工车间班组,达到指标应给予奖励,节约部分五五分成;第二十条应建立材料使用台帐,记录使用和节超状况;材料管理人员应对材料使用情况进行监督；做到工完、料清、场清；建立监督记录；每月按时对材料使用情况进行盘点和料具租赁费的结算,对存在的问题应及时分析和处理;第二十一条废料处理1 废料由项目整理集中后,必须经过材料部门同意或委托项目经理部方可进行处理;2 废料处理所得收必须按实交财务部门冲销项目成本;3 任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用,否则按贪污公款处理;第五章统计与核算第二十二条项目材料组自项目开工到竣工交付验收,应做好各种资料收集整理,装订成册,按月做好统计核算工作;1 项目承包工程材料消耗表2 项目承包工程主材预算与消耗对比表3 项目承包周转料具租赁结算表4 项目承包周转材料非租赁摊销情况表5、建立材料耗用情况数据库;第六章奖罚办法第二十三条项目工程价差降低率按与项目签订横向承包合同的规定执行,公司分公司物资部门负责核算;第二十四条项目经理应同项目材料负责人签订工程目标责任状确保三材节约目标：钢材2%；木材3%；水泥%;第二十五条每月由分公司物资部门对各项目进行“项目法施工项目分项检查考核”,对于检查达不到95分的,应要求限期整改,并给予批评和罚款;第二十六条局、公司每年对分公司及项目材料管理进行检查考核,将对做的较好的单位或项目给予表扬,对达不到要求的单位或项目将限期整改,并给予批评和罚款;第七章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起执行,原有关规定与本办法有冲突的地方,按本办法执行;第二十八条本办法由局工程部负责解释;。
中建三局施工项目管理条例
中建三局施工项目管理条例第一章总则第一条为推动全局施工项目管理工作的发展，促进工程项目施工管理的系统化、科学化和规范化，不断提高企业竞争力，特制订本条例。
第二条施工项目管理是建筑业企业运用系统的观点、理论和科学技术对施工项目进行的计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理。
第三条施工项目管理的核心是以项目全额责任承包为依托，落实项目经理责任制和项目成本核算制，实现“标价分离、过程精品、CI 形象”的一体化管理。
第四条本条例规定了施工项目管理的基本模式、原则、方法和要求，是制订项目管理制度的纲领性文件，是局属各施工生产单位实施施工项目管理的基本依据和强制性条文。
第五条本条例适用于局属各施工生产单位及所承接的所有新建、扩建和改建等施工项目。
第二章企业管理层的基本要求和职责第六条局、公司应积极进行施工项目管理的配套改革，创造项目管理的条件，营造项目管理的环境，推动项目管理的发展。
第七条局应成立项目管理领导小组和工作小组，设置项目管理办公室。
项目管理领导小组负责全局项目管理的战略决策；工作小组负责项目管理的各项专业业务的推行、检查与落实以及调查研究、制度修订等；项目管理办公室负责施工项目的综合管理，组织项目管理制度的修订，并推动项目管理各项制度的落实。
第八条公司是项目管理的主体，应成立项目管理领导小组和工作小组，设置项目管理办公室。
公司项目管理领导小组负责项目管理实施中的重大决策；工作小组负责项目管理各项专业业务的具体实施，并对实施中存在的问题进行调研，提出解决办法；项目管理办公室负责施工项目的综合管理，组织项目管理的实施。
第九条各公司应坚持“法人管项目”的原则，增强企业对项目经理部的宏观调控能力，全面加强对项目经理部的管理、控制和服务。
凡公司所在地的非专业分公司一律予以撤消，其项目由公司直管。
第十条外地分公司是公司的派出机构，负责所管辖范围内项目经理部的监督、指导、控制和服务；应成立项目管理领导小组和工作小组，设置项目管理办公室，组织项目管理的具体实施，并积极开展项目管理创新活动。
工程模板材料采购管理制度
工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。
第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。
2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。
第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。
2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。
第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。
第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。
2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。
第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。
2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。
第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。
第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。
2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。
第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。
工程部材料采购的规章制度
工程部材料采购的规章制度第一章总则第一条为规范工程部材料采购行为，保证工程材料采购工作的合法、合规进行，提高工程质量，确保项目进度，特制定本规章制度。
第二条工程部材料采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和合规性，维护企业和供应商的合法权益。
第三条工程部材料采购规章制度适用于企业内部所有工程部门的材料采购行为，指导工程部门开展材料采购活动。
第四条工程部门负责人是工程部材料采购责任人，负责监督和管理工程部门的材料采购工作，并将有关规章制度进行宣传、解释和推广。
第二章采购范围第五条工程部材料采购范围包括但不限于：建筑材料、机电设备、办公用品等与工程建设相关的各类材料。
第六条工程部门应根据工程建设项目的具体需求，确定采购材料的种类和规格，制定采购计划并报经企业相关部门批准。
第七条工程部门采购材料应优先考虑国内产品，符合国家标准和行业标准的产品，确保产品质量和供货周期。
第三章采购程序第八条工程部材料采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、评审供应商、签订合同、验收等环节。
第九条需求确认阶段，工程部门应明确采购物品的种类、数量、质量、交付时间等具体要求，并填写采购申请表，报经部门领导批准。
第十条采购计划阶段，工程部门应根据需求确认的结果编制采购计划，明确采购金额、采购方式、评审标准等内容，并提交采购部门审批。
第十一条采购公告发布阶段，采购部门应根据采购计划发布采购公告，邀请符合资格的供应商参与竞标，同时应向企业内部员工公示采购信息。
第十二条供应商评审阶段，采购部门应组织评审小组对参与竞标的供应商进行评审，综合考虑产品质量、价格、供货周期等因素，确定中标供应商。
第十三条签订合同阶段，采购部门应与中标供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，并建立合作关系。
第十四条验收阶段，工程部门应对接收的材料进行质量验收，确保材料符合规定标准，同时应按合同约定的时间进行验收。
第四章采购管理第十五条工程部门要建立健全材料采购档案管理制度，对每一次采购活动进行记录，并妥善保存相关文件资料。
中建公司大宗物资集中采购管理规定
中建公司大宗物资集中采购管理规定Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强公司施工项目供应链管理，降低工程成本。
特制定本办法。
第二条本办法中大宗物资指由公司施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。
目前特指商品混凝土、钢制周转料、方木。
第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。
第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第二章集中采购方式第五条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。
项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。
第六条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的第七条供应商不得少于三家。
第三章合格供应商应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。
第八条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。
第九条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求，并且能够提供良好的服务；（四）参加公司集中采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与公司合作良好，没有起诉公司的情况。
第十条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
第十一条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全公司各单位不允许与其合作。
招标第十二条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。
工程材料采购供应管理制度
工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。
第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。
第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。
第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。
第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。
（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。
（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。
（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。
（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。
第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。
第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。
第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。
第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。
第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。
中建三局项目办法成本管理手册
欢迎共阅中建三局项目成本管理办法第一章总则第一条为加强工程项目成本管理，规范工程项目成本管理行为，提高经济效益，根据国家有关规定，结合我局实际，特制定本办法。
第二条项目成本管理的原则是：开源与节流相结合；全员、全过程地动态管理；实行“标价分离”和项目成本核算制；责权利相结合等。
后以责任书的形式确定。
等。
123、核定项目资金使用计划和范围，协助项目催收工程款；4、审核项目奖金发放标准；5、管理、合并、汇总核算工程项目全部成本；6、规范、检查和指导项目成本管理各项工作；7、考核项目经理部的工作业绩；8、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。
9、负责规划、建立公司项目成本核算、资金管理网络系统，逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离管理。
10、随时掌握市场投标报价情况，根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水平。
第九条公司应建立成本核算制，包括人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算办法、费用开支办法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。
标准，并实行动态管理。
需用量计划和月耗报表，并报成本员;;;②按月编制计划工作量;③严并分析统计报量与结;②根据月度计划工作量编制;④提供月度机械费节超原因分析资料；⑤负责机械设备使用情况信息数据库的建设。
预算员：①编制各项成本费用预算;②配合成本员编制成本控制目标;③及时办理各类中间结算和变更签证、索赔手续;④协助有关人员回收工程款；⑤负责对分包单位及民建队各类款项的结算与审核，及时向成本员提供有关结算资料；⑥配合成本员对成本的节超情况进行认真分析。
成本员：①建立健全成本核算台帐;②根据有关人员提供的计划资料按月编制成本计划;③按时编制资金使用计划及奖金申报，控制非生产性费用的开支;④及时进行成本核算、分析并反馈有关成本信息;⑤组织成本分析及经济活动分析；⑥负责成本核算数据库的建设。
劳资员：①建立健全人工费耗用明细台帐;②根据月度计划工作量编制人工费需用计划和控制目标报成本员;③监督和审核计划外用工、非生产用工和计时工的开支;④及时办理各项人工费结算，负责人工费结算的审核等工作;⑤按月提供人工费的节超原因分析资料；⑥加强对劳务队伍的管理，协助公司对劳务队伍的招标工作；⑦负责人工费信息数据库的建设。
中建三局项目成本管理办法
中建三局项目成本管理办法第二条项目成本治理的原则是：开源与节流相结合；全员、全过程地动态治理；实行“标价分离”和项目成本核算制；责权益相结合等。
第三条项目经理部为工程项目成本治理责任中心，项目经理对工程从开工到竣工的全过程成本治理及其经济成效负全部责任。
第五条项目成本治理的内容包括成本推测与打算、成本实施、成本核算、成本分析和经济活动分析、成本责任考核、工程款回收治理以及成本治理数据库的建设等。
第七条项目成本核算制包括预算成本（责任成本）、实际成本核算，两项成本的运算口径应保持一致。
第八条公司在项目成本治理工作中的要紧职责是：1、制定各项生产要素内部结算价格和劳务分包、材料采购等招标制度，建立内部模拟市场；2、及时测算、调整项目承包收入，明确项目责任成本目标；3、核定项目资金使用打算和范畴，协助项目催收工程款；4、审核项目奖金发放标准；5、治理、合并、汇总核算工程项目全部成本；6、规范、检查和指导项目成本治理各项工作；7、考核项目经理部的工作业绩；8、负责收集项目成本测算资料，建立成本测算数据库。
9、负责规划、建立公司项目成本核算、资金治理网络系统，逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离治理。
10、随时把握市场投标报价情形，依照不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水平。
第九条公司应建立成本核算制，包括人工费治理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械治理及租赁结算方法、费用开支方法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。
第十条项目经理部应建立成本治理责任体系，要紧包括项目各业务部门、岗位及作业层的成本治理责任制。
成本治理责任制应有详细的量化责任目标和考核奖罚标准，并实行动态治理。
第十一条项目各业务系统或业务员的要紧成本治理职责为：物资员：①建立健全各类材料收发、领用数量金额台帐;②按月编制各类材料的需用量打算和月耗报表，并报成本员;③制订材料费操纵目标，严格执行限额领料;④定期对库存物资进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情形与成本员核对，做到帐物相符、帐证相符;⑤按月对材料费的节超缘故进行分析并提供分析资料；⑥负责零星材料的采购及价款结算的审核工作，严格操纵采购价格；⑦各类材料价格、实际消耗等信息数据库的建设。
中建三局项目策划管理办法
中建三局项目全额承包治理方法第一章总则第一条为规范全局项目全额承包治理，提高项目治理水平，依照局有关规定，特制定本方法。
第二条项目承包是企业内部责任承包，采纳全额承包责任书的形式。
第三条项目全额承包的原则：目标操纵、基数合理、抵押承包、确保上缴，节约嘉奖，超支受罚。
第四条项目全额承包实行全面责任承包，实施指标操纵，具体指标及奖罚方法应在项目全额承包责任状中明确。
第五条本方法适用于局属各施工生产单位及所承接的所有新建、扩建和改建等施工项目。
第二章项目承包治理职责第六条公司（分公司）与项目的关系1、项目经理部是公司（分公司）派出治理工程项目的一次性治理机构，项目与公司（分公司）之间既有行政隶属关系，又有经济合同关系。
2、项目经理是公司（分公司）在工程项目上的托付代理人，受（分）公司经理托付，履行（分）公司与业主签订的合约，对项目施工的全过程、全方位负责，两者之间的关系是托付代理的关系。
第七条公司（分公司）的职责1、编制项目治理规划大纲，并审核（批）项目编制的项目治理实施规划。
2、选聘与工程项目相适应的项目经理，组建精干、高效的项目治理班子。
3、建立项目成本测算体系，公平、合理地测算项目承包基数，并组织签订项目全额承包责任书。
4、提供项目所需的要紧材料、机械设备、周转料具、资金等生产要素。
4、协调项目与项目之间、项目与外部之间的关系，为项目生产制造良好的外部环境。
5、为项目办理或提供施工生产必备的法律手续和相关资料。
6、对项目施工过程中的质量、安全、进度、成本等进行指导与监督。
7、及时组织或配合上级主管部门对项目进行审计，并依照审计结论和项目全额承包责任书进行兑现。
8、负责项目的回访与保修工作。
第八条公司（分公司）的权限在项目治理上，公司（分公司）是治理中心，项目是执行中心，以下几个方面的权利由公司（分公司）实施集中操纵。
1、工程承包合同及分包合同一律由公司经理(或其托付人)签订，并由公司（分公司）统一治理。
中建三局项目材料采购管理办法
中建三局项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理，建立规范的采购运行机制，保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益，提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法。
第二条工程主要材料的采购均实行招投标制。
工程材料的采购活动,均应执行本办法。
第三条全局的采购活动应属于企业管理行为。
各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程，不得私自采购工程项目所需的大宗材料。
远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司（或公司）的授权下方可组织工程材料的采购工作，其采购活动应执行本办法。
第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组，以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理。
第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导。
第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划，报请工程材料采购领导小组审批同意后实施。
第七条招标分为公开招标和邀请招标，根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式。
第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容，结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底，标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容。
第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方，对新近联系的分供方，在经过招标人考察后，认定合格的可邀请参与投标。
第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方，对其发出“投标邀请书”（附件一）第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”(附件二)。
第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织，投标人必须符合本办法第九条规定条件。
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中建三局项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理，建立规的采购运行机制，保护利益、企业利益和招投标当事人的合法权益，提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法。
第二条工程主要材料的采购均实行招投标制。
工程材料的采购活动,均应执行本办法。
第三条全局的采购活动应属于企业管理行为。
各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程，不得私自采购工程项目所需的大宗材料。
远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司（或公司）的授权下可组织工程材料的采购工作，其采购活动应执行本办法。
第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组，以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理。
第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导。
第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划，报请工程材料采购领导小组审批同意后实施。
第七条招标分为公开招标和邀请招标，根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的式。
第八条确定招标的容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等容，结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底，标底容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等容。
第九条邀请参与投标的分供应为招标人的合格分供名册中已建立档案的合格分供，对新近联系的分供，在经过招标人考察后，认定合格的可邀请参与投标。
第十条从符合条件的分供中选择4-6家确定为邀请投标的分供，对其发出“投标邀请书”（附件一）第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”(附件二)。
第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织，投标人必须符合本办法第九条规定条件。
第十三条投标人应当按照招投标文件的要求，提交投标文件。
未按要求编制的招投标文件无效。
第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点。
招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。
第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案。
此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审。
评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加（与分供有利害关系的人不得参加评标）。
物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责。
第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后进行，由招标评审小组组长主持，部开标。
第十七条开标时,由评标小组代表检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要容。
招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的招标文件,开标时都应当当众、宣读。
开标过程应当记录,并存档备案。
第十八条评标由招标人组建的物资采购招标评审小组根据评标标准负责进行。
评标标准:1、"三证"应齐全,即营业执照、生产可证或经营可证、产品检测报告,施工项目所在地建筑主管部门要求有产品准用证的应有产品准用证；2、所提供的产品样品经鉴定应符合要求；3、产品应由正规的质量检测机关检测,由省级以上（含省级）质量检测机关定点检测的优先考虑；4、产品报价为合理低价,价格最低者优先考虑；5、有定的资金实力,垫资能力大者的优先考虑；6、供货式、质量保证措施切实可行,售后服务承诺合理；7、为哪些有影响的工程供应过同类产品,近期给招标人有影响的工程供应过同类产品且信誉良好的优先考虑；第十九条业主推荐的供应商也应参与投标，同等条件可予优先考虑。
第二十条物资采购招标评审小组成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。
评审小组成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处,违反规定,影响投标结果者,局将给予肃处理。
第二十一条评审小组经过综合评审,确定中标人后,会签“物资采购招标评审会签表”(附件三),确认中标结果。
中标人确定后,招标人应当向中标人发出“中标通知书”(附件四),同时将中标结果通知其他未中标的投标人。
第二十二条物质部门应将工程材料的采购价格(或中标价)与同期的市场信息价对比分析,并登记造册。
第五章签订合同与考核第二十三条物质部门根据评审小组会签后的“物资采购招标评审会签表”与中标人签订“物资采购合同”(附件五)。
在合同签字生效前,应由财务、生产、经营、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章。
第二十四条由业主指定品牌或分供，必须要有联系函，若业主口头指定的无书面函件的，由项目经理出具详细的书面报告，并由招投标小组审核后能采购。
第二十五条物质部门应定期对工程项目物质供应的分供考考核。
第二十六条物资部门应建立动态的材料分供和材料价格的数据库。
第六章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起施行。
第二十八条本办法由局工程部负责解释。
招标邀请书：中建三局公司的在建工程项目需要采购物质,经研究决定采取招标式选择分供。
经综合比较,鉴于贵单位的信誉,特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据《招标文件》的要求进行准备,编制投标书，在规定的时间送达我公司指定地点。
若有疑问,请及时与我公司联系。
联系:联系人:招标人: (公章)年月日中建三局工程材料采购招标文件我单位因工程施工需要,现欲订购，为了保证工程工序的顺利衔接,确保按时、按质、按量供应所需物质,经研究决定，采取招标式选择分供。
一、工程名称二、建设单位三、承建单位(招标人)四、工程概况五、所需物资情况六、招标式邀请招标七、投标须知1、招标人发出招标文件,任非书面变动通知均无效。
若有夸动将以书面形式及时通知投标人,2、投标文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册。
投标容如有涂改、不详和无公章者无效。
3、投标人确需对己送达的投标文件进行更正,必须在投标截止日期前用正式函件提出。
4、甲有权不接受任一家的报价。
5、中标人依据招标文件、投标文件及有关市场行情与招标人签订物资采购合同。
6、投标人应于年月日前将招标文件送达招标人指定地点, 年月日在招标人指定地点开标。
逾期概不接待。
7、招标人指定地点(招标地点)为:联系人:联系式:八、投标文件应包含的容:1、企业营业执照(复印件):2、生产可证或经营可证(复印件):3、该施工项目所在地建筑主管部门颁发的准用证(复印件);4、产品检测报告(复印件):5、介绍本企业的宣传资料:6、与哪些有影响的单位有过合作,有哪些主要的业绩:7、提供产品样品:8、提供适当的产品报价单:9、对招标人的结算式和付款条件有要求:10、提供详细的联系人、联系地址、联系式:11、详细说明供货式和期限、质量保证措施和服务承诺。
九、投标文件一式二份,不论中标与否,投标文件均不退还。
招标人:(公章)年月日物资采购招标评审会签表年月日中标通知书：在我单位采购招标中，经过综合评审，贵单位获得此次采购材料的供应权。
请贵单位在年月日前派员持本通知书到我单位具体洽谈物资供应的具体细节，签订供需合同。
顺祝商祺！招标人：年月日附件五中建三局工程物资采购合同甲：（需）乙：（供）合同编号：号签订地点：签订日期：年月日依照《人民国合同法》及其他相关法律法规的规定。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双充分协商，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、货物的概况、数量、单价及合同额二、交（提）货时间、地点、式及风险承担：1、交（提）货时间：2、交（提）货地点：3、交（提）货式按以下第项执行：（1）卖交货至合同约定的交货地点；（2）买从卖营业地点自行提货。
4、本合同项下的货物由卖送至买指定的交货地点或买提货后，经买验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由卖转移至买。
三、运输费用承担1、货物的运输及运输费用由承担；2、上车人力及机械资费由承担，运输途中人力及机械资费由承担，下车人力及机械资费由承担。
四、质量要求及技术标准、买对质量负责的条件和期限1、质量要求及技术标准，按下列第项执行：（1）卖有通过相关质量体系认证的企业标准，且其标准高于标准的，按卖企业标准执行；（2）按标准执行（标准代号、标准编号及标准名称为）；（3）无标准的，按行业标准执行（标准代号、标准编号及标准名称为）；（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但买对质量有特殊要求，按如下质量技术要求执行：。
2、卖对货物的质量保证期限，按下列第项执行：（1）按有关法律法规的规定执行，质量保证期为，从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。
（2）双约定质量保证期为，从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。
3、本合同货物总额的%作为卖质量保证金，买在质量保证期满日支付给卖。
五、包装标准、包装物的供应与回收1、包装标准、包装物的供应按以下第项式执行：（1）货物由卖按或业务主管部门的技术规定执行（标准代号、标准编号及标准名称为）；（2）没有上述标准的，或虽有上述标准，但买对包装有特殊要求，按如下约定执行：。
2、包装物的回收按以下第项式执行：（1）包装物不回收；（2）包装物由卖在交货时自行回收；（3）其他式：。
六、验收标准、法及提出异议期限1、买应按验收标准对货物的质量和数量进行验收；2、验收的法：。
3、买经验收对卖货物质量有异议的，可在货物质量保证期随时以口头、电传或书面式向卖提出。
4、其他约定：。
七、结算式及期限，按以下第种式执行：1、双每月日办理当月结算，买自办理完结算起日按当月合格供货总额的%向卖支付货款，每年12月日办理当年供货结算，买自办理结算至日起日，付至当年合格供货总额的%，余额扣除质量保证金后在日付清。
2、采取分批交货的，卖交付该批货物并经买验收合格之后日，买支付该批货物价款总额的%，全部货物用于的买工程项目工程完工并经有关质检部门验收合格后日，买付至%，余款扣除质量保证金后在付清。
3、卖交付全部货物并经买验收合格后日，买付%，该货物所用于的买工程项目完工并经有关质检部门验收合格后日，买付至%，余款扣除质量保证金后在付清。
4、卖交付全部货物并经买验收合格后日，买付%，余款扣除质量保证金后在付清。
5、卖交付全部货物并经买验收合格，且该货物所用的买工程项目，工程完工并经有关质检部门验收合格后日付清。
6、其他式：。
八、解决合同纠纷的式九、双其它约定事项。