物资部管理制度
公司物资部管理制度
公司物资部管理制度第一章总则第一条为规范公司物资部的管理，保障公司物资采购、入库、出库等工作的安全、高效进行，特制定本管理制度。
第二条公司物资部是公司的重要职能部门，主要负责公司的采购、入库、出库、物资管理等工作。
第三条公司物资部负责全公司各个部门的物资采购，要根据各部门的实际需求，及时、有效地采购物资。
第四条公司物资部要加强与供应商的合作与沟通，确保物资的质量、价格等方面的优势。
第五条公司物资部要建立完善的物资管理制度，加强对物资的安全保管、使用、保养等管理。
第二章组织机构第六条公司物资部隶属于公司的行政管理部门，负责公司的物资管理工作。
第七条公司物资部设有部门主管，负责全面监督和管理物资部的工作。
第八条物资部下设采购部、仓储部和配送部等分部门，各部门负责各自的工作。
第九条物资部领导班子由部门主管、采购主管、仓储主管、配送主管等组成。
第十条物资部定期召开部门会议，研究解决物资管理工作中的问题。
第三章负责人员第十一条公司物资部主管具有相关专业背景和丰富的工作经验。
第十二条采购主管要有较强的谈判技巧和供应商管理能力。
第十三条仓储主管要有较强的仓储管理和物资保管能力。
第十四条配送主管要有较强的协调能力和团队管理能力。
第十五条公司每年对物资部负责人员进行考核，并做出奖惩措施。
第四章工作职责第十六条采购主管负责制定公司的物资采购计划，与供应商洽谈价格、质量等相关事宜。
第十七条仓储主管负责对入库的物资进行核对、登记，并定期进行库存盘点。
第十八条配送主管负责对出库的物资进行登记、配送，并做好相关记录。
第十九条物资部主管要定期对各部门的物资使用情况进行审核，确保物资的有效使用。
第二十条物资部要建立完善的档案管理制度，存档各类物资采购、入库、出库等相关文件。
第五章工作流程第二十一条公司物资部要按照物资管理制度的规定，依次完成采购、入库、出库等工作流程。
第二十二条采购流程包括需求确认、立项、招标或询价、评审、签订合同等环节。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度一、部门职责1.物资管理部是公司负责物资采购、存储、分发和管理的职能部门。
其职责包括但不限于：a.负责公司物资供应商的挑选和合作；b.进行市场调研，了解物资市场行情和供应商的价格优势；c.负责制定物资采购计划，并进行统筹和安排；d.管理公司仓库，确保物资的存储安全和合理利用；e.负责物资的分发和调拨，确保各部门及时获得所需物资；f.进行物资库存的盘点和管理，及时进行补充或退换。
二、部门组织架构1.部门设有部门经理、采购员、仓库管理员等岗位。
2.部门经理负责整个部门的日常管理及决策，具体职责包括但不限于：a.制定部门的工作目标和计划；b.指导和协调各个岗位的工作；c.报告和汇总部门的工作情况。
三、物资采购流程1.需求申请：各部门根据实际需求，填写物资需求申请表，并交给物资管理部审批。
2.供应商选择：物资管理部根据市场调研结果和供应商性价比，选择合适的供应商。
3.报价比较：物资管理部与供应商进行报价对比，选择价格合理的供应商。
4.签订合同：物资管理部与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5.采购执行：物资管理部按照采购计划进行物资的订购，并进行物资验收。
6.入库管理：仓库管理员根据验收结果，将物资按照分类和编号进行入库管理。
7.发放分发：物资管理部根据各部门的需求，及时将物资进行发放和分发。
8.库存管理：物资管理部定期进行库存盘点和管理，及时补充或退换物资。
四、物资库存管理1.盘点制度：物资管理部每月对库存进行一次全盘点，确保库存数量与实际一致。
2.调拨制度：物资管理部根据各部门的需求，按照公司调拨制度进行物资调拨。
3.销毁制度：物资管理部定期对过期或破损的物资进行销毁处理，确保库存的新鲜有效。
4.报废制度：物资管理部负责对无法修复或无法利用的物资进行报废处理。
5.监控制度：物资管理部进行库存监控，确保物资的安全和防止盗窃。
五、部门绩效评估1.绩效指标：物资管理部的绩效将根据物资采购的效率和成本、库存管理的准确性、物资发放的及时性和准确性等方面进行考评。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度第一章总则第一条为了加强公司物资管理，提高物资使用效率，确保生产、经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条物资管理部是公司物资采购、储存、发放、调拨、报废等工作的职能部门，负责公司物资的全过程管理。
第三条物资管理部应遵循合法、合规、合理的原则，建立健全物资管理制度，确保物资管理工作的规范化、制度化。
第二章物资采购管理第四条物资采购应根据公司生产、经营计划和实际需求，制定采购计划，经公司领导审批后实施。
第五条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、比价等方式，选择具有良好信誉和优质服务的供应商。
第六条采购员应具备相应的专业知识和技能，严格遵守国家法律法规和公司制度，不得谋取个人利益。
第七条采购合同应明确双方权利义务，确保物资质量、价格、交货期等符合公司要求。
第三章物资储存管理第八条物资储存应根据物资性质、用途、保管要求等因素，合理选择储存场所和储存方式。
第九条物资入库应严格执行验收制度，确保物资数量、质量、规格、型号等符合规定。
第十条物资储存应实行分类管理，做到标识清晰、摆放整齐，便于查找、统计和盘点。
第十一条物资储存应加强安全管理，防止物资损坏、丢失、变质等现象发生。
第四章物资发放管理第十二条物资发放应根据公司生产、经营计划和实际需求，按照审批流程办理发放手续。
第十三条物资发放应严格执行发放制度，确保物资发放准确、及时，满足生产、经营活动需求。
第十四条物资发放后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第五章物资调拨管理第十五条物资调拨应根据公司生产、经营计划和实际需求，经公司领导审批后实施。
第十六条物资调拨应严格执行调拨制度，确保物资调拨合理、合规，满足公司整体利益。
第十七条物资调拨后，应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第六章物资报废管理第十八条物资报废应根据物资使用寿命、损坏程度等因素，经公司领导审批后实施。
第十九条物资报废应严格执行报废制度，确保报废物资及时处理，防止资源浪费。
物资部管理制度
物资部管理制度第一章总则第一条为了规范物资部的管理工作，确保物资管理的科学性和高效性，提升物资管理水平，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于物资部全体工作人员，在物资管理工作中必须严格遵守。
第三条物资部的管理目标是确保物资的供应充足、采购成本合理、库存管理科学、资产利用率高、办公用品的配备及领取有效，并且确保物资采购与使用的透明度和合规性。
第四条物资部应与其他部门建立良好的合作关系，做好沟通与协调工作，共同为公司提供良好的物资管理服务。
第五条物资部遵守国家有关法律、法规，严格执行公司的各项规章制度，积极参与各项业务培训，不断提高自身的工作能力和业务水平。
第二章负责人及职责第六条物资部的负责人由公司领导任命，对物资部的管理工作负责。
第七条物资部负责人具体职责包括：1. 负责制定物资采购计划，并组织实施；2. 负责编制物资管理制度和规章制度，确保物资管理工作的规范性和高效性；3. 组织进行物资供应商的评估和选择，建立合作关系；4. 负责监督和审核物资的采购、入库、出库等环节，确保物资的安全和合规；5. 负责库存管理，做好物资的清查、盘点和报废工作；6. 指导和监督办公用品的领取和使用；7. 及时处理物资管理中出现的问题和突发事件；8. 定期向上级主管部门提交物资管理工作的报告。
第三章采购管理第八条物资部应根据公司的需要，制定合理的采购计划，并及时组织采购工作。
第九条物资部负责与供应商进行洽谈、签订采购合同，并确保采购合同的履行。
第十条物资部应对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、产品质量、价格等方面，确保选择合适的供应商与之合作。
第十一条物资部负责监督采购过程中的各个环节，包括询价、比价、评标、合同审查等，确保采购过程的透明度和合规性。
第十二条物资部应建立健全采购档案，包括但不限于采购合同、付款凭证、收货凭证等，便于备查和管理。
第四章库存管理第十三条物资部负责库存管理工作，对进货、出货、退货等工作进行统筹协调。
关于物资管理制度范本(15篇)
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇11.物资入库(1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。
质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。
(2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。
(3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。
(4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。
如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。
(5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。
(6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。
2.物资的储存保管(1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
(4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。
(6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
3.物资出库(1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。
(2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。
物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资供应管理制度（5篇）
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
物资部管理制度及职责
物资部管理制度及职责（原创实用版3篇）《物资部管理制度及职责》篇1物资部管理制度是为了规范物资部的工作而制定的一系列规则和规定。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部管理制度-物资采购管理制度：包括物资采购的流程、审批、采购方式、供应商管理等内容。
-物资仓储管理制度：包括物资仓储的规划、库存管理、物资保护、出入库管理等内容。
-物资配送管理制度：包括物资配送的流程、配送方式、配送时间、配送质量等内容。
-物资报废管理制度：包括物资报废的标准、流程、审批、处理方式等内容。
2. 物资部职责-制定物资采购计划：根据公司生产计划和库存情况，制定物资采购计划，保证生产所需物资的及时采购。
-组织物资采购：根据物资采购计划，组织采购物资，包括招标、谈判、签订合同等工作。
-管理物资库存：对物资库存进行有效管理，包括库存规划、库存监控、库存分析等工作。
-保证物资配送：根据生产需要，及时配送物资，确保生产进度和质量。
-管理物资报废：根据物资报废标准，对报废物资进行审批，并及时处理报废物资。
《物资部管理制度及职责》篇2物资部管理制度是为了规范物资部门的工作而制定的一系列规章制度。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部门职责：负责公司物资的采购、供应、仓储、物流等管理工作，确保公司生产、运营所需的物资及时、充足、优质、低价供应。
2. 物资采购管理制度：规定物资采购的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资采购的公正、透明、公开。
3. 物资供应管理制度：规定物资供应的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资供应的及时、准确、优质、低价。
4. 物资仓储管理制度：规定物资仓储的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资仓储的安全、规范、有序。
5. 物资物流管理制度：规定物资物流的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资物流的高效、安全、可靠。
6. 物资部门绩效考核制度：规定物资部门的绩效考核方式、标准、程序、责任等，确保物资部门的工作绩效和目标实现。
物资部管理规章制度
物资部管理规章制度第一章总则第一条为了规范物资管理工作，提高物资的利用效率，保障企业正常生产经营活动的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业物资部门，主要内容包括物资采购、存储、分发、使用和报废等一系列工作。
第三条物资部门是企业的重要部门之一，其任务是负责企业内部的各类物资的采购和管理工作。
第四条物资部门必须遵守国家相关的法律法规，做好物资管理工作。
第五条物资部门必须遵守企业的有关规定，服从企业的领导，按照企业的发展战略开展工作。
第六条物资部门的工作人员必须具备相关的专业知识和工作经验，遵守职业操守，忠实执行工作任务。
第七条物资部门必须做好工作记录，定期向企业领导汇报工作情况，接受监督检查。
第八条物资部门必须保障物资存储的安全，做好物资的清点、保管、出入库等工作。
第二章物资采购第九条物资部门在采购物资时必须严格遵守企业的采购制度，按照采购计划和采购合同的要求进行采购。
第十条物资部门采购物资必须尊重市场规律，选择性价比高的供应商，保障物资的质量和价格合理。
第十一条物资部门在采购时必须实行多方比较、多方论证，确保采购物资的合理性和合法性。
第十二条物资部门在签订采购合同时必须谨慎审查，避免漏洞，保护企业的利益。
第十三条物资部门在采购后必须及时确认货物的数量和质量，及时报告给企业领导，做好物资的入库工作。
第十四条物资部门必须做好采购资料的整理和归档，留存有关的证据和凭证，以备查询和检验。
第三章物资存储第十五条物资部门必须建立完善的物资存储制度，做好物资的保管和管理工作。
第十六条物资部门必须确保存储场所的安全性和干净卫生，做好仓库的日常巡视和维护工作。
第十七条物资部门必须按照物资种类和属性分类存放，确保物资的有序管理和便捷调取。
第十八条物资部门必须严格控制物资的出入库流程，按照规定的程序和要求办理物资的出入库手续。
第十九条物资部门必须做好物资的清点和盘点工作，定期对仓储货物进行核对和比对，保证物资的准确性。
物资供应部安全管理制度
一、目的为确保物资供应部安全生产，预防安全事故发生，保障员工生命财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于物资供应部所有员工及外来人员。
三、安全责任1. 物资供应部经理为本部门安全生产第一责任人，负责本部门安全生产工作的全面领导和管理。
2. 各岗位员工应严格遵守本制度，履行安全生产职责，确保自身及他人安全。
3. 物资供应部全体员工应积极参与安全生产活动，对安全生产提出合理化建议。
四、安全管理措施1. 安全教育（1）新员工入职前，必须接受安全生产教育培训，合格后方可上岗。
（2）定期组织安全生产教育培训，提高员工安全意识。
（3）对特殊岗位员工进行专项安全培训。
2. 安全检查（1）定期开展安全生产大检查，发现问题及时整改。
（2）加强日常安全巡查，确保安全生产设施设备完好。
（3）严格执行安全操作规程，防止违章操作。
3. 安全设施（1）完善安全生产设施，确保设施设备符合国家标准。
（2）定期检查和维护安全设施，确保其正常运行。
（3）加强安全设施设备的标识管理，提高员工对安全设施的认知。
4. 安全操作（1）严格执行安全操作规程，确保作业安全。
（2）加强现场管理，防止违章指挥、违章作业。
（3）定期对员工进行安全操作技能培训，提高操作水平。
5. 应急管理（1）制定应急预案，明确应急组织、职责和措施。
（2）定期组织应急演练，提高员工应急处置能力。
（3）发生事故时，立即启动应急预案，确保事故得到及时有效处理。
五、奖惩1. 对在安全生产工作中表现突出的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反安全生产规定的员工，根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
六、附则1. 本制度由物资供应部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
物资部员工管理制度
一、总则为加强物资部管理，提高工作效率，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
本制度适用于物资部全体员工。
二、组织架构1. 物资部设部长一名，负责全面工作，协调各部门关系。
2. 物资部设副经理一名，协助部长工作，分管采购、库存、物流等工作。
3. 物资部设采购员、仓管员、物流员等岗位，负责具体工作。
三、职责1. 部长职责：（1）制定物资部工作计划，并组织实施；（2）组织协调各部门关系，确保物资供应的及时性和准确性；（3）监督、检查、考核部门员工的工作绩效；（4）负责物资部内部管理制度的制定、修订和实施。
2. 副经理职责：（1）协助部长制定物资部工作计划，并组织实施；（2）分管采购、库存、物流等工作，确保各项工作顺利进行；（3）监督、检查、考核部门员工的工作绩效；（4）负责部门内部管理制度的制定、修订和实施。
3. 采购员职责：（1）负责采购计划的编制、审批和执行；（2）根据采购计划，选择供应商，进行询价、比价、谈判等采购工作；（3）负责采购合同的管理和履行；（4）定期向上级汇报采购情况。
4. 仓管员职责：（1）负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点等；（2）负责仓库物资的保管、保养，确保物资质量；（3）负责仓库安全、消防、环保等工作；（4）定期向上级汇报仓库管理工作。
5. 物流员职责：（1）负责物流计划的编制、审批和执行；（2）负责物流运输、配送、装卸等工作；（3）负责物流费用的核算和结算；（4）定期向上级汇报物流工作。
四、工作流程1. 采购流程：（1）根据需求部门提供的采购计划，编制采购计划；（2）选择供应商，进行询价、比价、谈判等采购工作；（3）签订采购合同，履行合同条款；（4）跟踪采购进度，确保物资及时到位。
2. 仓库管理流程：（1）物资入库：验收、入库、上架；（2）物资出库：根据领料单、销售订单等，办理出库手续；（3）物资盘点：定期进行盘点，确保库存准确；（4）物资保养：对库存物资进行保养，确保物资质量。
公司物资部管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的采购、验收、保管、领用、报废等环节。
第三条物资部应遵循“统一领导、分级管理、责任到人、合理使用”的原则，确保物资管理的规范化、制度化。
第二章物资采购管理第四条物资采购应遵循市场调研、供应商选择、询价比价、合同签订的程序。
第五条采购人员应具备相应的专业知识，熟悉市场行情，确保采购物资的质量、价格和交货期。
第六条采购物资应优先选择公司内部供应商，如需外部采购，应进行严格的供应商评估。
第七条采购合同应明确物资的规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式等条款。
第三章物资验收管理第八条物资验收应按照采购合同和验收标准进行，确保物资的数量、质量符合要求。
第九条验收人员应认真核对物资的品种、规格、数量、质量，做好验收记录。
第十条对于不合格的物资，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
第四章物资保管管理第十一条物资仓库应保持整洁、通风、干燥，防止物资损坏、变质。
第十二条物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，标识清晰。
第十三条仓库管理人员应定期检查物资的库存情况，及时补充库存。
第十四条物资出入库应做好登记，确保物资的账实相符。
第五章物资领用管理第十五条物资领用应严格按照生产、经营计划进行，不得超计划领用。
第十六条领用人员应填写领用单，经相关部门审批后，方可领用物资。
第十七条领用物资后，应及时登记台账，做好记录。
第六章物资报废管理第十八条物资报废应按照公司规定程序进行，由物资部负责审核。
第十九条报废物资应进行技术鉴定，确定其无法修复或修复成本过高。
第二十条报废物资应按照规定进行处理，防止浪费和环境污染。
第七章奖惩第二十一条对在物资管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本制度的行为，给予批评教育，情节严重的，依法依规进行处理。
第八章附则第二十三条本制度由物资部负责解释。
物资的管理制度
物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购部安全管理制度
一、总则为了加强物资采购部的安全管理，确保物资采购工作顺利进行，保障员工的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本制度。
二、安全责任1. 物资采购部全体员工必须严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，自觉履行安全责任。
2. 部门负责人对本部门的安全工作负总责，对员工的安全教育和培训负有直接责任。
3. 员工应自觉遵守本制度，履行各自岗位的安全职责，确保安全生产。
三、安全管理措施1. 人员管理（1）新员工入职前，须进行安全教育培训，经考核合格后方可上岗。
（2）定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能。
（3）加强员工劳动纪律，严禁酒后上岗、违章操作等行为。
2. 物资管理（1）严格按照国家相关法律法规和公司规定采购物资，确保物资质量。
（2）建立物资采购档案，对采购的物资进行分类、编号、登记，确保物资的跟踪管理。
（3）加强仓库安全管理，确保物资存放整齐、通风、干燥，防止火灾、盗窃等事故发生。
3. 设备管理（1）定期对采购设备进行检查、保养，确保设备正常运行。
（2）操作设备时，严格按照操作规程进行，防止设备故障或人身伤害。
（3）对设备进行定期维修、保养，确保设备安全、可靠。
4. 安全检查（1）定期对部门进行全面安全检查，及时发现和消除安全隐患。
（2）对检查中发现的安全隐患，立即采取措施进行整改，确保整改到位。
（3）对整改情况进行跟踪复查，确保整改措施落实到位。
四、事故处理1. 事故发生后，立即启动应急预案，组织救援。
2. 保护事故现场，防止事故扩大。
3. 对事故原因进行调查分析，制定整改措施。
4. 对事故责任人进行严肃处理，确保事故不再发生。
五、附则1. 本制度由物资采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
物资采购部年月日。
物资仓储管理制度范文（5篇）
物资仓储管理制度范文第一章总则第一条为规范物资仓储管理工作，提高资源利用率，保障物资安全，根据国家有关法律、法规以及公司的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各单位的物资仓储管理工作。
第三条物资仓储管理应坚持科学管理、合理配置、安全保障、高效运作的原则。
第四条物资仓储管理工作由仓储管理部门负责，各部门和岗位要按照本制度的规定履行职责，确保物资仓储管理的顺利进行。
第二章仓库的功能和分类第五条仓库是公司物资仓储管理的基本单位，主要提供物资的储存、保管、调拨、发放等功能。
第六条按照物资的性质和用途，仓库分为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等。
第七条按照仓库的使用范围，仓库分为总仓库、分仓库、专用仓库等。
第三章仓库的建设和管理第八条仓库的建设应符合国家有关建设标准和规定，且配备必要的设备和工具。
第九条仓库的管理应建立健全仓库管理制度，明确仓储管理人员的权限和责任，制定相关的操作流程和操作规范。
第十条仓库管理人员应具备相应的资质和技能，经过培训和考核合格后方可上岗。
第四章入库管理第十一条物资的入库应按照实物清点、质量检验、数据录入三个环节进行。
第十二条入库时必须与供货单位的发货单据核对，确保入库物资的准确性和完整性。
第十三条入库的物资必须经过质量检验，合格后方可入库，不合格物资应拒收，并及时通知供货单位。
第五章出库管理第十四条出库申请应由物资使用单位提出，经仓库管理人员审核后方可出库。
第十五条出库时应核对出库单据与实际物资，确保出库的准确性和完整性。
第十六条有关出库物资的核销、变卖、报废等工作应按照公司的相关规定进行。
第六章盘点和报损管理第十七条仓库应定期进行盘点，确保物资的准确性和完整性。
第十八条盘点时如发现物资有短缺、损坏等问题应及时报告上级，按照规定进行报损。
第十九条物资报损前应经过审核，并出具相应的报损单据，报损的物资应及时从台账中清除。
第七章安全防范和事故处理第二十条仓库应定期进行安全检查，防止火灾、水灾等事故的发生。
物资部管理制度大全
物资部管理制度大全第一章总则第一条为规范物资部门管理行为，保证物资采购、储备、调配和使用的合理性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内的物资部门，包括但不限于采购、储备、物资调配和使用等方面。
第三条物资部门负责制定并执行公司内的物资管理政策和措施，保障公司正常运转所需的物资。
第二章物资采购管理第四条物资部门根据公司的实际需求，制定物资采购计划，并进行合理安排和调配。
第五条物资采购应严格按照公司相关采购管理规定进行，遵循政府相关法律法规，实行公开、公正、公平的原则，保证资金使用的合理性和透明度。
第六条对于重要物资的采购和大额采购，物资部门应当进行严格的资质审查和供应商评价，确保采购的物资符合公司的需求，并具有合法的来源和质量保证。
第七条物资部门应根据物资的特性和种类，建立完善的物资供应商库，及时更新供应商信息，确保物资采购的多样性和灵活性。
第八条物资部门应当保持与供应商的良好沟通和合作关系，及时了解市场行情和价格变动，确保采购的物资价格合理，并且保证供货的及时性。
第九条物资部门应当建立健全的物资质量管理体系，对采购的物资进行严格把关和质量监管，确保所采购的物资符合公司的要求和标准。
第十条物资部门应当积极开展节能环保产品采购，推动绿色采购，促进公司的可持续发展。
第三章物资储备管理第十一条物资部门应根据公司的实际需求和生产经营情况，合理制定物资储备计划和库存管理政策，确保公司生产经营活动的正常进行。
第十二条物资储备应保持合理充足，同时避免过多库存和呆滞库存，降低库存风险和资金占用。
第十三条物资部门应当根据库存情况和使用需求，定期进行库存清点和盘点，及时更新库存信息，确保库存数据的真实和准确。
第十四条物资部门应当建立健全的库存管理制度和流程，规范库存的收发存储，确保库存的安全性和完整性。
第十五条物资部门应当对不同种类和特性的物资进行分类管理，并制定相应的保管措施和安全防范措施，确保物资的质量和使用安全。
物资部管理制度及内容范本
一、总则第一条为加强公司物资管理，确保物资采购、储存、使用、报废等环节的规范化和高效化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购、储存、使用、报废等环节。
第三条物资部负责公司物资管理的全面工作，包括物资采购、储存、使用、报废等环节。
二、物资采购管理第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行公司采购计划。
第五条采购人员应严格按照采购计划进行采购，不得擅自变更采购计划。
第六条采购物资应选择质量可靠、价格合理、售后服务良好的供应商。
第七条采购物资需提供相关证明文件，如质量检验报告、合格证明等。
第八条采购物资入库前，需进行验收，确保物资符合质量要求。
三、物资储存管理第九条物资储存应按照物资特性分类存放，保证物资安全。
第十条物资储存区域应保持通风、干燥、清洁，防止物资受潮、变质。
第十一条物资储存期间，定期检查物资质量，发现不合格物资及时处理。
第十二条物资储存区域设置明显的标识，便于物资查找和管理。
四、物资使用管理第十三条物资使用部门需按照物资使用计划进行领用，不得擅自变更。
第十四条领用物资需填写领用单，经部门负责人审批后，由物资部发放。
第十五条物资使用部门应合理使用物资，避免浪费。
第十六条物资使用部门应定期对使用过的物资进行清理，及时归还物资部。
五、物资报废管理第十七条物资报废需符合国家相关法律法规和公司规定。
第十八条物资报废前，需经部门负责人审批，由物资部进行鉴定。
第十九条物资报废后，由物资部负责处置，并做好相关记录。
六、其他第二十条物资部应定期对物资管理情况进行检查，确保物资管理制度的落实。
第二十一条物资部应加强对采购、储存、使用、报废等环节的监督，防止违规操作。
第二十二条本制度由物资部负责解释和修订。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
物资部员工管理制度范本
第一章总则第一条为加强物资部员工管理，提高工作效率，确保物资采购、供应、管理等工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于物资部全体员工。
第三条物资部员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，努力提高自身素质，为公司的可持续发展贡献力量。
第二章岗位职责第四条物资部员工应按照岗位职责，认真履行以下职责：1. 严格执行国家有关物资采购、供应、管理的法律法规，遵守公司规章制度。
2. 负责物资采购计划的编制、审核、执行和反馈。
3. 负责供应商的考察、评估、选择和合作。
4. 负责物资的验收、入库、出库、调拨等工作。
5. 负责物资库存的管理，确保物资供应的及时性。
6. 负责物资成本的控制，降低采购成本。
7. 负责物资信息的收集、整理、分析和上报。
8. 负责与相关部门的沟通协调，确保物资管理工作的高效运转。
第三章工作纪律第五条物资部员工应遵守以下工作纪律：1. 严谨务实，认真负责，保证工作质量。
2. 服从领导，团结协作，共同推进部门工作。
3. 严格遵守保密制度，不得泄露公司机密。
4. 不得利用职务之便谋取私利，严禁收受贿赂。
5. 不得在工作时间从事与工作无关的活动。
6. 不得迟到、早退、旷工，遵守公司考勤制度。
第四章培训与考核第七条公司对物资部员工进行定期培训，提高员工业务素质和工作能力。
第八条公司对物资部员工进行考核，考核内容包括：1. 工作业绩：完成工作任务的质和量。
2. 工作态度：责任心、积极性、团队协作精神。
3. 业务能力：专业知识、技能水平。
4. 遵守纪律：遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度。
第五章奖励与处罚第九条对表现优秀的物资部员工，公司给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度或工作纪律的员工，公司按照以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头或书面警告。
2. 纪律处分：对严重违规行为给予警告、记过、降职、解聘等纪律处分。
3. 违法行为：对触犯国家法律法规的员工，依法进行处理。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度1. 为什么需要物资管理部管理制度物资管理是企业生产中的紧要环节，良好的物资管理能够提高生产效率、掌控本钱、保障生产安全。
为了规范物资管理部门的工作，提高物资管理水平，特订立本《物资管理部管理制度》。
2. 物资管理部的职责和权限物资管理部是企业内部特地负责物资管理的部门，重要负责以下职责和权限：2.1 采购计划和采购预算•负责订立物资采购计划和采购预算；•分析市场情况，确定采购策略，并负责与供应商的谈判；•审批和监控物资采购计划的执行情况；•对采购合同进行审核和管理，确保合同履行。
2.2 供应商管理•负责建立和维护供应商数据库；•定期评估供应商的信誉和服务本领；•维护与供应商的良好合作关系，并乐观找寻新的合作商机；•对供应商的供货质量和交货时间进行监控。
2.3 现场物资管理•定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；•乐观管理和跟踪关键物资的库存和使用情况，及时向相关部门供应支持；•对库存物资进行分类、分区，订立合理的出入库管理制度；•确保物资的保管、储存和发放工作的规范性和安全性。
3. 采购流程和审批制度为了保证采购工作的顺利进行，物资管理部订立了以下采购流程和审批制度：3.1 采购需求申请各部门提出物资采购需求，填写《物资采购需求申请表》，并将申请表发送给物资管理部。
3.2 采购计划编制物资管理部收集全部的采购需求申请，订立采购计划和采购预算，并报请上级领导审核和批准。
3.3 供应商选择和谈判物资管理部依据采购计划和采购预算，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，确定物资的供应合同和价格。
3.4 采购合同审批物资管理部将采购合同提交给法务部门进行审批，确保合同的合法性和合规性。
3.5 采购执行和验收物资管理部负责监督采购合同的执行情况，对供应商的供货质量和交货时间进行监控。
在物资到货后，进行验收，并及时通知相关部门。
4. 库存管理制度为了保障物资的安全和有效利用，物资管理部订立了以下库存管理制度：4.1 定期盘点物资管理部定期对库存进行全面的盘点，确保库存数据的准确性和完整性。
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第一章、物资部管理制度（一）概述1.某公司物资部是某集团（以下简称集团）下设的职能部门之一，在集团总裁办公室的领导下开展工作，并向集团总裁办公室负责。
2.物资部管理制度附属于集团的管理制度。
物资部管理制度的其中某一条款与集团管理制度相抵触时，以集团管理制度为准。
物资部组成人员同时受集团管理制度和本制度约束。
3.物资部激励措施：物资部所有人员年终奖，达到考核标准，最高额度年产值万分之三进行激励。
（二）物资部主要工作职责在公司总裁、总经理、常务副经理、总工程师、总经济师的领导下，负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作，其主要职责如下：1、认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
2、保质、保量、按时完成本职工作和领导交待的各项任务。
3、对公司的库管，项目部材料组的采购人员及工地保安负有直接领导的责任及日常管理工作。
项目部库管、采购人员下工地后受双重领导。
4、负责对公司项目工程所需机械设备、各种工具、周转材料的采购、保管。
5、负责公司的各种设备、工具的检修、维护工作。
6、负责对项目部大宗采购计划的审核工作。
对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比较分析后，选择入围厂家；然后协助项目经理采取招标方式或组织公司领导、总工办等相关部门共同参与审核，认质认价。
（协助商务经理在预算范围内，以封标的形式，上报招标领导小组及公司总工程师、总经济师、常务副总审批）7、负责对甲供的材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。
8、负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。
9、负责对公司库管，项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查，检查工作每月初进行，检查内容按相关规定执行。
10、负责公司各种物资、设备、材料总账的管理，每季负责和材料员对账，并负责公司库管、项目部库管，盘点、对账等工作。
11、负责组织项目工程撤场后，各种设备、工具、材料返库时的清点、验收工作。
12、负责不定期对公司库管、项目部库管、采购人员的各种手续，账目的检查工作。
13、负责、搜集各类施工材料、设备资料及采购信息，并建立信息平台，保存整理并建立档案库，资料信息库。
同时建立合格供方资料库及不合格供方库。
14、负责对已不能维修或没必要维修的工具，过期变质的原材料及时写出报废报告，报公司总经理批准后给予处理。
15、负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作。
16、通过各种渠道收集信息，与材料商建立良好业务往来关系，使材料能最经济、最快捷、最合理的被投入使用。
17、与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作，做到事前预计、事中配合、事后反馈。
18、多方求证、精心分析、公平比较为领导作招投标决策提供最优依据。
19、每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察，熟悉材料的使用部位和使用情况，得到从销售到售后整个环节的综合信息。
20、严格按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。
21、负责督促材料员及供货商及时提供各种需归档的资料。
（三）物资部工作人员的工作职责1.物资部经理工作职责负责公司办公材料、施工单位甲供材料和设备的需求管理、采购管理、仓库管理、向施工单位调拨物资并监督审核施工单位物资使用等工作，其主要职责如下：①认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
②负责公司物资部的日常管理工作。
③负责对公司的库管，项目部材料组、采购人员及工地保安的日常管理工作。
④负责对物资部员工的业绩考核及实施工作。
⑤负责对项目部材料采购计划的审核工作。
⑥负责项目大宗材料招标的审核、监督配合工作。
⑦负责对公司项目常规材料采购的厂商核定工作。
建立资质可信、人品可信、具有规模经营的厂商信息库。
⑧负责材料采购过程中的供方评价、合法资格、选择、控制和重新评价工作。
⑨负责项目材料采买过程中的合同审定工作。
⑩负责项目材料采买后的发票签字、审核工作。
⑪负责对项目工程所需库管、采购人员、保安人员的工作安排。
⑫负责对公司库管，项目部库管、采购员、保安人员进行监督和检查，检查工作每月初进行，检查内容按有关规定执行。
⑬负责对物资部全体人员的业务培训、安全教育等工作。
⑭每月定期或不定期组织人员到市场、工地进行考察，熟悉材料的使用部位和使用情况，得到从销售到售后整个环节的综合信息。
⑮负责按照材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。
⑯负责编写劳务合同中有利于集团节约、发展类的对劳务队进行的必要限制、规范、违约罚款等方面的合同建议，书面管理文件。
⑰负责项目部涉及本部门管理范围内的各项考核工作。
2.物资部副经理工作职责：外业（1）负责辅助物资部经理的日常管理工作，认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定。
（2）负责对项目部材料采购计划的审核工作以及材料采购过程中材料员的监察工作，监督检查物资采购、验收、发放、保管等各过程的受控情况。
（3）负责对材料员在采购过程中支票、周转现金的发放、使用过程的监督、票据的审查、核实工作。
（4）负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报、协助商务经理在预算的范围内，完善报批手续工作（5）监督检查物资采购、验收、发放、保管、使用等各过程的受控情况。
（6）监督检查物资采购过程中对釆购员违纪事件调查取证工作。
（7）监督检查材料组采购员釆买过程中的合规性调查及供货商的考察工作。
（8）合格供方的评审、报批、归档、收集、推荐合格供方。
（9）负责项目完工后剩余物资的调配、退场工作。
（10）负责项目废旧物资处理、组织相关人员到现场鉴定、审批，监督过程的执行及资料备案。
（11）部门各岗位人员工作计划的执行情况及完成情况的总结。
（12）集团领导及物资部经理交办的事务。
4.物资部副经理工作职责：内业（1）负责协助物资部经理的日常管理工作，认真贯彻执行公司各项管理制度和相关规定；（2）负责物资部制度的建立、修改、完善、运行，检查制度的落实；（3）负责对集团项目部大宗材料招标的组织、编报，协助商务经理在预算的范围内，完善报批手续工作；（4）负责材料釆购中的合同起草和合同存档工作；（5）负责掌握物资包括周转材料采购、租赁等过程管理情况；（6）负责协助物资部经理对物资部全体人员的业务培训、安全教育工作；（7）负责搜集各类施工材料、设备资料及釆购信息，并建立信息平台，资料信息库；（8）负责对已不能维修或没必要维修的工具，过期变质的原材料及时写出报废报告，报集团领导批准后给予处理；（9）负责通过各种渠道收集信息，丰富信息资源库，配合市场部投标询价工作；（10）做好资料收集、整理、汇总、存档工作，以及重要文件归档工作；（11）集团领导及物资部经理交办的事务。
4.库管工作职责：负责项目部材料、工具出、入库管理及登记工作具体如下：一、公司库房，项目部库房内材料物资要分类码放整齐，保持库房整洁卫生。
二、公司库房，项目部库房凡是出入库的各种工具，各种材料都要填写一式三份的出入库单；1)库房出库工具填写出库单交材料员一份，工具用到那个工地，材料员把出库单交负责库管，库管凭此单入库，工具使用完毕库管及时开出库单工具返回库房。
2)工具出库时是好的，工地用完后出现坏的，要修好后再返回库房，库管负责监督发现坏了的工具要及时让材料员拉去修理，以免影响其他工地使用。
3)材料员新购进的工具要及时去公司大库房备案入库，同时新工具保修单、保养手册、合格证、零配件等到总库归档。
工地库管再入库；各工地之间转接的工具，库管也要开具出库单再出库，并及时反馈给大库房，知道工具具体在哪个工地使用，用完后及时返库，避免丢失。
4)材料员购买的材料入库时库管填写入库单：项目部库管一份，库管凭入库单登记明细帐，交采购员一份附发票后，财务报销用，交公司财务一份。
5)各项目部进场材料必须要数量明确，该量方的量方，该过数的过数，再办理入库手续，填写入库单。
6)对工地上的贵重物资材料（如：电缆、电线、铜截止阀等）实行专业工长批准，出库单后见单再发放，并跟踪使用成效，每天估计当天用料。
7)要熟悉材料验收、入库的基本程序：材料检尺、检称验收→开入库单并签字→登记台帐。
材料出库并签字→登记台帐→月底编报材料月报表。
8)各工地租赁的架管、卡扣、跳板等物资要及时与施工队办理手续，一次交给施工队。
有损失由施工队负责。
（此项需签署周转工具补充协议）三、项目部各种工具、各种材料出库时，须填写一式三份出库单，库管一份，提货人一份。
各项目部下属施工队领料，须指定专人到库房领料，办理好材料出库交接手续，严格把关，不允许施工队人员谁都可以来库房领取材料。
四、各项目部库房除库管，公司有关管理人员，领取材料得专人并填写领料单。
其他人员不允许随便出入库房。
专料专用按照使用计划出库，不允许一次性把材料都出给施工队，要循序渐进控制好量，避免浪费材料。
五、材料员新购进的材料要及时清点数量，审查质量，不清楚的要专业工长审查，要严把质量关，在办理入库手续。
并及时填写入库单交材料员一份。
当天材料入库必须办理完入库相关手续，不允许此工作滞后导致单据丢失。
六、公司大库，出入库单，必须由双方经手人签字。
七、项目部库房已开出的出入库单据，应分类装订成册、封面说明：月份、张数、项目名称、经手人。
八、关于各项目部库管明细账的登记，要根据审核无误的出入库单据，登记明细帐，要求库管分类别如：电料、水暖、土建建材等类别逐一登记。
每日结存，每月累计，根据明细账做月材料对账表，项目部每月25日结账，每月30日前把材料对账表报到公司物资部。
九、各项目部库管每月要做材料对账表、工具盘点表、工程大宗材料使用明细表。
每月30日前报公司物资部。
十、库管员在项目部要做好日常考勤工作，实事求是，不徇私情。
十一、项目部之间工具、周转物资使用管理制度办理并及时反馈给库房记录防止转来转去工具丢失。
十二、库管在材料物资被施工队伍领取后，在使用过程中有审查对方使用是否有浪费现象，是否违规使用现象的义务。
做好库管应尽职责。
十三、库管员安排好项目部保安的夜间执勤工作，配合保安工作，做好防治材料丢失被盗情况发生。
如有盗窃现象发生要第一时间通知项目经理及物资部经理。
十四、各工地租赁的架管、卡扣等库管都要有严格的出入库手续：①租赁物资进场时库管要清点清楚在开具入库单，登记在帐，工地用完后归还时仔细清点数量的办理出库，保安要起到监督职责，检查手续是否齐全，进行登记才允许拉出工地，库管要跟车到租赁站办理相关手续。
②架管、卡扣等租赁物资转借其他公司或施工队使用时，要有严格的出库转库手续，具体转借数量，转借到那个工地，开具出库单在出库，使用完毕归还租赁站时写单据通知租赁站转借其他工地的架管、卡扣的具体数量，最后由借方工地清算租赁费。