项目名称-项目开发过程裁剪表

项目经理
1.项目经理首先也页面原型及业务需求说明书进行 审核。 2.若客户定制化开发需求较复杂，项目经理应组织 本部门其他项目经理或技术骨干进行评审 1.项目经理联系客户进行业务需求的确认
1.《评审记录表》 2.修改后的页面原型 项目经理 3.修改后的《业务需求说明 书》 《客户需求确认单》 项目经理
1.项目经理根据项目过程裁剪表检查检查项目配置库中 交付物进行初检 2.项目经理初检完成后通知项目QA对项目交付物进行检 查 3.QA审查通过后，项目经理对项目交付物进行刻盘归档 4.QA通知配置管理员收回项目配置库用户权限（只保留 部分人员的用户权限） 5.QA更新项目台账 1.项目经理组织项目团队对本项目进行总结。 2.要对该项目中好的经验进行分享，失败的教训进行总 结，并提出预防性解决方案
若客户需求较复杂，则项目经理 在提交客户确认需求之前一定要 先进行内部评审
开发人员，测试人员
1.有专人对评审进行记录并形成 评审报告 2.评审需要知晓项目QA
需求分析人员，项目 经理
需求分析人员，技术 总监，开发人员
设计人员
开发人员
开发人员
测试人员
开发人员，项目经 理，测试人员
测试组长、测试人员
开发人员，测试人员
项目经理
项目经理
1.项目资料光盘 2.更新后的项目台账
项目经理
项目总结报告
项目经理
1.QA根据项目过程裁剪表按阶段对项目配置库上的交付 物进行检查，主要检查交付物的完整性，规范性以及版 本之间的一致性； 2.若在检查中发现不符合项，向项目经理发送不符合项 报告，督促项目经理整改直至不符合项关闭
《项目不符合项报告》
1、系统进入测试阶段后，实施人员即可根据测试 1、《用户手册》 环境中的系统着手进行实施准备，编写用户手册， 2、《安装手册》 安装手机及用户培训文档 3、《用户培训文档》 1、实施人员制定实施计划，并与客户就实施计划 达成一致 2、实施人员根据实施计划进行实施 3、实施人员对客户进行软件使用培训 4、实施完成后，实施人员编写《上线验收报告 》，发送给客户，并联系客户进行验收签字
1.需求分析人员根据已确认的业务需求进行软件需 《XX项目软件需求规格说明 求分析 需求分析人员 书》 2.编写软件需求规格说明书 1. 《评审记录表》 1.项目经理组织开发人员，测试人员对需求规格说 2.修改后的《需求规格说明 项目经理 明书进行评审 书》 1.如果该项目对标准化产品的改造设计体系、架构 、数据库等设计的变化，则需要编写概要设计说明 书 《概要设计说明书》初稿 2. 设计人员在标准产品概要设计的基础上对体系 结构设计、模块设计、数据库设计等进行修改
《项目不符合项报告》 《项目质量审计报告》
QA
参与者
过程质量要求
客户经理向技术部门提出售前支 持之前必须对客户的基本信息及 客户的原始需求进行了解，并且 将信息已书面形式提供给技术部
备注
客户经理
技术经理或技术骨干
单价按照公司发文约定的价格进 行估算
项目总监
1.客户经理签署合同签一定要得 到技术总监关于可以承接该项目 的承诺
设计人员
1.项目经理根据需要组织概要设计说明书的评审
1.《评审记录表》 项目经理 2.修改后的概要设计说明书
1.详细设计 2.编写详细设计说明书
《详细设计说明书》初稿
设计人员
1.项目经理要对开发人员进行编写规范培训 2.编码实现
编译通过的源代码
开发人员
1.项目经理对项目成员源代码进行抽查 2.抽查出的bug记录到禅道中
项目经理
1.项目经理向公司级配置管理员申请建立项目配置 库 2.配置管理员根据项目过程裁剪表建立项目配置库 1.配置库成功创建通知邮件 项目经理 结构 3.配置管理员对项目配置库添加项目成员，分配配 置库权限
1、 项目经理获取该项目所遵循的标准产品的版本 1、页面原型； 2、 结合标准产品及该项目的客户需求进行业务需 2、业务需求说明书 求分析，包括设计页面原型及编写业务需求说明书
0304 编码
0305代码抽查
编译通过的源代码
0401 测试用例设计
《页面原型》 《需求规格说明书》
0402 测试用例评审
《 测试用例》初稿
04 测试 阶段
0403 测试执行
1. 《 测试用例》 2. 编码完成，且程序已 被打包
04 测试 阶段
0404 提交客户体验
1. 《测试报告》 2. 软件版本基本稳定
实施经理
《上线验收报告》
实施经理
1.系统上线验收后，系统进入试运行阶段，在试运 行阶段，项目经理指派专人收集客户问题形成《问 题记录单》，并及时组织人员对系统问题进行修复 。 《软件终验合格通知单》 2.项目经理编写《软件终验合格通知单》，并联系 客户进行终验验收工作。 3.客户试运行时间根据合同约定，在试运行结束 后，项目经理尽快联系客户进行系统最终验收签字 1、客户签署最终验收报告，且试运行结束后，项 目经理整理项目文档，与客服沟通交接事宜 2、客服对项目交接的文档进行验收，并且与客户 确认当前阶段客户系统已正式投入使用 《项目交接确认表》 3、确认交接文档、程序齐全，客户已开始正式使 用后，客服部在《项目交接确认单》上签字，完成 交接
QA
1.QA对项目成员进行公司标准流程的培训，并指导项目 经理进行过程裁剪。 2.在项目执行过程中，QA根据过程裁剪表审核项目对过 程执行的遵从度，若发现不符合项，则出具不符合项审 查报告。 3.QA还负责审查项目执行过程中在进度，成本，质量等 方面的问题与风险，并提醒项目经理及时给出应对措施 。 4.项目QA要跟踪问题及不符合项直至问题得到解决
技术总监
1.客户经理发起合同评审流程 2.项目总监审核合同工期及合同额，判断本部门是 合同 否有资源（人力资源及时间）接受此单。 3.合同审核通过后，客户经理与客户签订合同
客户经理
1.技术总监在禅道上发起项目，并指派项目经理， 禅道上立项流程到达项目经 技术总监 由项目经理进行立项申请 理处 1. 根据原始需求的变动情况对项目的工作量进行 重新估算； 2. 估算该项目的人员需求，里程碑计划 3. 编写《立项申请表》 4. 若该项目规模较大，且涉及跨部门写作，则需 要召开正式的项目启动会
0202 项目配置规划
1.《XX项目过程裁剪表》 2.《XX项目配置库申请表 及用户列表》
02 需求 0203 业务需求分析 分析
客户需求清单
02 需求 分析
0204业务需求评审
1.页面原型 2.《业务需求说明书》初 稿 1.页面原型 2.《业务需求说明书》初 1.页面原型 2.《业务需求说明书》
0501 实施准备
《业务需求说明书》 《页面原型》
0502 系统实施 05 部署 及验收
1、《用户手册》 2、《安装手册》 3、《用户培训文档》
0503 跟进最终验收
客户上线验收完成
0601 与客服交接
《软件终验合格通知单》 《用户手册》 《安装手册》 《用户培训文档》
06 项目结 项 0602 项目归档 项目相关资料
测试组长
1、首先项目经理向客户了解是否有提前进行软件 使用体验的需求。 2、在每轮测试之后，项目经理根据本轮测试的情 况判断是否能够提供给客户进行体验 3、安排开发人员将体验版本部署到云环境中 4、通知客户进行体验，并安排专人回答客户的咨 询，记录客户提出的问题
1、客户提供的《系统bug清 项目经理 单》
0603 项目评价
项目的所有文档、资料
0701 配置审计
项目过程裁剪表
07 配置审 计与质量 保证
07 配置审 计与质量 保证 0702 质量保证 项目过程裁剪表 项目计划
目开发流程说明
关键任务
1. 客户经理发起售前支持
输出
负责人
售前技术支持表
客户经理
1.项目总监根据售前技术支持表中的信息对工作量 进行评估，或者指派该领域的项目经理/骨干对客 1、《工作量评估表》； 户的需求进行工作连该评估。 2、《初步可行性分析》 2.如果技术总监认为该项目的可行性存在不确定 性，则需要指派项目经理进行初步可行性分析
1.《立项申请表》 2.更新后的《XX项目需求工 项目经理 作量评估表》 3.《项目启动会会议纪要》
1.项目经理与项目QA一期进行项目过程裁剪； 2.定义本项目的项目管理规范及项目监控及沟通的 机制； 3.根据裁剪后的过程估算项目的进度及资源计划
1.禅道上完整的项目计划 （近细远粗） 2.《XX项目过程裁剪表》 3、里程碑计划
目开发流
阶段名 称 子流程 输入
客户基本信息 客户原始需求列表
0101 发起售前支持
0102 提供售前支持
售前技术支持表
01 项目 启动
0103 合同签署
/
0104 指派项目经理
/
0105 项目立项
1、《工作量评估表》； 2、《初步可行性分析》 3、《项目合同》
0201 项目计划
1、《工作量评估表》； 2、《初步可行性分析》
研发总监，质量经 理，公司总经理
1.通过ECT走立项流程
项目经理，开发度责 任，测试负责人，QA
1.必须使用禅道项目管理工具编 制项目计划 2.项目计划必须遵从该产品的发 布计划
Baidu Nhomakorabea
配置管理员
因目前配置库还未进行规范整 改，目前项目配置库建立还按照 目前的方式进行
需求分析人员、艺术 设计部设计人员
技术经理，艺术设计 部人员，需求分析人 员 艺术设计人员 项目经理
禅道任务 bug清单
项目经理
测试用例设计
测试用例初稿
测试组长
1.若该项目由测试组长，则测试组长要对测试人员 的测试用例进行评审; 《评审记录表》 2.若该项目无测试组长，则项目经理需要对测试用 例进行评审 1、部署测试环境 2、测试人员根据测试用例执行测试，提交bug 3、编写测试报告
测试组长
1、《测试报告》 2、禅道上的bug
0205 提交客户确认 0206 软件需求分析
0207 需求评审
《 软件需求规格说明书 》
0301 概要设计
《 软件需求规格说明书 》
0302 概要设计评审
《概要设计说明书》初稿
03 设计 0303 详细设计 阶段
《概要设计说明书》 《软件需求规格说明书》 《页面原型》 《需求规格说明书》 《概要设计说明书》 《详细设计说明书》
实施人员、客户经理
实施人员、客户经理
开发人员，实施人 员，客户经理
实施人员、客服人员
项目管理专员、项目经 理
项目经理，项目成员， QA
QA、项目经理
QA、项目经理