相关方的需求和期望汇总表

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组织的知识管理内外部环境因素相关方需求及期望风险和机遇及应对措施

组织的知识管理、内外部环境因素、相关方需求及期望、风险和机遇及应对措施质量管理制度第一章总则第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。

第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。

第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。

第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。

各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。

第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。

第二章项目部的质量责任制第一条、项目经理的质量责任：1、项目经理是第一质量责任者，对整个项目的工作质量、工程质量负全责。

2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。

3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。

4、决策、审批项目质量管理方针、制度、各级责任制。

5、完善和加强项目质量管理的培训、教育体系6、加强项目质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。

7、领导、组织、检查内的质量管理和教育培训工作。

完善持续改进措施。

8、掌握质量动态，协调整个项目质量工作关系。

第二条、项目部生产经理的质量责任1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位。

2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。

3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。

4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。

协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。

5、领导和组织公司的质量管理检查工作。

6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。

EMS转版阐述题汇总(大杂烩)

EMS转版阐述题汇总（大杂烩）1.ISO14001：2015标准更加强调了有关环境绩效的要求，请阐述新版标准从哪些方面体现了关于环境绩效的要求？（古笼、博乐）ISO14001：2015标准在以下方面对环境绩效提出要求：1、4.4“环境管理体系”中明确组织应按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，目的是取得预期的结果，包括提升环境绩效。

（2分）2、5.1“领导作用和承诺”中的f）中明确最高管理者要确保环境管理体系实现其预期结果，环境管理体系的预期结果包括提升环境绩效。

（1分）3、5.2“环境方针”中明确要求包含持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺。

（2分）4、5.3“组织作用、职责和权限”中明确最高管理者要分配职责和权限，以b）向最高管理者报告环境管理体系的绩效，包括环境绩效。

（1分）5、9.1.1“监视、测量、分析和评价”总则中明确组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效，组织应评价环境绩效和环境管理体系的有效性。

（2分）6、9.3“管理评审”中明确管理评审应考虑d）组织环境绩效方面的信息。

（1分）7、10.3“持续改进”中明确组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升环境绩效。

（1分）总之，ISO14001：2015版标准对环境绩效的要求更加的明确，便于标准的使用者对标准的应用。

2.审核员在企业依据ISO14001：2015标准审核环境管理体系时，应从哪些方面关注企业的环境管理体系是否应用了基于风险的思维？（博乐）1）第4章组织所处的环境，4.1所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来哪些风险和机遇，组织确定了哪些需要应对和管理的风险和机遇；2）第5章领导作用，最高管理者如何应对风险，确定并解决环境运行管理过程的风险和机遇；3）第6章策划，组织如何确定与环境因素、合规义务、4.1和4.2中识别的问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，组织保持了哪些应对风险和机遇的文件化信息；组织在建立环境目标时是否考虑了风险和机遇；4）第7章支持，组织是否确定并提供应对风险和机遇的必要资源；5）第8章运行，组织如何关注过程中风险和机遇；6）第9章绩效评价，管理评审输入时是否考虑风险和机遇的变化；7）第10章改进，组织如何避免或减少不良影响，提高环境管理体系绩效。

组织环境相关方需求期望控制程序

组织环境相关方需求期望控制程序RQ-QES-P-011 目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部环境，确定与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围适用于对本公司管理体系经营内外部环境、相关方需求和期望识别、监视、评价。

3 职责3.1 企管办：组织各部门进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行监视评价。

3.2 管理者代表：确定内外部环境和相关方期望或要求，批准风险和机遇的应对措施。

3.3 各部门：配合进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4 工作流程4.1总经理提出评价监视的计划，企管办负责组织实施公司质量环境职业健康安全内外部环境分析、评价、监视工作。

通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。

如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

4.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

4.3企管办负责组织总经理、管理代表和相关部门主管召开评审会议。

通常与管理评审会议一起进行，以对公司所处的环境进行监视评价。

5 作业内容5.1 在建立与改进质量环境职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境影响因素。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：a) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种质量环境职业健康安全法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，物理状况和因素。

b) 组织的内部特征或条件，例如价值观、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系），业务活动、产品和服务、绩效等。

01环境和相关方要求和期望控制程序

5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
管理部：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
业务部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
生产部：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。
5.3风险和机会的应对
5.3.1 风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。
5.3.2 风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。
a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。
b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。
5.3.3 针对不同级别的风险与机会，应对原则：
高风险：应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。
中风险：考虑设立目标、策划运行控制措施。
低风险：暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。
5.3.4 风险和机会应对措施策划：策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。
5.3.6应对措施有效性评价：每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。
6、相关文件
风险和机遇确定与应对控制程序
7 、质量记录
公司经营环境评价表
相关方的需求和期望评价表
制订
审核
批准
生效日期：2016年07月08日

品牌培育能力评价记录表

品牌培育能力评价记录表4、1 总要求（30分）1、品牌培育管理体系文件的编制情况？已按相关要求编制《公司品牌培育手册》组织的品牌培育管理体系得到拓展，并与公司质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系进行了整合。

成熟度等级4得分百分比90%得分272、品牌培育管理体系对策划和管理品牌培育过程的有效性？公司各部门通过“PDCA”的方法进行品牌管理详见手册中4、1、5详细规定3、品牌培育管理体系与其他管理体系的整合情况？与公司质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系进行了整合。

详见手册附录五：引用程序文件及支持性文件目录4、是否为落实品牌培育战略和方针提供了清晰的途径？是详见手册0、5品牌战略方针5、品牌培育管理体系在品牌培育过程改进和创新方面的作用？通过品牌培育管理体系加强了公司品牌各方面的管理，今年取得了天津市驰名商标的荣誉网上可查到我公司的天津驰名商标内容4、2 管理职责（30分）1、最高管理者在品牌培育方面的主要职责及落实情况？建立了最高管理者在品牌培育方面的主要职责，内审检查结果落实详见手册4、2管理职责及附件自评报告对应条款中内容内容品牌培育能力和绩效持续改进；组织对短期未来进行策划成熟度等级4得分百分比90%得分272、品牌培育管理者代表的职责及落实情况建立了品牌培育管理者代表在品牌培育方面的主要职责，内审检查结果落实3、各相关部门品牌培育职责及落实情况？建立了各相关部门在品牌培育方面的主要职责，内审检查结果落实4、3 组织的环境（60分）1、识别、监视、评价、使用和管理重要环境信息的职责和程序？已建立详见手册4、3组织环境及监视控制程序、附件自评报告对应条款中内容定期进行风险评估以考虑环境变化对品牌培育的潜在影响。

成熟度等级3得分百分比70%得分422、对所识别的重要环境信息开展监视和评价活动的情况？已开展3、环境信息在识别与品牌培育相关的风险和机遇方面的作用？通过监视不断变化的环境能够识别、评价和管理与品牌培育相关的风险和机遇4、环境信息在支持品牌培育相关的决策方面的作用？通过监视不断变化的环境，识别、评价和管理与品牌培育相关的风险和机遇，及时做出变革和创新的决策4、4 相关方需求和期望（30分）1、识别相关方需求和期望的职责和程序？有详见手册4、4满足相关方需求和附件自评报告对应条款中内容利益相关方的需求和期望成为最高管理者决策的重要输入信息。

GJB9001C管理层内部审核检查表

总经理是否确保提供质量管理体系所需的资源
总经理提供了质量管理体系所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，详细的资源配备情况见内审检查表
是否建立诚信管理制度
建立了诚信管理制度，有程序文件
5.1.2以顾客为关注
以顾客为关注焦点的质量管理原则体现
公司质量目标有：顾客满意度≥90分，公司时刻以顾客为关注焦点
表1外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
第三方认证服务机构
满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体系
第三方监测机构
配合监测
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
1.是否制定质量方针
质量方针：质量第一、顾客满意、持续改进、追求卓越
2.质量管理体系文件编写是否适宜、适用
体系文件：管理手册、程序文件、三层次管理制度汇编、表格和记录；质量管理体系文件根据公司实际情况编写，适用于公司，具有可操作性
3.质量管理体系文件有哪些媒体形式和类型，是否适当有效
以书面文字形式发放，适当、有效。查《管理手册》分发号01的签收人为XX

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层

1、最高管理者是否制定了质量方针/环境方针/ 针；
职业健康安全方针？
·公司制定了质量目标，对质量目标的实
管理方针、目标和管理方案
Q/E/S ：
5.2/6. 2
2、公司是否对管理方针进行宣导？员工是否充分理解？外部相关方是否能获取？
3、公司是否制定质量目标/环境目标/职业健康安全目标？
现策划明确了具体的措施及完成时间。 ·制定了环境目标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案；形成了目标管理方案一览表； ·查xxx年度目标达成情况的统计，各项
查、处理？是否履行“四不放过”？
、内审、外审、管理评审、数据分析寻求
3、对不符合产生的原因是否分析？
改进方向，并采取纠正措施进行体系改进
事件调查、不合格控制及持
续改进
10.1
4、是否分析纠正措施的需求？并批准？
。
5、是否按纠正措施的要求实施？验证是否有 ·查对各部门检查过程中开出的“不符合
效？
通知单”，均进行了原因分析，采取了纠
·各项不符合项经验证，纠正措施实施有效。
1、是否定期开展管理评审活动？ 2、谁主持？谁参加？
·查xxx年度管理评审计划，公司在xx年 xx月中旬有开展年度总结。
3、管理评审采取了哪种方式？
·查上次管理评审于xx年xx月开展，总经理主持，各部门主任／经理以上人员参
管理评审
Q/E/S 4、管理评审输入信息是否充分？：9.3 5、是否对管理方针、管理目标进行评审？
受审核部审门核：注员：：符合 xxx
○，轻微
过程
标准条款
内部审核检查表--管理层
审核日期：xxx
编号：xxx
检查项目内容

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

公司保存有关质量目标的实施和考核结果的记录。
根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：
a、每年提交主管部分审批的成果很多于4项，并每年递增2项；
b、各研发成果交付率90%
c、相关方满意率95%以上
6.2.2筹划如何实现质量目标时，应对质量目标进行分解，需要规定：考核措施，综合管理部负责过程的监视和丈量，管理评审前组织各部分对质量目标实现情况进行检查，并在管理评审中进行汇报。
a)现有内部资源的能力和约束；
b)需要从外部供方获取的资源。
√
2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
√
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安插人员？
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见《岗务职责说明书》。
4.4.1本公司确保依照本尺度的要求，建立、实施、坚持和持续改进质量管理体系，包含所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、筹划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a)确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b)确定这些过程的顺序和相互作用；
c)确定和应用所需的准则和方法（包含监视、丈量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮忙本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

生产计划部相关方需求和期望应对表全文

可编辑修改精选全文完整版
相关方需求和期望应对表
编号：LH/QR--4.2-01
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
评价人Biblioteka 顾客1、项目总计划、生产计划、采购计划、发货计划计划等项目计划的时间安排合理、可操作性强；
2、计划变更及时、传达到所有需变更的人员及部门；
3、计划执行过程中及时监督计划执行情况，发现偏差及时采取纠偏措施；
2、坚持各项计划的编审批制度，多重论证和把关，对并计划的执行结果及时总结，持续改进计划的编制水平，使项目的计划更加合理。
员工
1、个人能力与职位得到提升，工作环境得到改善
1、增加部门内部员工学习及锻炼的机会；一岗多级，明确员工上升通道；提高企业效益，改善工作环境。
编制：生产计划部审批：时间：
4、定期对生产设备及设施的符合性、适用性和经济性进行评价，给出其改进建议；
5、对设备厂的生产及服务提供过程加强监督管理；
1、计划岗位人员具备一定的技术、生产知识，了解生产及采购流程，具有很强的组织协调能力；
2、利用计算机及网络技术，实现计划工作快捷、传递信息及时；
3、随时对各部门计划的执行情况进行监督检查，对计划监督检查结果进行汇总、分析。执行项目例会制度，对监督检查结果进行沟通、采取措施对相应偏差进行纠正；
4、切实执行设备管理制度，增强设备管理水平；
5、切实加强公司质量管理体系中关于生产和服务提供过程的控制。
供方
1、及时提供相对准确的生产保证期限及生产保证能力信息；
2、依据合同、图纸工艺要求合理编制相关计划，降低项目组织成本，完成合同及技术要求的质量合格的制作产品；
1、认真做好合同评审，对企业生产能力及生产现状有足够的了解和掌握；

9.ISO9001：2015质量管理体系理解相关方的需求和期望

9.ISO9001：2015质量管理体系理解相关方的需求和期望
“由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：
a)与质量管理体系有关的相关方；
b)与质量管理体系有关的相关方的要求。

组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

”
五大相关方：所有者、供方、顾客、员工和社会等，这些相关方出于自身的利益和立场，对产品和服务以及质量管理体系会有不同的需求和期望。

我们可以罗列这些不同的相关方的不同的要求。

不过要注意的是，整个质量管理体系的宗旨在“1.范围”中已经非常明确了，是为了质量保证和顾客满意。

也就是说，如果考虑这些需求和期望对质量管理体系影响的优先次序，那顾客的需求和期望应该是占大头、排在前面的。

特别是当这些需求和期望有所冲突时，需要在和谐中找到一种平衡。

可以在管理评审时对相关方及其要求进行评审，考虑这些要求的变化以及风险和机遇。

审核时，可查实企业已经识别和确定相关方和相关方要求的资料，如清单、报告、市场调查、顾客反馈、行业信息收集、外来文件收集或管理评审记录等。

相关方的需求和期望汇总表

组织的知识管理内外部环境因素相关方需求及期望风险和机遇及应对措施

EMS转版阐述题汇总(大杂烩)

相关方及需求汇总表

相关方需求和期望表

相关方的需求和期望清单汇总

组织环境相关方需求期望控制程序

01环境和相关方要求和期望控制程序

品牌培育能力评价记录表

相关方及其要求汇总表

GJB9001C管理层内部审核检查表

相关方及其要求信息识别分析和监视评审表(汇总)ISO45001-2018

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

生产计划部相关方需求和期望应对表全文

相关方需求和期望汇总表

9.ISO9001：2015质量管理体系理解相关方的需求和期望

相关方的需求和期望汇总表

组织的知识管理 内外部环境因素 相关方需求及期望 风险和机遇及应对措施

EMS转版阐述题汇总(大杂烩)

相关方及需求汇总表

相关方需求和期望表

相关方的需求和期望清单汇总

组织环境相关方需求期望控制程序

01环境和相关方要求和期望控制程序

品牌培育能力评价记录表

相关方及其要求汇总表

GJB9001C管理层内部审核检查表

相关方及其要求信息识别分析和监视评审表(汇总)ISO45001-2018

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

生产计划部相关方需求和期望应对表全文

相关方需求和期望汇总表

9.ISO9001：2015质量管理体系理解相关方的需求和期望

组织的知识管理内外部环境因素相关方需求及期望风险和机遇及应对措施