河北机车技师学院

河北机车技师学院2017年度部门决算填报说明一、部门职责河北机车技师学院（又名唐山机车车辆厂高级技工学校）始建于1951年，座落在唐山市丰润区，分东、西、主三个校区，可用占地面积155876.19平方米（实有占地面积26900.79）平方米，可用建筑面积87633.1平方米（实有建筑面积17402.9平方米）。

近几年新开设了焊接加工、电气自动化设备安装与维修、冷作钣金工、机床切削加工、模具加工五个高级工专业，2007年起开设了焊接技术、冷作钣金工和电气自动化三个技师专业。

学校拥有一支技术精湛，教学经验丰富的师资队伍，教学设施配套、齐全、先进，拥有多种办学资质优势，是首批省、部、国家重点技工学校，是高级技工学校、技师学院，也是唐山市唯一的一所国家高技能人才培训基地（机电项目）和国家高技能人才培养示范基地，是国家职业技能鉴定所，北车集团企业职工职业技能考核站，是国家三级安全培训机构。

得天独厚的资质优势，扩大了学校的发展空间，加快了学校跨越式发展。

据不完全统计，改革开放30年来，学校为铁路及社会培养了3万多名毕业生，培训企业在职职工达5万多人，已有20多人荣获了市级以上劳动模范称号，在“八五”期间为机车检修生产，“168”大会战，350公里高速动车组生产输送了大批技能人才，就是在这里，相继走出了全国五一劳动奖章获得者张雪松，北车资深焊接专家孙斌斌、马永志，河北省车工状元朱宝利，河北省钳工状元刘春海等一批高技能人才。

学校正是始终如一得狠抓质量这条生命线，实现了“四个率先”。

即学校毕业生率先进入国家重点项目300公里高速动车组生产，率先进入河北省重点工程曹妃甸建设；学校率先在全省承担起了大学生“回炉”上技校培训工作。

学校已经成为培养高技能人才的摇篮，精心打造技工教育优质品牌。

今后，学校将认真贯彻“高端引领、多元办学、能力本位，内涵发展”办学指导方针，努力实现两个体制的转变：由注重学制教育向多元办学转变，由企业办学向事业办学转变。

学校领导班子带领全体教职员工为争创全国示范性公共培训基地、全国中等职业教育示范性学校，为实现唐山科学发展、争先进位，做出更大贡献！二、机构设置情况三、部门绩效预算信息1.总体目标学校致力于培养技能突出、素质过硬、敬业爱岗的装备制造业应用型人才，把学校建设成一个集职业教育、员工培训、学历教育和生产经营为一体的国际型现代化的高技能人才培训基地。

2.具体发展目标员工培训建设：学校作为工厂的培训中心，企业生产的第一道工序，以ISO10015培训质量体系为指导，服务于主体企业的整体战略布局。

要发挥学校多种办学资质优势，拓展培训渠道，实施各类人员成人学历教育、继续教育培训、短期资格证书培训等工作，不断增加社会培训的深度与广度。

学校在五年内要以动车城建设为契机，按照动车产业流程，作好供应方和销售方、产前产后的员工培训工作，力争对内进行员工培训，功能辐射动车城和各路局，对外进行形象展示，为动车组售后服务培训；横向上积极为唐山区域经济、主体企业、动车组生产线服务，纵向上为北车集团、铁道部和社会培养更多的装备制造业技能型人才。

学校充分发挥其作为企业与高校的桥梁功能、主体企业与供销方的纽带作用，使学校成为企业战略规划传播地、生产技术研发地、操作技能培训地和企业形象展示地。

教学体系建设：以教学为中心,建立健全教学质量管理、评价和督导机制,采用“一体化”教学和“模块”教学,建立“宽基础”、“活模块”课程体系,重在突出技能,强化实践教学环节,不断提高教学质量。

以学科建设为重点,加快专业建设步伐,紧贴350公里动车组制造平台，开设与动车相关的专业，逐步形成以数控技术、高新焊接技术、电气自动化、模具制造与维修、冷作技术、车床加工、车辆装配七大专业群,涵盖技师、高级技工、中级技工、社会培训的教学体系。

德育体系建设：加强学生日常行为规范的养成教育，充分挖掘德育资源，寓德育于课堂教学，强化以学生科为主，团委、学生会为辅，辅导员、班主任、任课教师、学生家长齐抓共管的德育工作网络体系。

结合学生特点，有层次，有系统地对学生进行爱国主义教育、社会主义教育、集体主义教育、思想道德教育、职业技术教育、民主法制教育，培养既掌握高超技能，又具有崇高道德品质的蓝领精英。

生产经营建设：学校密切产训结合、产学研结合，自主创新，积极生产校本产品和动车配件，形成配套动车组配件生产规模，做好动车培训售后服务，形成与教学主管部门相结合、与高校相结合、与产供方相结合、与国际培训合作相结合的职教经营格局，大力培育服务于企业第一线的各类应用型人才。

学历教育建设：在巩固职业教育发展的基础上，发挥学校教育资源的优势，大力发展学历教育。

每年开办成人高考考前辅导班，通过成人函授形式提升全日制在校生和主体企业员工的学历水平，也让学校的理论教师、实习教师的学历全部达标，形成专、本、研究生等不同层次和专项技术教育，发挥继续教育的平台作用，追求终身教育和回归教育，提升学校师生、企业员工的整体素质。

校园文化建设：学校把校园文化建设纳入学校五年发展规划，明确校园文化建设的目标、步骤和措施，让校园文化成为一种软实力。

一要加强思想政治工作，引导师生员工树立正确的世界观、人生观、道德观和荣辱观；二要有明晰的办学思路和办学理念；三要有师生员工认同的科学发展目标；四要努力形成教职工认同的以和为真、以和为善、以和为贵的校园核心价值取向；五要有凝炼学校优良传统，具有本校特色，使师生员工激励自豪、和衷共济的校训、校歌；六要有丰富多彩、健康向上的文化、体育、娱乐活动，寓校园文化建设于各种活动之中；七要形成校园文化建设与制度建设、与思想政治工作、与规范管理、与校园环境建设结合起来的长效机制，坚持不懈、持之以恒地推进校园文化建设，充分发挥校园文化的导向功能、凝聚功能、激励功能、约束功能和辐射功能。

四、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：五、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2945.36万元，财政部门拨款对账单2945.36万元，差额0万元。

本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2、财政专户管理资金核对情况本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额0万元。

（二）与上年指标核对情况1、2017年调整前年初结转和结余186.61万元，其中财政拨款结转和结余179.92万元；财政收回0.7万元，其中财政拨款结转和结余-0.7万元；调整后年初结转和结余185.91万元，其中财政拨款结转和结余179.22万元。

2、资产负债简表（CS02表）本年年初数与上年年末数一致。

3、主要指标变动（CS03表）说明一般公共预算财政拨款同比增加272.5万元，原因是人员经费增加；基本建设类项目同比减少508.36万元，原因是实训楼建设项目资金减少；固定资产同比增加507.13万元，原因是加大对设施设备投资；净资产增加581.13万元，其中年末结转和结余同比减少186.61万元，非流动资产基金增加767.73万元，原因是固定资产增加；其中一般公共预算财政拨款结转结余同比减少186.61万元，原因是预算执行率提高。

六、机关运行经费安排情况2017年机关运行经费共计647.45万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

七、财政拨款“三公”经费决算情况2017年，“三公经费”预算18.32万元，决算支出17.10万元，决算支出同比减少0万元。

其中，公务用车运行维护费预算17万元，决算支出16.63万元，决算支出同比增加0.13万元，变化不大；公务接待费预算1.32万元，决算支出0.47万元，决算支出同比减少0.13万元，原因是节约开支；公务出国（境）费2017年预算0万元，决算支出0万元，决算支出同比减少0万元；2016、2017年度均未支出公务用车购置费。

2017年公务用车2辆，同比减少0辆。

八、政府采购预算执行情况2017年预算520.83万元，实际采购520.83万元，全部为一般公共预算资金。

其中货物预算262.80万元，实际采购262.80万元；工程预算226.72万元，实际采购226.72万元；服务预算31.31万元，实际采购31.31万元。

九、国有资产信息截止2017年末，部门资产总额3069.47万元，较年初增加507.13万元。

其中房屋及构筑物616.84万元，较年初增加0万元；通用设备989.80万元，较年初减少0 万元；无形资产0万元，较年初增加0万元；专用设备1401.08万元，较年初增加504.00 万元；图书、档案19.87万元，较年初增加1.73 万元；家具、用具、装具及动植物41.88万元，较年初增加1.39万元。

十、名词解释1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

十一、其他需要说明的情况1、决算收入表中其他收入项为本年度利息收入。

2、项目支出决算明细表中列支实训楼建设项目资金。

3、2017年收入预算调整数比年初预算数多617.33万元，原因是年中追加人员经费。

4、2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。

5、项目支出明细情况。

河北机车技师学院2017年项目支出明细表单位：万。