内部审核检查表 8.1 4.4.6各部门通用
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条款号
检查内容
审核记录
符合/不符合
E：8.1
运行策划来自百度文库控制
O：4.4.6
运行控制
5.该部门相关的环境因素、危险源有哪些？
环境因素：原料包装物废弃、粉尘排放
危险源：/
符合
6.现场查看，环境因素/危险源控制措施是否符合相关管理制度要求？是否有按规定填写相关记录，记录是否规范完整？
固废丢弃：现场查看，各包装袋等有分类收集，待一定量后卖废品；
粉尘排放：秤重时避风作业，避免扬尘产生；秤重完成后及时束紧包装袋，避免原料遗洒扬尘产生
填写的记录表单：
记录是否规范、完整：是填写人：XXX
抽查以往记录填写保存情况：
符合
检查内容
审核记录
符合/不符合
E：8.1
运行策划来自百度文库控制
O：4.4.6
运行控制
5.该部门相关的环境因素、危险源有哪些？
环境因素：原料包装物废弃、粉尘排放
危险源：/
符合
6.现场查看，环境因素/危险源控制措施是否符合相关管理制度要求？是否有按规定填写相关记录，记录是否规范完整？
固废丢弃：现场查看，各包装袋等有分类收集，待一定量后卖废品；
粉尘排放：秤重时避风作业，避免扬尘产生；秤重完成后及时束紧包装袋，避免原料遗洒扬尘产生
填写的记录表单：
记录是否规范、完整：是填写人：XXX
抽查以往记录填写保存情况：
符合