医院财产物资管理使用制度

医院财产物资管理使用制度

１、凡医院所需的各种财产物资（除药品和图书外），均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

２、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

3、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应。

①.各科应按预计消耗量有计划地领取物资，严禁哄抢、积压，造成过期浪费者扣科室绩绞工资。执行由科室负责人（或由科室负责人指定的专人）签字领用制度。

②.器具、器皿、工具及金属器械等按标准配备基数后一般不能增加。因业务量增加需添置的，须经院领导批准，方可补发；因报损减少的，须以旧换新。

③.领用的物品质量、规格不合格可在当天内到库房退换。按计划要求购进的专科专用物品，相关科室应在一周内领取.

4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。凡属应报损物品，应根据有关报损制度经验证后办理报损手续，并及时补充；凡属丢失及有意损坏者应按规定办理赔偿

手续。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

5、各科室对所领用的物资作好使用登记，要负责所领物资的安全。因管理不善造成的经济损失由相关责任人赔偿，从工资中扣除。