富力地产集团标准化营销管理 营销费用管理作业指引-fl地产

营销费用管理作业指引

编制日期

审核日期

批准日期

一、作业指引目的

保证营销费用划分标准的统一、明确营销费用的管理、使用职责。

二、适用范围

所有在销售项目的营销费用管理。

三、职责

3.1销售策划中心/销售策划部

3.1.1负责项目营销费用的预算和执行。

3.2财务部

3.2.1负责项目营销费用的审核与控制。

四、关键活动描述

4.1项目营销费用的审核

4.1.1销售策划部根据各项目的营销需要编制营销费用预算计划，按《责权手

册》进行审核/审批。

4.1.2营销费用的使用须在年度营销费用计划内执行，如发生超支或须追加，

销售策划部填写费用申请单，说明申报理由，按《责权手册》进行审

核/审批。

4.1.3根据公司要求，销售推广费用标准为：全年总销售额的1%。

4.2各项营销费用的使用明细与规定

4.2.1销售推广费用各项明细标准如下：

4.2.2“配合销售的杂费”不再列入销售推广费用中，但列入销售费用中。

“配合销售的杂费”明细如下：

4.3每月广告费用支出统计表

每月营业额会签表（实收表）确认后，财务部提供各项目的多栏账单，由销售策划部负责制定支出统计表，于每月15日前提交。

4.3.1制定广告费用支出统计表要求如下：

1)当月营业额（实收）

当月营业额（实收）=当月销售金额（财务确认）- 当月的所有挞退

定、退楼金额 - 当月补面积差- 当月发生的签约差价 - 赠送新业主

管理费。

2)当月广告费支出总计：

➢报纸、网络、杂志、电视、电台、车身、设计费、其他八部分组成；

➢其中报纸、网络、杂志三项支出按当月实际发生额计算；

➢电视、电台、车身、设计费、其它以财务提供的每月多栏账金额为核对依据；

➢其它支出费用为：户外广告发布费、兼职人员劳务费（包括派单张人员、样板房讲解员等）、楼书等销售资料印刷费、项目现场包

装制作费用、现场促销活动费用、赠送礼品费用、短信群呼费用、

配合销售的物业公司支出费用（包括售楼部保安、清洁工、礼宾

员工资，样板房和售楼部日常材料购置费）、销售环境绿化购置费、

售楼部电话费（仅计在售楼盘，销售策划部人员已撤离楼盘不做

计算；应在撤场前发协作单致市政部取消电话线路，否则一直计

算销售策划部费用）、售楼部水电费、报纸类、现场包装类设计费

用。

备注：当月没有发生营业额不需制定广告费用支出统计表，但有产生广告费用的，留待有发生营业额时一并统计。

4.3.2制定广告费用支出统计表注意事项：

1)联展分摊

➢投放费用分摊、设计费用分摊（计算联展分摊金额同时应注意金额的准确性，分摊到各项目的金额取至个位，剩余小数点后总金

额计入其中任意一个楼盘，但必须确保合计金额与实际支出相

符）。

2)报纸

➢广州日报每月返还金额需作相应扣减；

➢报纸类改、撤版要附改、撤版申请；

➢如有跨月预算切记留意将涉及本月的广告金额一并计算，不能漏做。

3)网络

➢如有跨月预算，如：4月16日-5月15日投放搜房网60,000元，现做4月广告费用支出统计，则按60,000元÷30天×15天（4

月份实际投放天数）=30,000元，余下30,000元计入5月份广告

费用支出统计。

4)杂志

➢杂志投放必须于备注处注明投放的是什么杂志；

➢参照此写法：广州富力****于2009年8月投放《今日地产》杂志，投放费用￥19，666元。

5)往月已经财务部确认的广告费用金额不得擅自修改。

6)交财务部的广告费用支出统计表所具备的文件及摆放顺序：

➢当月广告费用支出统计表（项目主任制定，项目经理、区域经理复核签名）

➢多栏账统计表

➢当月广告费用预算复印件

➢改、撤版申请复印件

➢报社返还确认函复印件

➢当月营业额汇签确认表复印件

➢上月广告费用支出统计表复印件

4.3.3广告费用支出统计表递交流程：

项目主任制定→项目经理、区域经理复核签名→行政文员复核→财务复核→无误后，行政文员派发复印作存档→项目主任。

4.4每月广告费用预算（每月18日前提交）

4.4.1常规预算（每月21日完成翌月广告费用计划预算）

1)具体内容包括：

➢报纸、网络、杂志广告发布

➢销售物料设计及制作费用（如DM、海报、单张等）

➢其他媒体投放（如影视、电台、地铁等）

➢公关活动费用

➢阶段性活动费用

➢楼盘日常开支费用（饮料、租用停车场费用等）

2)“预算左下角的广告费比例统计表”填写要求（以制定7月份预算为

例）：

➢广告费统计：

已开盘项目：填写“1-5月广告对数（财务已签核的金额）、6月

董事长已签批预算及广告投放申请报告、7月份广告费用预算及

广告投放申请报告”的合计金额；

未开盘项目：填写本年度董事长已签批每月预算的合计金额。

➢销售额统计：填写“1-5月实收额、截至6月17日报数金额及7月目标”的合计金额；

➢广告费比例

➢当月目标额

3)每月预算申报同时，须提交：

➢全年（以每月为单位）广告费对比一览表，已出广告对数月份填写广告对数金额，未出广告对数月份填写预算额；已出财务实收

月份填写当月营业额，未出财务实收月份填写当月目标金额；

➢前两个月的“预算完成情况明细表”，最后审阅人为部门总经理。

其中标明各项预算内容的完成或进行情况，原则上，两个月前的