过程乌龟图(SGS编写)

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过程方法(乌龟图)

Confirming of P.O.
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑、传真等公用设施 2、公司内部网络 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、总经理 2、客户服务部 3、技术部、生产部
Inputs 1、P.O. 2、法律法规 3、产品附加要求 4、销售计划 5、利润目标
Process
方针目标
Outputs 1 、符合企业实际情况的质量方针和目标
With What Key Criteria? (Measurement/Assessment) 1、内审监控 4、管理评审测量评价 5、员工满意度调查
How? (Methods/Procedures/Techniques) 1、质量方针和质量目标程序文件
Document Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件夹、柜等公用设施 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、文控人员 2、各部门管理者或指定人员
Inputs 1、外部文件、资料 2、内部文件、资料 3、法律、法规等 4、文件制修订申请
Record Control
With What? (Materials/Equipments) 1、电脑 2、文件柜、夹等 With Who? (Competence/Skills/Training) 1、各部门指定人员 2、文控中心 3、QA部门
Inputs 1、记录要求 2、运作证据 3、执行绩效
FQA
With What? (Materials/Epetence/Skills/Training) 1、QA指定人员 2、实验室技术人员 3、生产部

TS16949乌龟图大全(17个doc 4个xls)35

4职责
4．1营销公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。
4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。
4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。
5提示内容
5．1各部门绘制乌龟图的准备
5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。
山东旭日汽车饰件集团
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过程清单及乌龟图
分析要领提示
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实施日期
年月日
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修订页次
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页版别
核准
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制定
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5．2．2方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。
5．2．3方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。
5．2．4方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特
5．2．7方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。

过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例

质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求
进料检验和试验过程 1.确定验收准则和规范 2.样本抽取 3.记录与通知 4.统计和分析 5.纠正和纠正措施 6.供方监控
及时得到正确的检验结论
检验和试验程序检验规范检验标准 SPC CP GB2828
1.质量目标PPM 2.投诉反应时间 3.检验等待 4.车间退货率
输入 ② （要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3、产品图纸、材料定额； 4 、采购技术协议； 5 、生产计划； 6 、国际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员； 4、晒图工。
过程方法分析工具-乌龟图与产品有关的要求的确定过程
电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户
与产品有关的要求的确定过程质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要
1.确定需收集的产品有关的要求项目 2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需的要求 5.确定相关的法规要求 6.组织的附加要求 7.确定特殊特性
• 板块1. 过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程 (COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致. • 板块 2. 如何做:要求填写相关的过程控制程序,支
持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，
不要遗漏。

质量手册过程乌龟图3

1.库存周转天数 2.存货周转次数 3.呆废料处理率 4.料帐符合率 5.料帐差异率 6.存货储备率
7.发料错误次数
(绩效/指标)
附录四
质量手册
体系 TS16949 质量体系
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
1.质管 2.生产
页数：24/25 过程乌龟图
(资源)
1.量测仪器 2.检具
(权责)
(输出)
Байду номын сангаас
SP3 供应商管理
(方法)
1.采购与外包控制程序 2.供应商管理程序 3.供应商初期样件管制程序
1.A级供应商占有率 2.新料源开发件数 3.供应商纠正措施结案率 4.供应商体系年度考核计划达成率
(绩效/指标)
附录四
质量手册
体系 TS16949 质量体系
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
页数：16/25 过程乌龟图
(资源)
1.电话传真 2.电脑系统
E-mail
1.采购 2.相关部门
(权责)
(输入)
1.MRP物料需求计划 2.请购单 3.合格供应商名册 4.图纸/规范/标准/样件 5.购备期间规定表 1.购销合同/订单 2.质量协议书 3.入库单 4.应付帐款明细表 5.供应商交货绩效统计表 6.供应商品质绩效统计表 7.月供应商等级管理
编号：ZTYC-QM-2009 文件名称
页数：19/25 过程乌龟图
(资源)
1.电脑系统 2.生产设备
1.设备
2.生产 3.技术部
(权责)
(输入)
1.需求设备一览表(C表) 2.设备台帐 3.年度定期维护保养计划表 4.设备操作规程 5.设备维持保养指导书 6.设备请购/维修申请单

管理评审过程乌龟图(M2)

管理者代表审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施状况资源配置的合理性有效性报告以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进资源需使用什么资源计算机会议室由谁实施管理者代表综合部各பைடு நூலகம்关部门方法程序技术管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序质量职责文件过程的测量评价指标管理评审输出的改进措施100完成

过程分析乌龟图

1、合同与订单管理过程合同评审物流计划部市场部报价详情单顾客的要求(包括合同与订单)与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性合同评审记录表COP-1：合同与订单管理过程已接受的报价签订的合同确认的订单与顾客有关要求的控制程序合同评审及时率订单确认及时率2、产品开发过程原材料市场部/设施设备及工装压铸事业部量检具和试验设备产品设计输出数据生产率、过程能力、成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验特殊特性清单开发计划工程变更要求COP-2：产品开发过程转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范过程流程图平面布置图PFMEA 控制计划作业指导书检验指导书小批量产品PPAP资料产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序工程变更管理规定潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定控制计划(CP) 管理规定顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定顾客特殊要求控制程序新品开发项目开发计划完成率PPAP 提交及时率OTS 样品提交及时率3、产品生产过程人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统生产计划/ 产品图纸/ 控制计划/ 检查指导书/工艺参数表/ 作业指导书生产运作控制程序应急计划管理规定顾客财产控制程序生产计划管理规定工厂、设施和设备策划管理规定生产现场6S 管理规定控制计划(CP)管理规定统计过程控制(SPC)管理规定质量奖励与处罚管理规定压铸生产管理规定模具日常使用管理规定4、产品交付过程仓库、货架、标识卡搬运设备和设施顾客订单上要求交付的产品数量和时间送货通知单检验报告(顾客要求时)合格的运输供方产品防护控制程序COP-4：产品交付过程至顾客的产品交付业绩统计表(含额外运费)冲压部、焊接部压铸事业部物流计划部财务部、市场部生产的合格产品/ 生产日报表工厂、设施和设备策划的计划及内容月生产计划及其调整/ 周生产计划及其调整顾客财产登记表6S 管理检查表应急事件的发生COP-3：产品生产过程工厂设施和设备策划有效性评价表生产计划分析报告顾客财产异常记录表6S管理整改通知书应急计划的启动生产计划完成率成品不良率6S 考核物流计划部网络、传真、电话、现场服务顾客抱怨 /顾客反馈交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩（包括附加运费情况）关于质量或交付问题的顾客通知顾客满意度调查表顾客满意度自我评价表5、顾客反馈过程顾客满意度控制程序服务管理规定顾客满意度顾客报怨 PRRCS1/CS26、经营计划管理过程总经理管理者代表会议、文件顾客要求公司管理层要求竞争对手资料各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标 MP-1：经营计划管理过程长期经营计划年度经营计划经营计划控制程序销售完成率质量部市场部物流计划部纠正和预防措施表或顾客规定的相关表格顾客满意度调查表总经理管理者代表管理评审控制程序质量成本控制管理规定管理评审输出改进措施按时完成率内外部不良质量成本率7、管理职责过程公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求MP-2：管理职责过程8、管理评审过程质量手册岗位职责管理规定公司管理层对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针 / 质量目标得到规定和沟通的职责权限质量目标考核完成率管理评审会议总经理管理者代表质量方针和质量目标内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施不良质量成本定期报告和评价可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求会议、文件9、内部审核过程审核小组内审首末次会议管理者代表质量部审核计划审核记录有资格的内审员MP-4：内部审核过程内部审核不合格报告内部质量体系审核报告生产过程审核报告产品审核报告10、改进过程内部审核控制程序产品审核管理规定过程审核管理规定分层审核管理规定内审计划完成率内部审核纠正措施的有效率过程审核符合率产品审核符合率分层审核统计技术量检具及试验设备、防错设备、会议、文件管理者代表质量部数据分析的资料所出现的各种需要采取纠正和预防措施的情况对应填写的纠正和预防措施的表格（包括顾客规定的格式）持续改进计划MP-5：改进过程持续改进管理规定数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施的验证结果改进建议成果报告书持续改进项目完成率持续改进项目有效性11、文件管理过程电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹质量部工程部顾客要求法律法规的要求质量管理体系要求的各项文件需求有效文件目录质量记录清单各部门记录使用处获得了最新版本的有关文件无效文件的处置在有效期内保存的记录文件控制程序记录控制程序受控文件的符合率12、人力资源管理过程电脑投影仪培训教室白板人力资源部管理评审报告新的项目岗位任职要求员工能力评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表员工的激励SP-2：人力资源管理过程员工满意度评价报告培训有效性评价结果能胜任工作的员工绩效评价结果人力资源控制程序培训计划完成率人员离职率13、采购管理过程电脑、传真、电话、现场评价、书面评价采购部供方基本情况调查表供方现场评审计划供应商的品质体系确认一览表合格供方名录订购单采购合同SP-3：采购管理过程按时交付的合格原料辅助材料及外协件合格供方名录供方业绩评定采购控制程序供方控制程序交付及时率供应商PPM14 工艺装备管理过程维修保养工具、相关资料、维修备件模具部设备部冲压部焊接部压铸事业部固定资产购买申请审批表设备履历表备品备件易损件最低库存表设备日常维护表设备定期维护计划设备管理台账设备报修、检修单工装制造申请表工装图纸工装台帐工装一览表工装履历表设备（工装）报修、检修单易损工装更换计划工装的标识要求SP-4：工艺装备管理过程设备安装验收移交报告单完好的设备工装验收记录表定期更换的易损工装做好标识的工装设备利用率设备完好率工装维护15、物流管理过程标识卡、入库单、领料单、物流计划部生产指令单、产品流转单、发货单库存产品的保存期限规定及定期检查产品标识的要求不合格品的标识要求产品追溯的要求先进先出的发货要求防止产品损坏的要求仓库台帐入库单成品出库明细表SP-5：物流管理过程已做好标识和可追溯的产品符合防护要求的产品库存产品帐/卡/物一致性产品防护控制程序产品标识和可追溯性控制程序检验和试验状态控制程序仓库管理规定物流供方管理规定库存周转率16、监视和测量装置管理过程不同校准方式MSA研究质量部测量监控设备一览表测量监控设备履历表年度校准计划有关校准记录MSA 计划内部实验室范围一览表外部实验室的资格及业务范围SP-6：监视和测量装置管理过程顾客认可的内部和外部实验室证明文件校准报告现场合格的测量设备MSA 报告监视和测量装置控制程序内部实验室管理规定测量系统分析（MSA ）管理检定计划完成率17、产品监视和测量管理过程监视和测量装置、供方提供的检验试验报告进货检验标准及进货检验记录过程检验标准及过程检验结果（首/巡/末检）成品检验标准及成品检验结果和具备资格与能力的检验员全尺寸检验和功能试验的计划废品率产品监视和测量控制程序压铸现场质量检验管理规定现场质量检验管理规定18、不合格品管理过程不合格品标识监视和测量装置各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未经标识的产品待处理的产品过期的产品产品审核中的不合格产品顾客退回的产品质量部质量部SP-8:不合格品管理过程进货检验结果过程检验结果成品检验结果全尺寸检验和功能试验的结果质量问题处理报告纠正和预防措施单紧急放行和例外放行记录优先减少不合格计划过程分析乌龟图PPM。

乌龟图（共份）

乌龟图（共10份）支援流程：监视测量装置控制培训纠正预防措施2.3.4.5.6.7.支援流程：量测和监视的过程仓储管理过程如何沟通如何选择评审监督供方生产计划如何如何控制谁批支援流程：培训IT文件管理2.3.确的？4.5.支援流程：检验和试验培训文控咨询系统（供方调查选择活动供方确先期策划是如何进行如何如何绩效考核顾客沟通过程（1）顾客沟通过程确定沟通的信息2.确定沟通的方式和渠道3.实施沟通保持记录内部传达和修改相关文件纠正措施质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员产品信息定单处理和修改有需求顾客反馈时沟通管理程序系统文件管理系统及时正确地与顾客确定沟通信息并传达至相关的部门电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.传达时间顾客满意度顾客沟通过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC顾客沟通过程（3）审核所必须的资讯1.沟通的记录2.岗位说明书3.更改通知记录5.相关修改的文件6.客户投诉统计7.纠正措施记录顾客满意监视和测量过程（1）顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息7.标杆比较8.分析并优先解决与顾客相关的问题9.纠正措施的实施持续改进质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序统计技术IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并电话、传真、电脑合格的人员工程、客户、生产质1.反应时间2.交付准时3.顾客满意度4.PPM5.过程能力6.超额运费7.退货率外部失败成本9.计划顾客满意监视和测量过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.QC顾客满意监视和测量过程（3）审核所必须的资讯1.监测记录2.定义的质量目标3.统计的数据5.顾客投诉的纠正措施资料6.管理评审输入7.超额运费统计记录8.信息转化为数据的准则进料检验和试验过程（1）进料检验和试验过程确定验收准则和规范2.样本抽取 3.记录与通知统计和分析5.纠正和纠正措施供方监控质量管理体系的要求客户要求工程规范行业标准法规要求检验和试验程序检验规范检验标准SPC CP GB2828及时得到正确的检验结论量测仪器电脑电话合格的IQC 工程、供方、生产计划员1.质量目标PPM 投诉反应时间3.检验等待4.车间退货率进料检验和试验过程（2）联接界面1.工程人员2.供应商3.生产部门4.客户5.采购进料检验和试验过程（3）审核所必须的资讯1.进料检验记录2.定义的质量目标3.统计记录5.上岗证6.现场的标识7.投诉记录8.供方纠正措施9.有效性10.合格供方名单……与产品有关的要求的评审过程（）与产品有关的要求的评审过程规定与产品有关的要求传达产品有关的要求4.组织评审5.可行性研究（风险分析）顾客沟通变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门7.采购8.QC 9.供方10.财务与产品有关的要求的评审过程（3）审核所必须的资讯1.合同/定单评审记录2.书面的衡量效率和有效性的指标频次规定3.受控的文件规定（针对要求）4.更改通知记录5.生产计划6.合同完成情况统计7.目标和指标统计记录8.不达标时的纠正措施与产品有关的要求的确定过程（）与产品有关的要求的确定过程1.确定需收集的产品有关的要求项目收集与产品有关的要求3.确定顾客明示的要求4.确定规定用途或预期用途必需的要求确定相关的法规要求6.组织的附加要求确定特殊特性质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员项目确立的需要APQP 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确了解并确定与产品有关的要求电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户反应时间（收集、反馈、转化）2.正确率与产品有关的要求的确定过程（2）联接界面1.工程人员2.总经理室3.客户4.业务员5.文控部门6.生产部门与产品有关的要求的确定过程（3）审核所必须的资讯1.客户要求记录表2.书面的衡量效率和有效性的指标3.项目小组名单4.特殊特性清单5.培训记录6.CP 、FMEA 、图纸、作业指导书的标注预防性维护过程（1）预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源策划建立维护系统建立维护目标5.执行维护计划设备和工装保护（不用时）获得关键生产设备零配件8.评价维护目标持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供1.设备利用率2.维护时间3.维护成本生产计划完预防性维护过程（2）联接界面1.供应商2.工程人员3.生产计划员4.工装管理员5.设备管理员预防性维护过程（3）审核所必须的资讯1.关键设备清单2.书面的衡量效率和有效性的指标3.维护记录4.维护计划5.培训记录6.运行时间优化与维护活动关系统计记录.学校工作总结本学期，我校工作在全体师生的大力支持下，按照学校工作计划及行事历工作安排，紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路，不断强化学校内部管理，着力推进教师队伍建设，进一步提高学校办学水平，提升学校办学品位，取得了显著的成绩。

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。

过程乌龟图示例

过程 ① 顾客导向过程(COP) C0P1合同评审/成品估算报价过程过程负责人:市场部
输出 ③ (将要交付的是什么？) 《顾客订货单》《发货通知单》《口头（电话）订货记录表》《合同评审表》《合同登记表》《销售计划》《合同更改确认单》《制造联络单》《内部联络单》《产品成本报价估算表》《报价管理表》
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、管理者代表； 3、顾客代表； 4、各部门。
输出 ③ (将要交付的是什么？) 过程 8 管理过程(MP) MP2管理评审过程过程负责人:经营管理科《会议记录表》《管理评审计划》《管理评审报告》《不符合纠正/预防措施处理单》
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 《管理评审管理程序》
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 《内部审核管理程序》《产品审核管理程序》《过程审核管理程序》
支持过程/关联过程《管理评审程序》
如何做？ ④ （方法/指导书/程序/技术) 交付和运送管理程序
支持过程/关联过程《防护管理程序》《仓库管理程序》《突发性事件应急处理》
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、订单交付及时率 2、订单满足率 3、顾客投诉次数
过程所有者 (部门)
编制/日期
审核/日期
批准/日期
保定苏博汽车零件制造有限公司
编制/日期
审核/日期
批准/日期
保定苏博汽车零件制造有限公司
过程分析乌龟图
过程类别过程名称
SUPER COP2
合同评审/成品估算报价过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。

过程关系图--乌龟图(极力推荐)

输入
过程名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch
方法
衡量指标
New Branch New Branch New Branch New Branch
交货通知单
执行者
营销部生产部仓库/物流
产品交付
输出
准时交付的合格产品收发清单库存台账
产品交付控制程序方法
制造过程控制程序
衡量指标
准时交付率对顾客的中断次数超额运费
检定规程校准规范校准设施监视和测量装置
资源
执行者
品质部技术部监视和测量装置使用部门操作者
采购计划产品检验需求
检定计划控制计划 MSA分析计划操作指导书
输入
监视和测量设备
输出
合格的监测设备设施验收单检定/校准报告标识监视测量设备台账
监视和测量设备控制程序方法
MSA分析作业指导书
衡量指标
检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率改进措施执行率
计算机、复印机传真机、电话调查表
资源
执行者营销部
输出
方针、目标及指标年度经营计划中、长期经营计划各部门工作计划资源提供计划品质改善计划
经营计划控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序
方法
衡量指标
目标/指标完成率销售计划完成率改进措施完成率顾客满意度质量水平
计算机、复印机等办公设备会议、办公及培训场所培训教材招聘广告等看板

品管乌龟图

使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
1、内审计划完成率； 2、不符合项整改关闭及时率； 3、内审覆盖所有部门、班次； 4、所有的不符合项的纠正预防措施完成率。
过程分析工作表（乌龟图）
品管部
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、检定规程； 2、校准规程； 3、检验和试验设备。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、品管部； 2、计量员； 3、各使用部门。
过程① 填写COP或过程名称
管理评审
输出③ （将要交付的是什么？）
1、质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的改进； 3、资源需求。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
管理评审程序
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）
改进的效率≥90
过程分析工作表（乌龟图）
品管部
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、品管员； 2、审核员； 3、部门主管； 4、管理人员。
输入② （要求是什么？） 1、过程监控报告； 2、审核资料； 3、顾客反馈。
过程① 填写COP或过程名称
纠正和预防措施
输出③ （将要交付的是什么？）
1、纠正和预防措施单；
2、8D 报告。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
过程① 填写COP或过程名称
客户抱怨投诉处理
输出③ （将要交付的是什么？）
1、合理及时解决；
2、顾客满意。
如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）
1、客户满意度调查管理程序； 2、纠正和预防措施管理程序； 3、不合格品控制程序。
使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

IATF16949-2016汽车配件行业质量管理体系管理过程乌龟图顾客导向过程乌龟图支持过程乌龟图

工作方法
1.风险和机遇控制程序 2.应急计划控制程序
有效性、绩效指标
1.风险与机遇应对措施按时完成率 2.应急计划的有效性
MP04(SRRCFD-CX-003) 经营计划
物质资源
Risk:
电脑/会议室/投影仪/记录
过程拥有者 1.质量目标缺乏可测量性销售部 2.质量目标缺乏有效的监控手段 3.质量目标未进行定期评审与沟通过程的输出
1.持续改进控制程序
1.持续改进项目完成率； 2.持续改进措施有效性
二、顾客导向过程乌龟图：五个
COP01(SRRCFD-CX-014) 销售和评审过程 Risk：
物质资源
纸、电脑、电话、会议室 1.顾客要求识别不清，传达至内部的信息有误 2.合同条款描述不清
过程拥有者
销售部
过程的输入
1.订单/标书需求 2.潜在需求 3.法律、法规要求； 4.设备状况、工装状况 5.过程能力指标 6.供方交付能力
过程拥有者
总经理
过程的输入
1.经营计划；行业动态； 2.组织能力/内部资源； 3.法律法规要求； 4.相关方的需求和期望； 5.客户反馈； 6.产品审核/产品退回/使用现场的退货和修理/投诉/报废/返工
过程的输出
I-输入
风险与机遇管理
O-输出
1.应急计划； 2.风险与机遇措施的有效性； 3.突发事件应急处理小组； 4.宏观环境分析评价表； 5.内部资源和能力分析评价表
有效性、绩效指标1.经营计源自达成率MP05(SRRCFD-CX-031) 数据分析控制
物质资源
Risk:
计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、管理看板、数据分析软件
1.纠正与预防措施不彻底，导致问题重复发生 2.质量管理人员能力不足，导致问题无法及时有效解决

监视和测量过程乌龟图

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MP-02 监视和测量MOP-02 监视和测量-监视和测量 -本过程旨在确定、收集和分析与质量和环境管理系统运作相关的数据，以证实整合管理体系的适用性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量和环境管理体系的有效性。

-质量和运行业绩的趋势必须与整个业务目标的进展进行比较，从而采取措施。

-计算机及网络 -传真、电话、Email 等通
信方式
-集团公司营业会议 -报刊、杂志 -业内通信与信息交流 -最高管理者 -品质部（统计分析） -各部门协力达成 -顾客满意度情况 -与产品要求的符合性状况
-过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会
-供方的业绩
-环境影响情况 -确定迅速解决顾客相关问题的优先顺序
-为状况评审、决策和长期策划，确定与顾客有关关键项目的趋势和相互关系
-及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统
-环境目标、指标管理方案； -法律法规和其它要求合规性评价； -《过程监视和测量程序》 -《数据分析程序》 -《环境目标、指标和管理方案控制程序》
-《绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序》 -数据分析完成率输入
资源部署过程
程序
指标
输出。