供货单位(供应商)管理办法与评价实施细则
供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
供应方评价管理制度
1.目的与范围1.1 本制度规定了公司原材料，设备、备件以及外协件等物品供货方的评分办法及评价程序。
1.2 本制度适用于公司原材料，设备、备件以及外协件等物品供货方的选择、评价及评价后的管理。
２. 职责2.1 相关部门负责组织开展年度供货方及临时供货方的评分、评价，提供合格供货方名单。
2.2 主管副总经理负责对供应部提交的供货方评价结果进行确认，并将确认结果报公司总经理审批。
企管部汇总。
３.管理内容和方法3.1 供货方分类供货方分为生产厂家和经营性公司两大类。
原则上以主机厂和生产厂家采购为主，经营性公司采购为辅。
3.2 合格供货方的基本条件3.2.1 有合格的经营资格，固定的经营场所，端正的经营作风。
3.2.2 有一定规模的供货能力。
3.2.3 重合同，守信用，合同履行率较高。
3.2.4 产品质量能满足公司生产经营要求。
3.2.5在平等、协商的基础上能够按公司要求进行货源、供货时间及数量的调整。
3.2.6 在公司有要求时，提供产品自检参数或其他原始记录。
3.2.7 接受公司供货方评价。
3.3 评分办法3.3.1 根据供货方提供的产品，采用百分制计分法对供货质量、服务质量、质量体系（经营性公司不评价）、合同执行情况、产品价格、资源情况六个方面（经营性公司五个方面）进行评分。
评分细则由供应部制定。
3.3.2 原材料，设备、备件供货方评价指标基分。
3.3.2.1 经评价：原材料供货方得分≥80分者为合格供货方；原材料得分＜80分者为不合格供货方。
3.3.2.2 经评价：设备供货方得分≥70分者为合格供货方，设备得分＜70分者为不合格供货方。
3.3.2.3 经评价：备件供货方得分≥ 60分者为合格供货方，得分＜ 60分者为不合格供货方。
3.3.3 各供货方如发生下列情况，取消供货方资格：3.3.3.1 所交产品，经检验，连续二次出现废品者。
3.3.3.2 无故延迟交货影响巨大的。
3.3.3.3 其他有损本公司利益和声誉行为的3.3.3.4 若被评为不合格供应商，一年内取消其供应方资格3.4年度合格供货方的评价3.4.1 每年1季度相关部门组织编制年度供货方评价计划，按计划进度组织实施。
供应商质量评价管理办法
欢迎阅读供应商质量评价标准1 目的：对供应商进行定期的质量评价，确定供应商质量等级，根据考评结果确定相应的管理和辅导对策，促进供应商品质改善，能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。
2 范围：适合于主要原料供应商的质量评价过程。
3 职责：要求供应商随货提交出货检验报告，每缺少1个批次扣2分，出货检验报告不符合要求每次扣2分，扣完为止。
4.2.1.4来料包装质量（5分）4.2.2使用品质（20分）4.2.2.1过程批不良（10分）在生产使用中，因原材料问题导致批量不良（一般外观缺陷>5%；严重外观缺陷、尺寸不良>3%；功能方面>2%），每出现一次过程投诉经确认批退的分别扣2、3、5分，扣完为止。
4.2.2.1月使用个例不良（10分）根据生产过程中出现的不良情况，对同类供应商进行排名，按照9，7，5，3，1计算得分。
对品质要求提供的其他资料（如材质报告等）或服务要求，不能如期提供的，每次扣1分，未提供的扣3分。
4.3质量评价等级商按要求提供改善措施并由品质在后续供货中监督。
2）D级发生一次时，一个月必须改善不良点；D级发生两次时，限期整改，予以警告；若连续三个月被评为D级，则取消该供应商资格。
4.3季度/半年/年度评价：取供应商月度平均值作为该供应商季度/半年/年度评分，评分=累计总得分/月数。
4.4.1.1a)b)c)d)e)4.4.1.2a)b)c)4.4.2 除4.5附表附表一供应商品质改善通知单附表二来料不良改善通知单e)一个月内只有一批来料，且该批来料无类似缺陷或不良率有明显降低；f)一个半月内无上货，其他同类产品无类似缺陷或不良率有明显降低；3.6.2• 5.1.3 考评标准• 5.1.3.1 现场质保体系等级考评本公司通过对供方现场审核，根据供方质保体系实际满足要求的程度，对附表1“供方评定评分表”中的项目，按标准逐项进行打分，并以得分高低按以下标准确定供方质保体系考评结论及等级：A级（合格）：得分为90-100。
公司供应商评价管理办法实施方案
公司供应商评价管理办法实施方案供应商评价管理办法一、评价目的本管理办法旨在明确供应商评价的目的，确保供应商的质量、服务、交货期等综合能力符合公司战略发展需求，提高供应商的整体水平，降低供应链风险，提高采购效率。
二、评价范围本管理办法适用于公司所有原材料、零部件、设备的供应商。
对供应商进行评价，主要包括以下方面：1.供应商的基本资质，如企业规模、注册资金、组织结构等。
2.供应商的生产能力、产品质量、研发能力等。
3.供应商的交货能力、物流配送能力、售后服务等。
4.供应商的财务管理能力、成本控制能力等。
5.供应商的企业文化、员工素质、安全管理等。
三、评价标准根据上述评价范围，制定以下评价标准：1.企业资质：供应商需具备相应的企业资质和经营许可，企业规模和注册资金达到公司要求。
2.产品质量：供应商需提供符合公司要求的质量稳定、安全可靠的产品，产品不良率低于公司标准。
3.交货能力：供应商需按照合同约定时间节点进行交货，交货及时率达到公司要求。
4.价格成本：供应商需在市场中具有竞争力，同时成本控制在公司预算范围内。
5.服务水平：供应商需提供满意的售前、售中、售后服务，及时解决各类问题。
6.可持续发展：供应商需关注环境保护、社会责任等可持续发展方面，与公司价值观相符。
四、评价流程供应商评价流程分为以下环节：1.初步筛选：对所有潜在供应商进行初步筛选，筛选出符合公司要求的供应商。
2.样品检测：对初步筛选后的供应商提供的样品进行检测，确保产品质量符合公司要求。
3.现场考察：对样品检测合格的供应商进行现场考察，了解供应商的实际生产能力、质量管理等情况。
4.商务谈判：对现场考察合格的供应商进行商务谈判，就价格、交货期、付款方式等条款进行协商。
5.合同签订：商务谈判成功后，与供应商签订正式合同。
6.合同执行：合同签订后，供应商开始按照合同约定执行，同时公司对供应商进行实时监控和评估。
7.定期评估：根据公司要求，定期对合作供应商进行评估，包括中期评估和年度评估。
供应商评估管理制度
供应商评估管理制度
标题：供应商评估管理制度
引言概述：
供应商评估管理制度是企业对其供应商进行综合评价和管理的一种重要机制，通过建立科学合理的供应商评估管理制度，可以匡助企业有效管理供应链，保障产品质量，降低风险，提高企业竞争力。
一、建立供应商评估管理制度的必要性
1.1 提高供应链透明度
1.2 降低采购风险
1.3 优化供应商合作关系
二、供应商评估管理制度的建立步骤
2.1 制定评估标准和指标
2.2 采集供应商信息
2.3 进行供应商评估和分类
三、供应商评估管理制度的评估方法
3.1 供应商绩效评估
3.2 供应商风险评估
3.3 供应商关系评估
四、供应商评估管理制度的实施与监控
4.1 制定供应商管理计划
4.2 定期评估供应商绩效
4.3 监控供应商合作过程
五、供应商评估管理制度的持续改进
5.1 定期回顾评估制度
5.2 听取供应商反馈意见
5.3 不断优化评估管理流程
结论：
通过建立健全的供应商评估管理制度，企业可以更好地管理供应链，提高供应商绩效，降低风险，增强竞争力，实现可持续发展。
因此，企业应该重视供应商评估管理制度的建立和实施，不断完善和改进，以实现供应链管理的有效运作。
供应商评价管理方案办法
精心整理供给商评论管理方法1.目的为了增强供给商的管理，规范供给商的行为，保护招招标结果的严肃性，保证采买质量，有效降低采买成本，成立优越劣汰的动向供给商管理体制，特拟订本管理方法。
2.合用范围本方法合用于工程及维修、设施及备件、资料、原燃料、中介、各种服务以及需要企业支付花费的各种交易的供给商评论与管理。
3.定义裁减名单：是指供给商与我企业发生业务过程中，依照评论标准应裁减的供给商列表，被裁减的供给商三年内不得参加企业采买项目。
黑名单：是指供给商与我企业发生业务过程中，违犯有关规定，经审查严禁交易的供给商名单。
4.供给商的查核评论供给商的查核评论，依照供给商评估委员会管理的《供给商管理制度》运作，有关评论细则依照本管理方法执行，评估结果作为企业进行供给商管理的威望结果依照执行。
4.1 备品备件类供给商评论分为平时评论和年度综合评论两个层次,平时评论作为即时跟踪手段 ,环绕电子采买工作进行，随时进行供给商调整；年度综合评论对供给商年度整体业绩、经营状况等状况综合评定，以精选供给商、稳固业务关系（具体评论标准见附表）采买部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报设施工程部：质量异议责任判断结果、退换货责任判断结果综合业务部电子交易业务处：标的表现的查核数据及供需两方责任确认每个供给商的基础分为100 分，推行对供给商进行加减分制考评。
各部门供给对供给商评论项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供给商查核评分的依照。
4.2 原燃料、辅料类采买部：合同履约、服务申请结果使用单位：质量异议、服务申请申报质检部：混杂使假判断结果、质量异议责任判断结果、退换货责任判断结果每个供给商的基础分为100 分，推行对供给商进行加减分制考评。
各部门每个月 4 日前将上月评论项目书面数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供给商查核评分的依照。
4.3 平时评论评分标准：5.供给商的评分标准评分以采买合同、招招标项目为查核基本单位，对该合同或招投标项目中的行为和结果进行扣分。
合格供方评价细则(新GJB标准)
合格供方评价细则1 范围本规章依据公司《供方评价办法》为原则，结合厂实际情况规定了设备研制、生产经营所需的外协件、外购件进行合格供方评价的具体方法，开展以实物质量评价为主的合格供方评价管理活动以及对供货过程中出现的技术质量问题进行闭环管理等内容。
本规章适用于设备研制、生产中所有合格供方的质量评价。
2 评价标准2.1合格供方评价可分为首次订货或外协的供方评价和年度供方重新评价。
2.2合格供方应具备下列基本条件之一a.国家、省或行业的定点生产厂家。
b.有质量保证体系，具有有效的质量体系证书或质量保证书。
c.为源头厂家，在同行业中有一定的竞争优势。
d.在长期外协件供货中质量稳定、交货及时、价格合理、能提供良好售后服务的。
3 首次订货或外协的供方评价3.1 评价准则分为质量评价和管理评价。
3.1.1 质量评价：满足图纸、技术协议、技术条件、技术标准要求、使用效果好。
3.1.2 管理评价：建立、实施了GJB9001A-2001质量管理体系或GB/T19001质量管理体系，质量稳定。
3.1.3 物资室在《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》外选用供方时，由计划员填报《非合格供方目录内需采购物资审批表》经批准后按要求签订合同。
同时，发出《供方质量保证能力调查表》，索取供方单位工商营业执照、税务登记证、质量体系证书以及产品质量证书复印件、最新产品目录。
3.1.4 年度合格供方重新评价时，按照本细则条规定进行评价，合格后列入相应的《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》。
4 年度供方重新评价4.1 重新评价准则4.1.1 评价方法采取量化打分的方式：a.物资质量（80分）以物资到货质量记录为依据计算降格率和退货率，再计算分数。
计算方法：实物质量分数=[1 __（×20%+×80%）] ×80b.合同履行（5分）。
供应商评定管理制度00
浙江XXXXXX公司管理标准2.范围：物料供货商的审计评定和物料的采购。
3.责任者：供应部、质量部、质量检测部负责人,物料采购员。
4.物料：4. 1生产用原料、辅料、包装材料统称物料。
4. 2关键物料：原料药、药用辅料、毒性药品（药材）、麻醉药品、精神药品、贵细药品（药材）、标签、使用说明书、I类内包材及用量较大物料。
关键物料供应商为主要供货商。
4. 3一般物料：除关键物料以外的其它物料。
一般物料供应商为一般供货商。
4. 4物料目录：对物料按原料（中药材、化学原料药）、辅料、包装材料（内包材、外包材、说明书、标签）进行分类编号后编写目录。
5供货商的管理5. 1供货商应由供应部、质量部按公司《供货商审计标准操作程序》批准确认，由质量部列入《物料供货商目录表》内的供货商。
5. 2新供货商的选择、初评、现场考察审计、审批及批准应严格按《供货商审计标准操作程序》执行，批准后的供货商由质量部列入《物料供货商目录表》内。
5.3由供应部、质量部对供货商定期进行考核评估。
对主要供货商每年复评一次，一般供货商每二年复评一次。
5.4复评不合格的供货商由质量部将该供应商从《物料供货商目录表》中删除。
5.5当供货商不是物料的生产制造商时，不但要对经营单位进行评定，且要对生产制造商进行质量考察审计，确保物料的质量。
5.6供货商如果下列情况，由供应部、质量部对供货商进行复评或者提出取消供货商资格。
a.连续三次出现一般质量问题或者出现严重质量问题；b.连续三次出现供货不及时，影响公司生产；c.供货商法人代表、地址、设备、原材料等情况的变化；d.供货商批准文号、质量标准、生产或经营许可证等情况的变化。
5.7在一般情况下不得对经公司确认的物料供货商经常性变更，当确实需要变更时，新的供货商应按《供货商审计标准操作程序》审批，若从原有的供货商中变更时，应由供应部提出申请，经质量部批准后执行。
5.8供应部采购员在采购物料时应同时向供货商索取物料的质量标准与检验报告单，不得采购无质量标准的物料。
供应商考核及评级管理
供应商考核及评级管理文件编号：第B版第0次修改生效:1.0 目的通过供应商的考核充分掌握供应商现有水平及管理，通过供应商评级管理以量化的方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。
2.0 适用范围本细则适用于公司生产类供应商的管理。
3.0 职责见供应商职责分权4.0 供应商考核及评级管理4.1 供应商考核评定方案二级供应商管理人员以月度为周期，根据供应商合作情况（原则上要求供应商正常连续供货两个月以上）与相应采购人员、技术人员等配合，共同对供应商进行考核。
主要针对五个方面进行考核：1、服务配合2、主动降低成本3、质量4、及时交货5、反应速度，以打分的形式进行A、B、C、D等级的考核。
具体考核方法及要求参见附件5《供应商考核方案》。
4.2 等级考核周期4.2.1 一级供应商管理做月度评级，二级供应商管理做月度考核。
4.3 考核等级描述A 级：重点供应商，作为战略资源给予重点培养及关系维护和支持，在合作及技术交流方面给予充分的接触和配合。
B 级：合作关系的供应商，可适当给予培养和发展，作为战略资源的补充。
C 级：可作为过度性或后备的供应商，并进行考察。
D 级：需重点改进供应商，重复出现D级作淘汰处理4.4 各等级供应商的管理a、A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时机允许重点供应商在产品设计开发阶段及生产等方面的适当介入，达到缩短开发及生产周期的目的，作为战略资源实施管理。
b、对于A级供应商在适当时期根据供应商需求，相应业务人员可在以下几个方面给予供应商一定的优惠和倾斜，以便有效的维护供应商资源：•付款：1、战略型供应商对于公司当前付款周期无法满足长期发展合作需求时，为有效的维持供应资源，采购人员可适当向公司提出缩短付款周期的申请。
2、对于供应商付款中采用承兑方式付款的，供应商同意现金贴现方式结算部分可给予优先，适当时允许将贴现率在事业部现时标准基础上给予下调。
•管理输出根据供应商在其供应商管理中存在的问题或困难，可协助其实施对其供应商作管理输出等。
供应商管理细则
供应商管理细则第一篇：供应商管理细则Q/HY.CG.WZ.14-2007供应商管理细则目的规定集团物资供应商管理的控制方法和要求，确保集团物资供应商管理符合规定要求。
范围本细则适用于集团物资供应商的管理。
定义本细则所称供应商是指经集团资质认证合格的供应商或符合集团管理制度第8号《物资采购供应管理制度》约定的供应商。
职责4.1 资质认证采购管理工作领导小组负责以下职能： 4.1.1 领导、组织和协调资质认证工作。
4.1.2 审定、批准供应商资质认证报告。
4.2 各生产厂资质认证采购管理日常工作小组负责以下职能：4.2.1 执行资质认证工作计划。
4.2.2 实施资质认证。
4.2.3 提报资质认证名单和报告。
4.3 物资采购中心及各仓储科负责以下职能：4.3.1 在本规定范围内的供应商中按计划或合同实施采购。
4.3.2 对供应商的供货时间、数量、质量、服务情况等进行控制和管理。
4.3.3 签订框架协议、廉政合同、质量保证协议。
4.4 供应商负责以下职能：4.4.1 知会和遵守国家、行业相关法律法规和集团、各生产厂有关规定及质量、环境、健康、安全规定。
4.4.2 接受和配合资质认证及有关检查、考核。
4.4.3 根据计划或合同按质、按量、按时提供产品。
4.4.4 承担在各生产厂厂区运输、装卸、使用过程中有关质量、环境、健康、安全的责任。
4.4.5 按规定签订廉政合同、框架协议、质量保证协议。
4.4.6 向集团提供化学危险品的安全技术说明书或安全性数据表（MSDS）。
4.4.7 对化学危险品包装(或容器)上的安全标签，应符合相关规定，并确保完整、真实、有效。
4.4.8 按要求负责其所供应的危险废弃物、废弃物包装进行回收。
管理内容与方法5.1 集团物资供应商必须具备以下条件： 5.1.1 具有独立承担民事责任的能力。
5.1.2 遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
5.1.3 具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
供应商管理办法实施细则
供应商管理办法实施细则供应商管理办法实施细则的目的是为了规范供应商的选择、评估和管理，确保公司有良好可靠的供应链和稳定可靠的供应品质。
下面是关于供应商管理办法实施细则的一些详细说明，包括供应商选择和审核、供应商评估和分类、供应商绩效管理、供应商关系管理以及管理办法的持续改进。
一、供应商选择和审核1.制定供应商选择和审核流程，明确相关的审核标准、方法和流程。
2.定期收集和更新供应商相关信息，并进行资格审核，包括供应商的注册资料、生产能力、质量认证等。
3.严格执行供应商审核程序，并记录审核结果，确保供应商的可靠性和稳定性。
4.对于新的供应商，应进行试单，并评估其产品质量和交货能力。
二、供应商评估与分类1.设立供应商评估体系，明确评估的细则、指标和权重。
2.根据供应商的产品质量、交货能力、服务水平等指标进行定期评估，并将供应商进行分类。
3.对于评估表现不佳的供应商，应采取相应的纠正措施，并给予警告或终止合作的处理。
三、供应商绩效管理1.建立供应商绩效评估制度，明确评估的周期和方式，并制定相应的评估标准。
2.根据供应商的交货时间、产品质量、售后服务等指标进行定期评估，并与供应商进行绩效评价。
3.根据供应商的评估结果，对于绩效良好的供应商，应给予相应的奖励和激励措施。
四、供应商关系管理1.建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和风险。
2.建立长期稳定的供应商关系，与供应商建立合作伙伴关系，并密切合作、共同发展。
3.建立供应商培训计划，提升供应商的管理水平和技术能力。
五、持续改进1.定期对供应商管理办法进行评估和改进，根据实际情况和需要，及时修订和更新。
2.收集和分析供应商的反馈意见和建议，优化供应商管理流程和方法。
3.不断改进供应商管理的工作效率和效果，提升供应链的整体质量和效益。
以上是供应商管理办法实施细则的一些详细内容，可以有效地规范和管理供应商，保证供应链的稳定性和产品质量的可靠性。
供应商管理实施细则
东营联合石化有限责任公司供应商管理实施细则一、总则（一）为加强东营联合石化有限责任公司（以下简称东营联合石化）招标采购管理工作，建立有效的市场准入管理机制，规范参与东营联合石化招标采购活动的施工单位、制造商、代理商、服务商（以下统称供应商）的行为，特制定本细则。
（二）本办法所称供应商是指向东营联合石化提供工程、物资和服务的法人或其他组织。
（三）东营联合石化采购管理部负责对供应商信息库的建设和管理；并参与集团供应商信息库的建设。
二、供应商管理原则（一）资质审查原则：供应商通过资格审查，办理加入东营联合石化供应商信息库的手续，成为供应商信息库的成员，具备参加东营联合石化的招标活动的资格，可优先选择。
在招标活动中，对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。
（二）动态管理原则：对合作供应商实行日常动态考核、年度评审制。
经资质审查合格的供应商，可随时申请办理加入供应商信息库。
第六条诚信原则：供应商登记信息必须如实填写、递交、申报，一旦发现所提供资料虚假、伪造等现象，直接列入淘汰供应商三、供应商的纳入与管理（一）供应商进入信息库应当具备下列基本条件1、具有法人资格，能够独立承担民事责任；2、遵守国家有关法律、法规；3、具有履行合同的能力和良好的履行记录；4、具有良好的资金财务状况；5、生产单位有规定的生产规模和相应的技术力量、先进齐全的检测设备，产品性能优良，在同行业中业绩良好，具有售后服务和质量跟踪服务体系；6、经销商单位有固定的经营场所，经营产品质量可靠、性能稳定，有相应产品的质量检测报告或质量体系认证证明文件；7、服务单位有相应服务能力，在同行业中业绩良好；具有售后服务和质量跟踪服务体系。
（二）供应商的纳入1、当前合作和符合使用的供应商统一纳入供应商管理档案；2、来访的供应商由负责该项业务的人员进行接待，了解供应商的相3、对于登记的供应商物资采购部结合招标办根据业务的相关性进行评审和筛选，对于符合使用的供应商纳入供应商管理档案。
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则前言为建立有效的供应商进退奖惩机制，加强公司对供应商的动态管理，提高采购质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》等国家相关法律法规、公司相关文件要求，结合公司实际，制订本细则。
本细则由企划部起草并归口。
XXX公司供应商管理实施细则1 范围本细则规定了供应商管理的程序、流程、方法和要求。
本细则适用于公司《供应商管理办法（试行）》与《采购管理规定（试行）》所涉及的供应商的管理。
2 规范性引用文件下列细则中的条款通过在本细则中的引用而成为本细则的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 《供应商管理办法（试行）》（XX〔2019〕12号）2.4 《物资采购管理规定（试行）》（XX〔2019〕12号）3 术语和定义3.1 供应商是指向公司提供生产物料、施工或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 企划部负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 采购配套部、工程技术部、质量技术管理部、财务管理部、生产制造部等参与对供应商评价。
4.3 企划部负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 合格供应商有效期为1至3年，具体细则依据宝美《供应商管理办法（试行）》（宝美〔2019〕12号）的有关规定。
5.1.2 原则上通过公司公开招标、竞争性谈判、询价谈判等采购程序，中选的供应商或经过公司组织的供应商现场调查与评估的供应商，才能成为公司合格供应商。
5.1.3 供应商成为公司合格供应商应当具备的条件，依据《供应商管理办法（试行）》（XX 〔2019〕12号）的有关规定执行。
5.1.4 凡是申请成为公司管理的合格供应商，须根据《供应商管理办法（试行）》（XX〔2019〕12号）要求填写相关信息，并满足以下基本要求：（a）具有法人资格，能够提交企业简介、营业执照、银行开户许可证等相关资料。
合格供应商评审及管理办法
商城公司合格供应商评审及管理办法第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。
第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。
第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。
年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。
第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。
第五条、供应商评审工作步骤及内容：（一）建立供应商档案。
（二）填写合格供应商评审征求意见表。
征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。
再由评审小组汇总各方意见。
（三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。
（四）评审内容：1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）。
2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。
3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时5、合同履约率100%。
6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。
第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C 类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。
第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。
第八条、供应商日常评价办法1、质量方面：批量抽样，进仓验收合格率2、价格方面：同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。
(完整版)供应商名录库管理办法及实施细则
供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商考核与评价管理标准
供应商考核与评价管理标准第一篇：供应商考核与评价管理标准供应商考核与评价管理标准为规范供应商的考核与评价（以下简称考评）工作，加强对供应商的产品质量、供货期、服务、合作等方面的考核与控制，实现对供应商的科学管理，为供应体系的完善和供应商发展提供准确、全面、科学的决策依据，特制定和实施本标准。
主题内容与范围本标准规定了供应商考评的原则和方法、考评范围、考评项目、考评结果、考评标准，以及考核政策、工作程序要求。
本标准适用于产品用外购原材料、外购辅助材料、外协件、外购件等产品类物资的合格供应商的考评管理。
术语术语术语术语2.1 产品类物资产品类物资是指直接或间接用于产品生产过程的原材料、辅助材料、外协件、外购件等物资。
2.2 合格供应商合格供应商是指已通过相关的审批手续，正式与本公司建立配套关系实现批量供货，并纳入日常供应商管理流程的供应商。
2.3 供货质量PPM考评期间进货、过程和最终检验的不合格数量供货质量PPM＝——————————————————×106考评期间供货总数量2.4 供货质量PPM的完成率供货质量PPM考评目标供货质量PPM的完成率＝—————————————×100％考评期间供货质量PPM表现 2.5 保修期质量 PPM考评期间反馈故障信息条数保修期质量PPM＝—————————————————————×106考评期间对应的保修期时间内的保修产品数量对于保修期内供应商的保修产品数量不便统计的，以本次考评期间（月度）前1个月起一个保修期时间内的累计供货数量作为保修产品数量。
2.6 保修期质量 PPM的完成率保修期质量PPM考评目标保修期质量PPM的完成率＝————————————————×100％考评期间保修期质量PPM表现2.7 按期供货指按照准时配送计划（SAP 发布）、非准时配送计划（邮件、书面方式传递的采购计划）要求，适时、适量、保质地将物资配送到指定地点，并按规定办理完相关手续。
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XXX集团标准化管理体系文件供货单位（供应商）管理办法与评价实施细则目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 工作职责 (2)4 工作程序 (3)5 采购要求 (9)6 评价结果使用 (10)7 附则 (12)1 目的为了加强供货单位（供应商）的管理，规范供货单位（供应商）的资格预审、选用和续用等工作，降低采购风险，提高设备材料的质量和稳定性，特制定本办法。
2 适用范围公司所有的供货单位（供应商）管理，除另有规定外，均按本办法执行。
3 工作职责3.1项目部：a.负责组织协调供货单位（供应商）评价工作，收集供货单位（供应商）原始信息，综合考核结果建立、保存供货单位（供应商）业绩评价档案。
b. 归口负责组织大宗通用材料的供货单位（供应商）评价,最终确定定合格供货单位（供应商）。
C.参与各类设备材料供货单位（供应商）评价。
3.2设备部：a.归口负责组织各类设备、三修配件供货单位（供应商）评价,最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。
b.参与其它材料供货单位（供应商）评价。
3.3安全部：a. 归口负责组织安全类供货单位（供应商）评价，最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。
b.参与直接影响安全设备材料供货单位（供应商）评价。
3.4三修车间：参与三修配件及对口设备供货单位（供应商）评价，参与最终确定合格供货单位（供应商）。
3.5生产及各辅助车间：参与本车间范围内设备材料的供货单位（供应商）评价。
3.6项目部：负责与具体归口负责部门联系协调新项目新上设备、专业性比较强配件及材料的供货单位（供应商）评价，最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。
4 工作程序4.1供货单位（供应商）来源4.1.1使用中的供货单位（供应商），供货单位（供应商）提供的产品已在公司使用的，信息材料由归口管理部门及使用部门反馈；4.1.2自荐的供货单位（供应商），需提供产品在同类型企业的使用情况及基本情况、各种质保、资质、安全、环保证件等相关材料；4.1.3推荐的供货单位（供应商），公司专业技术人员推荐的供货单位（供应商）；4.1.4筛选的供货单位（供应商），供应部及其他归口管理部门在市场上收集并经初步筛选的供货单位（供应商）。
其信息获取一般有下列方式：新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发布会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府的统计调查报告或刊物；同行或供货单位（供应商）介绍；公开征询；与供货单位（供应商）的直接联系等。
4.2供货单位（供应商）资格审核4.2.1供货单位（供应商）基本资料。
供货单位（供应商）单位名称、地址、电话、传真、邮箱、网址、负责人、联系人、注册资本金、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。
4.2.2供货单位（供应商）证件资质。
营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人资格等证件；特种产品必须取得相应生产资格证（如：质量体系证书、生产许可证等）。
4.2.3供货单位（供应商）机构及业绩情况。
机构设置情况、法人代表及主要技术、管理人员情况；业务经营情况及相关业绩证明文件及特约经销等有关资格证明文件。
4.3 合格供货单位（供应商）评价4.3.1本办法所称合格供货单位（供应商）是指经公司评价小组组织评议并经公司分管领导审批通过的能够为我公司提供合格的产品或服务的法人或自然人；评价小组由公司的使用部门、归口管理部门、项目部监督管理等部门组成。
4.3.2合格的供货单位（供应商）必须具备以下条件：4.3.2.1合格供货单位（供应商）需要具备相应的证件资质，包括公司营业执照、税务登记证、生产许可证等证件必须齐全；4.3.2.2在同行业当中规模相对较大，具有一定的抗风险能力；4.3.2.3具有相应的质量保证能力，质量长期稳定；4.3.2.4供货要足量、及时，正常情况下不能影响采购计划的顺利完成；4.3.2.5要有良好的信誉，诚实、守信、履行合同条款，承担相应责任义务。
4.3.3供货单位（供应商）的评价步骤如下：4.3.3.1按质量要求初步选定一定数量的供货单位（供应商）；4.3.3.2评价小组对初步选定的供货单位（供应商）进行考核，考核内容如下(详见4.5实施细则)：质量：对供货单位（供应商）所供货单位（供应商）品的质量，根据生产规模及制造能力/质量体系/行业内的地位/对比同类产品情况/产品的性能质量。
价格：对供货单位（供应商）提供的产品价格，与同类供货单位（供应商）比较进行评价。
使用效果：对供货单位（供应商）提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行评价。
供货及时性：由项目部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评价。
售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评价4.3.3.3 评价小组对考核的结果进行确认。
4.3.3.4 确认供货单位（供应商）类别: 优秀供货单位（供应商）、次要供货单位（供应商）、一般供货单位（供应商）、不合格供货单位（供应商）。
4.3.3.5将确认的合格供货单位（供应商）报相关领导审批，核定该供货单位（供应商）是否成为合格供货单位（供应商）。
未经调查认可的供货单位（供应商），不能成为我公司的供货单位（供应商）。
4.3.3.6公布合格供货单位（供应商）的名称并形成合格供货单位（供应商）名册，公司采购部门原则上采购合格供货单位（供应商）名册之内厂家的物资。
4.4供货单位（供应商）续用经评价认可的合格供货单位（供应商）原则上每年复查一次。
复查流程同首次调查评价。
复查不合格的供货单位（供应商），不可列入次年合格供货单位（供应商）名单中。
若供货单位（供应商）的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供货单位（供应商）作必要的复查。
4.5 供货单位（供应商）评价实施细则4.5.1 评价范围：各归口部门应对提供的产品存在安全风险的供货单位（供应商）进行风险评价。
4.5.2 评价项目：供货单位（供应商）风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：质量评价：30分。
价格评价：20分。
使用效果评价：25分。
交货及时性评价：15分。
售后服务及沟通评价：10分4.5.3 评分标准4.5.3.1 质量评价：根据生产规模及制造能力/质保体系/行业内的地位/对比同类产品情况进行评价。
4.5.3.2 价格评价：由采购部门根据市场平均价格水准，结合其它同类供货单位（供应商）的价格水平进行比较，方式如下：a.价格低，报价迅速：20分。
b.价格较低，报价缓慢：15分c.价格较高，报价迅速：10分。
d.价格较高，报价缓慢：5分。
e.价格不合理或报价不诚实：0分4.5.3.3 使用效果评价：由归口部门组织相关部门根据供货单位（供应商）提供的产品在本公司的实际使用效果或在其它用户使用情况进行调查、评分，方式如下：a.使用效果很好：25分b.使用效果较好：15分c.使用效果一般：10分d.使用效果较差：5分e.使用效果很差：0分4.5.3.4交货及时性评价：由供应部门根据履行合同和订单约定时间到货情况进行评分，方式如下：a.如期交货：15分。
b.偶尔延迟交货：10分。
c.经常延迟交货：0分。
4.5.3.5售后服务及沟通：由供应部门根据是否及时服务或主动提供服务及说明情况进行评分，方式如下：a.沟通容易，服务及时：10b. 沟通容易，服务不及时：5c. 沟通不容易，服务不及时：04.5.4 评价办法供货单位（供应商）的评价由各归口部门每年进行一次（特殊情况随时由需要部门提出申请）。
将各项得分汇入供货单位（供应商）档案，并合计总得分。
4.5.5 评价分级供货单位（供应商）评价等级划分如下：a. 得分90以上为A类（重点）优秀供货单位（供应商）。
b.得分70以上90以下为B类（非重点）次要供货单位（供应商）。
c.得分60以上70以下为C类一般供货单位（供应商）。
d. 得分60分以下为D类不合格供货单位（供应商）4.6对专利、独家生产、专用剂类等独家供货的产品由相关主管部门及使用车间填写特殊用料供货单位（供应商）评价报告，将评价结果反馈给供应部存档。
5 采购要求5.1供应部采购危险化学品时应要求供方提供《危险化学品经营许可证》（复印件）和《化学品安全技术说明书》，并按规范包装，标贴《化学品安全标签》，必要时可进行小批试用。
5.2供应部对所采购物品需要提出安全方面的要求，签订供应合同时，应有安全方面的内容。
5.3 质检部门根据标准和规定对供方提供的样品进行检验或验证。
5.4供货期间，对出现不合格情况应向供方及时反馈，以有利于供方采取整改措施。
5.5对连续三次出现不合格的供货单位（供应商）停止其供货，重选合格供货单位（供应商）。
5.6供应部应与供货单位（供应商）签订合同，确保采购的产品符合规定的采购要求，避免对随后产品的实现或最终产品的影响，以及安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。
5.7采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品存储和罐区的情况进行沟通，特别是储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。
5.8 供货单位（供应商）在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司指挥，按事故应急救援预案进行扑救。
5.9供应部应根据合同履行情况，建立合格供货单位（供应商）名录和档案。
6 评价结果使用6.1优秀供货单位（供应商），由供应部提交“优秀供货单位（供应商）名录”报公司分管领导审核，列入优秀供货单位（供应商）。
可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。
在同等条件下，优先签订供货合同。
6.2次要供货单位（供应商），由供应部提交“次要供货单位（供应商）名录”报公司分管领导审核，列入合格供货单位（供应商）。
可在其经营范围内参与我公司物资采购的报价，在招评标小组确定评议标原则基础上，符合评议标原则，签订一定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的50%以内。
6.3一般供货单位（供应商），由供应部提交“一般供货单位（供应商）名录”报公司分管领导审核，列为后备供货单位（供应商）。
在公司急用（优秀供货单位（供应商）、次要供货单位（供应商）无法满足）的情况下，报公司分管领导、归口职能部门、使用部门审核同意后，可以小批量采购，签订一定数额的供货合同，采购额控制在年度采购额的20%以内；本次采购作为试供货的机会，两次内没有显著改进的，降为不合格供货单位（供应商）。
6.4 不合格供货单位（供应商），即予停止交易，如欲再向本公司供货，需重新经过合格供货单位（供应商）调查评估。
6.5供货单位（供应商）的临时新增，如有新的供货单位（供应商）需要补充到合格供货单位（供应商）的目录当中，必须严格按照合格供货单位（供应商）的选择程序进行评价和认定，经公司分管领导批准后追加纳入合格供货单位（供应商）名录。