顾客特殊要求矩阵表
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IATF顾客特殊要求矩阵表
过程识别和顾客特殊要求
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产
品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格 遵照《**零部件质
不合格输出 不合格品 品控制程 量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方
认证；
认证；
认证；
认证；
认证；
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过 程的设计
开发
生产件批 准控制程 序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、 横向载荷试验报 告，每年一次。
每年一次提交公司 实验室试验的以下 试验报告： ****
**公司
文件名称 文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本 页码
A/0 第73页 共82项
标准条款 对应过程 适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服 务放行-补充 SP4
**公司
文件名称 文件名称
附件八：IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
客户特定要求矩阵表
附录六：客户特定要求矩阵图
客户名称 北汽江西昌河汽车有 北汽(镇江)汽车有限 限责任公司汽车零部 江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限 长安马自达/供应商技 公司汽车零部件和原 件和原材料采购通则 全景天窗总成外协加工协 公司/GXF37术支持手册 材料采购通则 / 2015年3月版 议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统 自主设计/共同设计 防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里 质量速报 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议 执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验 退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统 自主设计/共同设计 特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告 依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三 客户指定材料，依照协议 指定件、依照三方协议执 方协议执行 执行 行 \ 外包协议 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \
客户名称 北汽江西昌河汽车有 北汽(镇江)汽车有限 限责任公司汽车零部 江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限 长安马自达/供应商技 公司汽车零部件和原 件和原材料采购通则 全景天窗总成外协加工协 公司/GXF37术支持手册 材料采购通则 / 2015年3月版 议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统 自主设计/共同设计 防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里 质量速报 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议 执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验 退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统 自主设计/共同设计 特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告 依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三 客户指定材料，依照协议 指定件、依照三方协议执 方协议执行 执行 行 \ 外包协议 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \
IATF16949-2016标准顾客要求和过程对应矩阵表
标准要求、顾客特定要求和过程对应矩阵表
标准要求 条款 组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 NO. 4 4.1 4.2 4.3 C1 C2 C3 C4 C5 组织的过程 M1 M2 M3 S1
Hale Waihona Puke ★确定质量管理体系范围 （补充） 4.3.1 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限-补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 策划 风险和机遇的应对措施 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1
8.2.3、 8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1
☆产品和服务的设计和开发-补充 设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充 产品设计技能 ★带有嵌入式软件的产品开发 设计和开发的输入
☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室 组织的知识 能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力 意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权 沟通 形成文件的信息 总则 ☆质量管理体系文件 创建和更新 形成文件的信息的控制
标准要求 条款 组织的环境 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 ☆确定质量管理体系范围 NO. 4 4.1 4.2 4.3 C1 C2 C3 C4 C5 组织的过程 M1 M2 M3 S1
Hale Waihona Puke ★确定质量管理体系范围 （补充） 4.3.1 ★顾客的特定要求 4.3.2 质量管理体系 及其过程 4.4 总则 4.4.1 ★产品和过程的符合性 4.4.1.1 ★产品安全 4.4.1.2 领导作用 5 领导作用和承诺/总则 5.1/5.1.1 ★企业责任 5.1.1.1 ☆过程有效性效率 5.1.1.2 ★过程所有者 5.1.1.3 以顾客为关注焦点 5.1.2 质量方针 5.2 建立质量方针 5.2.1 沟通质量方针 5.2.2 组织的作用、职责和权限 5.3 ☆组织的作用、职责和权限-补充 ☆产品要求和纠正措施的职责和权限 策划 风险和机遇的应对措施 5.3.1 5.3.2 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1
8.2.3、 8.2.3.1 ☆产品和服务要求的评审--补充 8.2.3.1.1 ☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 8.2.3.2 产品和服务要求的更改 8.2.4 产品和服务的设计和开发/总则/ 8.3/8.3.1
☆产品和服务的设计和开发-补充 设计和开发的策划 ★设计和开发的策划--补充 产品设计技能 ★带有嵌入式软件的产品开发 设计和开发的输入
☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室 组织的知识 能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力 意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权 沟通 形成文件的信息 总则 ☆质量管理体系文件 创建和更新 形成文件的信息的控制
顾客特定要求矩阵(CSR)20200501
1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
IATF 16949顾客要求 矩阵表
9.1/9.1.1
☆制造过程的监视和测量 9.1.1.1
☆统计工具的确定 9.1.1.2
☆ 统计概念的应用 9.1.1.3
顾客满意 9.1.2
☆顾客满意-补充 9.1.2.1
分析与评价 9.1.3
☆优先级 9.1.3.1
内部审核
9.2/9.2.1/9. 2.2
◎ ◎
◎ ◎ ◎
◎ ◎
◎ ◎ ◎
☆内部审核方案 9.2.2.1
◎◎
过程操作环境 7.1.4
◎
过程操作环境-补充 监视和测量资源/总则
☆测量系统分析
7.1.4.1 7.1.5、
7.1.5.1 7.1.5.1.1
◎ ◎ ◎
☆测量可追溯性 7.1.5.2
◎
☆校准/验证记录 7.1.5.2.1
◎
☆实验室要求 7.1.5.3
☆内部实验室 7.1.5.3.1
☆外部实验室 7.1.5.3.2
第七条（一、 二）交付要求
第七条（三）顾 客财产管理要求
◎ ◎
第五、六条付款 相关要求
◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎
第九条 保固维护 要求
☆顾客沟通-补充 8.2.1.1 ◎
与产品和服务有关要求的确 定
8.2.2
◎
☆与产品和服务有关要求的 确定--补充
8.2.2.1
◎
与产品和服务有关要求的评 审
8.2.3、 8.2.3.1
◎
☆产品和服务要求的评审-补充
8.2.3.1.1
◎
☆顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 ◎
☆组织制造可行性 8.2.3.1.3 ◎ ◎
顾客特殊要求与QMS过程活动矩阵表
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
*******有 限 公 系过程矩阵图
摘录 文件 名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
质量 /合 过程 交付 反馈 管理 管理 资源 格输 文件 测量 供方 设施 财产 放行 分析 过程监管
先期 同评
过程 过程 管理 出及 信息 资源 提供 /设 管理 过程 过程 职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产 品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安 排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖 方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及 其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
过程与顾客特殊要求矩阵图
C4：设计与开发
S4：文件记录管
M4：内部审核
阵图
C7 S1 S2 S3Байду номын сангаасS4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
▲
▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
C4：设计与开发 S4：文件记录管理
C5：产品制造 S5：采购控制
量 M4：内部审核 M5：管理评审
收到《品质异常通知单》1日内书面 回复
避免单次交付延迟
▲
C1：市场营销 C6：产品交付 S1：基础设施管理 S6：生产设备管理 S9：产品和服务放行 M1：领导作用 M6：改进
C2：报价及项目确立 C7：顾客反馈处理 S2：监视和测量资源管理 S7：工装管理 S10 不合格输出控制 M2：策划
C3：订单管理 S3：人力资源管理 S8： 产品防护 S11 客户满意度测量 M3：分析和评价
过程和顾客特殊要求矩阵图
▲特殊要求 客户 特殊要求 M1 M2 M3 M4 M5 M6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 ▲
通过ISO/TS16949:2009质量管理体 系认证 不得泄露顾客专利及产品信息 按PPAP等级要求提交PPAP。
▲
PPM值为：400（性能缺陷），绩 效考核分数：80分 指定一名质量负责人和一名7天/24 ********汽车电 小时紧急联络人 子有限公司 抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL等 同效力的缺陷数为0 每年6月30日前需提供年度试验报 告如：性能或是全尺寸报告 书面不良通知3日内提出书面异议 和处理意见
03-顾客特定要求矩阵图
5.1交货方式的要求，货到工厂。
C1顾客要求控制
S11物流控制
国际营销中心负责人
●
●
CSR-14
5.2.1产能需求预测，维持产品的不间断供货，预留20%的产能支持顾客短期高于预测的激增的要求。
C1顾客要求控制
国际营销中心负责人
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
b.包装指令：Pb、Cd、Hg、Cr6+的总量必须低于100ppm。
c.提供环境有害物质的第三方检测报告给甲方存档、查验。
M1体系策划控制
C2设计开发控制
M1-总裁
C2-研究院负责人
4.1
4.2
4.3
4.4●
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3●
8.4
国际营销中心负责人
●
●
CSR-17
6.1.4产品质量、安全的规定、产品质量标准符合法律法规及客户的要求的规定。
M1体系策划控制
C1顾客要求控制
M1-总裁
C1-国际营销中心负责人
●
●
CSR-18
6.2不论产品何时交货、入库及上线使用，顾客有权对产品进行随机检查。在《质量保证协议》规定的保质期限内，如果检查发现任何产品质量不符合本协议约定的情况，且确定为我司责任所致，将采取适当的措施。
12技术支持
采购产品按照质量协议规定享有提供售后服务的要求。
C1顾客要求控制
C1顾客要求控制
S11物流控制
国际营销中心负责人
●
●
CSR-14
5.2.1产能需求预测，维持产品的不间断供货，预留20%的产能支持顾客短期高于预测的激增的要求。
C1顾客要求控制
国际营销中心负责人
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
b.包装指令：Pb、Cd、Hg、Cr6+的总量必须低于100ppm。
c.提供环境有害物质的第三方检测报告给甲方存档、查验。
M1体系策划控制
C2设计开发控制
M1-总裁
C2-研究院负责人
4.1
4.2
4.3
4.4●
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3●
8.4
国际营销中心负责人
●
●
CSR-17
6.1.4产品质量、安全的规定、产品质量标准符合法律法规及客户的要求的规定。
M1体系策划控制
C1顾客要求控制
M1-总裁
C1-国际营销中心负责人
●
●
CSR-18
6.2不论产品何时交货、入库及上线使用，顾客有权对产品进行随机检查。在《质量保证协议》规定的保质期限内，如果检查发现任何产品质量不符合本协议约定的情况，且确定为我司责任所致，将采取适当的措施。
12技术支持
采购产品按照质量协议规定享有提供售后服务的要求。
C1顾客要求控制
04- 过程与顾客特殊要求矩阵表
7 证协议 第9条 可的第三方检测机构进行复检，由此发生的一切费用由误 书 （品质 判方承担。
保证资
品质保 料的提 供方提供的配套产品应配合实现比亚迪确定的来料合格率
8 证协议 交） 。保证其产品符合国家相关法规要求和需方的售后“三包
书
”规定，提出并实施“零缺陷计划”
▲
营品质量先期策划管理程序》 《变更管理规定》
制造部 《生产计划和制造过程管理程序》
品证部
《检验和试验管理程序》 《出货检查基准书》
品质保
根据供方产品质量状况，需方将定期或不定期的对供方产
6 证协议
品进行质量抽查或驻厂验收，但驻厂验收结果不能代替供
▲
书
方的质量责任
品质保
供方对需方的不合格产品判定有争议时，可由供需双方认
《返工品管理作业规定》
技术部 《新品质量策划和试作管理规定》
▲
品证部
《返工品管理作业规定》
整理人/日期
核准人/日期：
合同 产品 生产 产品 顾客 经营 管理 内部 管理 数据 不合 文件 人力 设施 采购 检验 监视 仓储 顾客 法律 环境 危险
和订 质量 计划 交付 满意 计划 体系 审核 评审 分析 格， 和记 资源 设备 和供 和试 和测 管理 财产 法规 因素 品及 过程监管
单评 先期 和制
策划
纠正 录管 和培 和工 应商 验过 量装
要求 识别 废弃 职能部门
审 策划 造过
措施 理 训管 装管 管理 程 置管
和识 和运 物管
程
理理
理
别 行监 理
测
对应过程活动管制文件
1
品质保 证协议
书
第2条 （保证 义务）
顾客要求矩阵表
6 产品环保性要求
√
乙方应向甲方提交所供产品符合甲方环境 负荷物质控制指标规定的自我声明，甲方 6.1 的“环境负荷物质指标规定”和《供应商 √ 环境负荷物质管理协议》格式见《 LRC/EMS ZY- M03-01-CX07》。
8.6
检验试验过程
成品入库和出货检验程序 进料检验程序
品管部
乙方保证供应甲方的产品，针对该种物料
生产管理程序 过程能力控制程序
生产运营部 √
乙方保证制造产品所使用的零件、材料等 2.3 资材完全符合该产品的质量要求，且具有 √
良好的质量。
8.4
采购管理
供应商管理程序 采购管理程序
采购部 √
为了防止产品的质量恶化（在运输和装卸 过程中发生毁损），乙方在向甲方交付产 品时，应对其外形、包装及运输方式等采 2.4 取必要且充分的措施。甲方可用书面方式 √ 指定交付产品时的产品的外形、数量、包 装方法、规格及运输方法等内容，乙方应 严格遵守。
√
过程名称
控制文件
执行部门
验证 可否 √
进料检验发现产品不合格时，甲方应书面
通知乙方该情况，乙方应立即向甲方交付
4.1 替换产品，或按甲方的要求处理。产品不 √
合格的统计范围：包括甲方入厂检验、生
产过程、用户使用中发现的不合格品。
乙方出货前必须进行确认避免低级质量问
题。低级质量问题包括：（1）物料型号
√
乙方出现以下各项事由之一时，应提前至
少一个月以书面形式报告给甲方，并取得
甲方认可，才能将改进后的产品供给甲方
。（1）设计变更（2）模具的制造、更新
5.1 、修改（3）制造方法的变更（4）制造场 √
所、乙方委托方的变更（5）资材的制造
顾客特殊要求和过程对应矩阵表
8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2
矩阵表
组织的过程
M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6
8.3.4.1 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.4 8.3.5 8.3.5.1 8.3.5.2 8.3.6 8.3.6.1 8.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5
监视 设计和开发的确认 原型样件方案 ☆产品批准过程 设计开发的输出 ☆设计开发的输出-补充 ☆制造过程设计的输出 设计和开发的更改 ☆设计和开发的更改-补充 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 总则-补充 ★供应商选择过程 ☆顾客指定的货源 ☆ 控制类型和程度 ★控制类型和程度--补充 ☆法律和法规要求 ☆供应商质量管理体系开发 ★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 ★第二方审核 ☆供应商开发 外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客
IATF16949过程与顾客特殊要求矩阵图
客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
顾客特定要求(CSR)在质量管理体系过程落实矩阵表
顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。
*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。
产品以批为单位进行检验和验收。
*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。
*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。
*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。
*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。
收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。
在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。
*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。
**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。
对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。
若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。
顾客特定要求矩阵表
质量保证协议（2017版）第三章
COP2：设计与变更
8
免检条件：连续三个月供货业绩综合评定大于A级；批次合格率100%；制程料废DPPM；甲方向基地SQE提出申请并获批准；
取消免检条件：免检期间任何一款产品在甲方生产过程同类不良件〉5件/班次时；体系审核C级；供方产品在主机厂零公里不良〉2件/月时
质量保证协议（2017版）4.4./4.5
2017年供应商质量目标责任书
M1：管理策划
2
乙方有义务按汽车行业要求建立并维持16949质量管理体系
质量保证协议（2017版）2.1.2
M1：管理策划
乙方的产品符合性证明（含性能测试报告）应在甲方取消该产品之后至少保存15年
质量保证协议（2017版）2.1.7
SP1：文件与知识管理
4
乙方向甲方提供其每批次出货产品的出货检查报告
SP7：检验和试验控制
9
乙方每年向甲方指定的检测机构/单位提供一次（年度PV试验报告/有害物质检测报告/voc&气味检测报告/材质报告/机械性能检测报告）
质量保证协议（2017版）4.8
SP7：检验和试验控制
10
质量索赔
质量保证协议（2017版）第六章
COP5：顾客反馈处理
检验和试验控制乙方每年向甲方指定的检测机构单位提供一次年度pv试验报告有害物质检测报告voc气味检测报告材质报告机械性能检测报告质量保证协议2017版48sp7
顾客特
序号
客户名称
产品名称
顾客特殊要求
对应顾客文件编号
日期/版本
对应本公司内部过程
1
XXX汽车有限公司
注
塑
件
批次合格率：98.6%；DPPM：40
COP2：设计与变更
8
免检条件：连续三个月供货业绩综合评定大于A级；批次合格率100%；制程料废DPPM；甲方向基地SQE提出申请并获批准；
取消免检条件：免检期间任何一款产品在甲方生产过程同类不良件〉5件/班次时；体系审核C级；供方产品在主机厂零公里不良〉2件/月时
质量保证协议（2017版）4.4./4.5
2017年供应商质量目标责任书
M1：管理策划
2
乙方有义务按汽车行业要求建立并维持16949质量管理体系
质量保证协议（2017版）2.1.2
M1：管理策划
乙方的产品符合性证明（含性能测试报告）应在甲方取消该产品之后至少保存15年
质量保证协议（2017版）2.1.7
SP1：文件与知识管理
4
乙方向甲方提供其每批次出货产品的出货检查报告
SP7：检验和试验控制
9
乙方每年向甲方指定的检测机构/单位提供一次（年度PV试验报告/有害物质检测报告/voc&气味检测报告/材质报告/机械性能检测报告）
质量保证协议（2017版）4.8
SP7：检验和试验控制
10
质量索赔
质量保证协议（2017版）第六章
COP5：顾客反馈处理
检验和试验控制乙方每年向甲方指定的检测机构单位提供一次年度pv试验报告有害物质检测报告voc气味检测报告材质报告机械性能检测报告质量保证协议2017版48sp7
顾客特
序号
客户名称
产品名称
顾客特殊要求
对应顾客文件编号
日期/版本
对应本公司内部过程
1
XXX汽车有限公司
注
塑
件
批次合格率：98.6%；DPPM：40
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9.1.2；9.1.2.1.
备注：
顾客2
顾客3
7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1； 7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2
16 SOP3 人力资源 17 SOP4 文件与记录 18 SOP5 采购管理 19 SOP6 设备管理
人力资源管理控制程序、员工培训管 理办法
7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2
顾客特殊要求和过程对应矩阵表
支持文件名称
APQP产品质量先期策划控制程序、 与顾客有关的过程控制程序 APQP产品质量先期策划控制程序、 产品报价管理办法
与顾客有关的过程控制程序
IATF 16949:2016,条款
8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2
版本号：A-0 ；表单编号：XX-QP09-QR-12
标准条款 / 顾客要求
顾客1
顾客2
顾客3
8.2.2；8.2.2.1
8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2； 8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4
APQP产品质量先期策划管理程序、 生产件批准管理办法、PFMEA管理办 法、变更管理办法、控制计划管理办 法、项目总结与移交管理办法
成品管制办法、抽样标准管理办法
23 SOP10 不合格品控制
不合格品控制程序、纠正和预防控制 程序
8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3； 8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.1.7；8.7.2
24 SOP11 顾客满意度
服务控制程序、顾客满意度管理办法
序 过程 号 代号
过程名称
1 COP1 市场调查分析 2 COP2 报价及项目确立
3 COP3 订单管理
4 COP4 过程设计与开发
5 COP5 产品制造 6 COP6 产品交付 7 COP7 顾客反馈处理 8 MOP1 领导作用
9 MOP2 策划 10 MOP3 分析和评价 11 MOP4 内部审核 12 MOP5 管理评审 13 MOP6 改进
8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；
8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4； 符合客户图纸技术 8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5； 要求
8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1；
生产过程控制程序、标识和可追溯性 管理办法、控制计划管理办法、顾客 财产管理程序、应急计划管理办法
7.2.3；9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2； 9.2.2.3；9.2.2.4；
管理评审控制程序
数据分析控制程序、月度例会管1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3； 9.3.3.1
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3； 10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.2；6.2.1 ；6.2.2；6.2.2.1；6.3
数据分析控制程序、月度例会管理办 法
内部审核控制程序、过程审核控制程 序、产品审核控制程序
9.1.1；9.1.1.1；9.1.3；9.1.1.2；9.1.1.3； 9.1.3.1；
服务控制程序、客户投诉管理办法
8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.2；10.2.5；10.3.1
岗位职责说明书 反贿赂管理办法
5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5 .2.2;5.3;5.3.1;5.3.2
经营计划与目标管理控制程序 风险和机遇管理办法 质量成本控制程序
产品防护控制程序、顾客满意度管理 办法
8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3； 8.5.1.4； 8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3； 8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1；8.6.2；8.6.3；
根据受控图纸加工
合格标签，检验报 告，交货地点
设备管理控制程序
8.5.1.5；8.5.1.6
20 SOP7 工装管理
工装夹具管理控制程序、模具设计和 开发控制程序、
21
SOP8
产品防护和仓储管 理
产品防护控制程序
8.5.1.5；8.5.1.6 8.5.4；8.5.4.1；
产品的监视和测量控制程序、进料检
22 SOP9 产品和服务的放行 验办法、首、末件及制程检验办法、 8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6
10.3.1
使用后2年质保期
序 过程 号 代号
过程名称
14 SOP1 基础设施管理
支持文件名称
设备管理控制程序、应急计划管理办 法
IATF 16949:2016,条款
7.1.3；7.1.3.1；7.1.4；7.1.4.1
标准条款 / 顾客要求
顾客1
15
SOP2
监视和测量资源管 理
监视和测量设备控制程序、MSA管理 办法、MSA管理办法、计量器具编号 原则、计量及计量器具管理制度
文件控制程序、记录控制程序 采购控制程序、供方开发和管理办法
7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1； 7.5.3.2.2
8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2； 8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1； 8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1； 8.4.2.5.2；8.4.3；8.4.3.1