商品引进和汰换管理规范
新品引进管理制度
新品引进管理制度为了提高新品引进的质量和效率，规范新品引进的流程，特制定本制度。
商品采购名词：1、新商品：公司首次购进经营的品种(包括更换包装、规格的商品；淘汰后又重新引进的商品 )。
2、新供应商：首次向公司供应商品的生产或经营企业。
一、商品选择管理1、根据门店及市场需求选择引进商品：对门店需求，同时也符合品类需求的商品采购部应在3个工作日内回复并在15工作日内到货；对于不符合品类需求或有特殊情况的商品采购部应在3个工作日内回复销售部门2、根据品类规划引进商品：缺项商品30天内到货，置换商品20天内到货3、新商品引进必需符合公司的发展规划和利润要求二、审批建档管理1、新品引进必须有采购部经理审批同意方可引进，2个工作日内完成；2、新品引进必须有质管部审核经理签字方可引进，2个工作日内完成；3、新品引进必须有充分的理由和销售规划，并通过分管老总认可；4、质管部需在1个工作日内对供应商及新品资质审核完毕，并在2个工作日内将资质合格者录入电脑系统；5、门店特殊需求的新品应在采购部指定的时间内完成审核和录入；三、合同签订管理1、购销合同原则上签订公司统一版本的合同2、采购经理签字并盖章后方可生效3、外地客户等在采购经理允许的情况下可以签订对方合同4、合同必须约定：供货价格、数量、结算方式、交货方式、退换货、售后质量保障等条款5、购销合同由质管部录入及存档备查四、订货收货管理1、首批订货由采购部经理确定数量和铺货门店2、按品类要求制定采购计划和设置库限，并在1个工作日内完成3、配送部以采购部入库通知单为准收货五、配货销售管理1、配送部在3个工作日内将新品按采购库限设置提取计划并分配到店2、门店根据新品推荐属性及品类或销售部意见开展销售3、门店需在新品到货2个工作日内开展新品陈列、功效等相关学习六、优化调整管理1、新品到店后品类及时跟踪分析2、新品试销期为3个月，试销期满后品类需作出转正或调整意见3、淘汰商品品类需作出清退或处理意见七、财务结算管理1、新品结算按照购销合同执行2、特殊付款需采购经理、财务经理、分管老总同意后方可执行。
超市商品引进及淘汰管理制度
QB/Z商品引进及淘汰管理制度吉林省中东集团有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制目录1. 目的 (4)2. 适用范围 (4)3. 术语或缩略语 (4)4. 职责 (4)5. 商品引进及淘汰的总体要求 (4)6. 商品引进 (4)7. 商品淘汰 (5)8. 罚则 (7)9. 附则 (7)1．目的为了增强企业市场应变能力，根据市场情况及时进行商品及品类结构的调整，特制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于中东福万家各门店商品的引进及淘汰工作。
3. 术语或缩略语无4. 职责4.1 运营管理部主管副总：负责对商品引进及淘汰的最终审批。
4.2运营管理部：负责对商品引进及淘汰建议的审核，在主管副总审批通过后，跟进商品引进及淘汰状况。
4.3地区采购经理、总部采购经理：（1）新品引进建议：总部采购经理对供应商提供的新品单，进行初步筛选，将筛选后的商品信息提供给运营管理部。
地区采购经理对地区供应商提供的新品单，进行初步筛选后，提交给门店店长。
（2）新品引进谈判及进场办理：负责对由门店提报，运营管理部审核后的新品进行洽谈工作，洽谈后将结果反馈给运营管理部，同时填写《新品进场审批单》，将洽谈成功的商品进行引入。
新品进场审批单需运营管理部审核，主管副总审批。
（3）商品淘汰办理：负责对审批通过后的淘汰商品，进行商品信息变更及协助门店进行退货处理。
4.4 各门店店长室：店长室人事行政主管负责对本门店各经营部门商品引进及淘汰信息的汇总，经店长审核通过后，通过OA留言发送至运营管理部业务经理。
5.商品引进及淘汰的总体要求5.1由于超市卖场空间和经营品种的有限，所以每引进一批新商品，就相应地要淘汰一批滞销商品。
5.2 对于商品的引进，门店需考虑品数的问题。
对于现有供应商可提供的商品，无品数下限限制；对于现有供应商不能提供，需要引入新供应商才能提供的商品，门店需综合衡量需要引进的品类及品数，同时提供能够供给相关的品牌及品类的供应商或生产商的信息。
商品引进及淘汰管理制度
商品引进及淘汰管理制度日期:目录•制度概述•商品引进管理•商品淘汰管理•实施与监督•案例分析•附录制度概述目的建立商品引进及淘汰管理制度，规范商品引进、评估、淘汰流程，提高商品运营效率，满足消费者需求。
原则以市场需求为导向，以品质和性价比为核心，注重商品创新和差异化竞争。
目的和原则本制度适用于公司自有品牌商品及外部供应商商品的引进及淘汰管理。
涉及商品范围包括但不限于各类消费品、工业品等。
适用范围职责分工采购部门需组织专业团队对拟引进商品进行评估，并提交评估报告至公司决策层审核。
决策层审核通过后，采购部门与供应商签订合同并执行采购计划。
对于需要淘汰的商品，采购部门需提出淘汰建议，经公司决策层审核通过后执行淘汰计划。
在合同期内，采购部门需对引进商品进行定期评估，确保商品满足市场需求。
商品引进及淘汰管理由公司采购部门负责，其他相关部门协助配合。
商品引进管理收集相关商品信息，了解市场需求、竞争状况和行业动态。
市场调研根据市场需求、品牌形象、质量标准等因素，对商品进行筛选和评估。
筛选评估与供应商进行商务谈判，确定合作细节、价格、交货期等事宜。
商务谈判签订商品引进合同，明确双方权利和义务，确保合同的有效履行。
签订合同引进流程审核评估对引进的商品进行质量审核，确保符合公司的质量标准和市场需求。
质量审核价格评估交货期评估市场前景评估对商品的价格进行评估，确保价格合理且符合公司的利润要求。
对供应商的交货期进行评估，确保按时到货并满足市场需求。
对商品的市场前景进行评估，预测销售状况和盈利空间。
合同签订与履行在审核评估通过后，与供应商签订商品引进合同。
合同签订确保供应商按照合同约定履行义务，包括按时交货、质量保证等。
合同履行如需变更合同条款，需与供应商协商一致并签订书面变更协议。
合同变更在合同到期或满足终止条件时，按照合同约定终止合同。
合同终止商品淘汰管理淘汰流程商品销量分析定期对商品销量进行统计和分析，找出销量不佳的商品。
现场汰换规定及流程
现场汰换规定及流程汰换不良商品工作是公司2010年，品类优化工作中的一项重要具体工作。
此项工作主要由品类中心牵头，品类中心会把汰换工作变为常态工作，因为涉及多部门协作共同完成，因此特制订此规定，请各部门参照执行。
一、现场汰换涉及部门品类中心、采购中心、营运中心、信息中心、门店。
二、现场汰换涉及人员总经理、品类总监、采购总监、营运总监、品类主管、采购主管、门店店长、门店经理、门店主管。
三、前期准备工作品类中心准备工作1.准备被汰换部组的综合数据，包括销售数据、新品统计、全系统30商品以及各项异常数据。
2.统计门店米效，主要内容是有效单品数量、陈列资源，计算单品米效。
3.制定汰换商品计划，汰换商品类型主要包括，滞销杂牌、同质化同属性销售相当的、门店有库存无销售，及低销售Bottom200商品，以及品牌性不强、无明显特点且销售不佳，占用有限陈列资源的商品。
4.准备汰换现场相关电脑设备●采购中心准备工作采购中心主要是准备被汰换部组销售数据，商品品牌性资料，商品结构性相关资料，现有品牌层级和主力商品，以及供应商支持力度和KPI综合表现等相关资料。
●营运中心及门店端准备工作准备内容主要是从商品现场管理角度，现场陈列资源角度，结合相关商品销售表现情况，前期初步整理被汰换商品，以使现场汰换更具目的性。
●信息中心负责工作前期各项数据支持，及后期汰换品数据处理。
四、现场汰换商品步骤●品类中心依据前期准备，提供汰换商品计划，门店确认陈列资源，初步确认被汰换商品范围。
●门店在实施现场汰换之前，提取初步确认的汰换商品资料，并负责确认商品陈列位置，以备汰换时查看。
●门店结合汰换商品计划，提报希望汰换的商品，提出具体汰换依据及意见。
●品类中心对门店提供的商品查询资料，首先查询该商品是否为不足3月新品、结构性商品及30商品，如该商品均不符合再查询该商品是否为Bottom200商品或无销售商品。
●品类中心根据综合查询判别后，给出该商品是否汰换的具体意见。
超市采购培训商品汰换新品引进
根据商品自身属性淘汰商品
总结词
非主流品牌
详细描述
对于市场上非主流品牌的商品，消费者认知度及接受度普 遍较低，可以进行淘汰。
总结词
高库存商品
详细描述
对于库存量较大的商品，为了避免库存积压及降低仓储成 本，可以进行淘汰。同时，对于某些时效性较强的商品， 如生鲜食品，也需要及时进行汰换。
新品引进的重要性
新品引进能够为超市带来新的销售增 长点，同时也能为消费者提供更多的 选择。此外，适时地引入新品也能够 提升超市的知名度和品牌形象。
02
商品汰换策略
根据销售数据淘汰商品
总结词：销售不佳 总结词：季节性商品
详细描述：根据销售数据，对销售量 及销售额占比进行综合分析，对于长 期销售不佳的商品进行淘汰。
消费者需求
消费者需求的变化是商品汰换和新品引进的重要考虑因素 。超市需要密切关注消费者的需求和喜好，及时调整商品 结构和引入新品以满足消费者的需求。
对策建议
加强市场调研
超市需要加强对市场趋势和消费者需求的研究，以便及时调整商品结构和引入新品。通过 市场调研，超市可以了解消费者的购买习惯、价格敏感度等信息，为商品汰换和新品引进 提供决策依据。
03
新品引进流程
市场调研与需求通过市场调研，明确新品 主要面向的消费者群体特 征。
了解消费者需求
收集消费者对新品的需求 和期望，以便为新品采购 提供指导。
分析市场趋势
关注行业动态和市场变化 ，掌握新品市场趋势，为 采购决策提供依据。
供应商选择与谈判
供应商筛选
根据新品特点和市场需求 ，筛选合适的供应商。
超市有限公司商品引进及淘汰管理制度
超市有限公司商品引进及淘汰管理制度引进商品管理为了更有效地满足顾客的需求，提高公司的市场竞争力，我们制定了商品引进管理制度。
商品引进流程1.购买部门负责新产品的通知、核实和分析，并提交申请报告。
2.管理层审批该申请报告。
3.购买部门与供货商联系洽谈及签订合同及相关文件。
4.采购部门按引进计划向供货商下订单。
5.采购部门或财务部门安排付款,并妥善保管发票、合同、协议等文件。
商品引进标准为确保引进的商品质量达到公司的要求，制定以下标准： 1. 商品必须符合国家及各地的质量监督检验标准。
2. 商品惯用名称应标识正确，加工、配方、性能应符合技术规范要求。
3. 商品应附有生产日期、保质期、出厂编号、规格等标识。
4. 商品应包含正确的贵重物品标识，符合法律法规要求。
5. 商品应具备健康饮食、防伪、安全易用等优良特性。
商品淘汰管理为规范商品管理，有必要开展商品淘汰工作。
以下是我们的商品淘汰管理制度：商品淘汰流程1.被淘汰的商品必须进行盘点，由物资部门进行详细记录。
2.被淘汰的商品应直接转入淘汰品库房作相应处理。
3.部门负责人或专门的管理单位对淘汰品库房进行定期清点。
4.淘汰品库房中的商品要按照公司规定的销毁方式进行销毁。
商品淘汰标准1.商品的保质期过期;2.商品出现过多的质量问题;3.商品的速度明显较慢，销售额占比较小;4.商品更新换代、市场需求下降等原因。
其他以上是我们公司商品引进及淘汰管理制度，该制度的实施有助于公司研究市场趋势，调整商品组合，提高公司服务水平和市场占有率，满足消费者多样化需求，在最终保障消费者利益的同时，也保证了公司高质量的商品销售。
商品引进与汰换管理规范
商品引进与汰换管理规范引言为了满足顾客需求，提供多样化商品选择，企业需要进行商品引进和汰换管理。
商品引进可以带来新的销售机会和降低成本的同时，汰换管理可以避免过期产品滞留和库存积压。
本文将对商品引进过程中的审核流程和汰换管理进行规范化管理，以确保合规性和效率。
商品引进流程商品引进的定义商品引进是指通过各种途径，将新商品纳入公司销售品类的过程。
新商品的引进可以是为了满足市场需求、提高市场占有率、跟随竞争对手或进行品牌战略调整等原因。
商品引进可以在国内或国外进行。
商品引进的流程1.市场调研：在引进商品前，企业首先需要了解市场需求状况以及竞争对手的情况，以便更好地了解商品竞争力和销售机会。
2.确定引进计划：企业需要根据市场调查结果，确定引进计划。
如果是在国外购买商品，需要参考相关的贸易、法律等规定，确保合规性。
3.评审与审核：企业需要进行商品的评审与审核。
评审范围包括但不限于商品质量、价格、包装、标签，是否符合国家相关标准等。
审核团队包括物流、财务、法务、采购等部门成员。
4.签订合同：当商品通过审核后，企业需要与供应商签订合同，约定价格、交货日期、质量标准、售后服务条款等细节内容。
5.验收入库：当商品交货后，企业需要进行验收，确保商品的质量、数量、规格等可以接受，然后将商品及时入库。
商品汰换管理规范商品汰换的定义商品汰换是指根据一定规则和标准，对不合适的商品进行清除，以达到合理利用存储资源的目的。
商品汰换主要是为了避免过期、损坏、陈旧等产品产生的库存积压。
商品汰换的流程1.库存记录：企业需要对各种商品的库存情况进行记录。
记录需包含库存量、存放位置、残次品量、保质期等信息。
2.保质期控制：企业应根据商品的保质期限制，对库存商品进行分类管理。
在过期商品出现之前，需要及时除去以免造成经济损失。
3.损坏商品处理：商品在运输、装卸中可能会导致商品品质损坏。
对于损坏的商品，需要进行记录并且请供应商进行对应赔付。
4.商品评估：评估库存中各类商品现在与未来市场需求量、配送量等因素，来筛选出适合清理、回收或淘汰的商品。
产品引进工作管理制度汇编范文
产品引进工作管理制度汇编范文产品引进工作管理制度汇编第一章总则第一条为规范和加强产品引进工作，提高工作效率和质量，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有相关产品引进工作，包括但不限于市场调研、供应商选择、产品测试、合同签订、运输安排等环节。
第三条产品引进工作必须遵守国家相关法律法规和公司内部规定，以确保合法合规、安全可靠的方式进行。
第四条产品引进工作由公司的相关部门共同协作完成，包括市场部、采购部、生产部、质量部等部门。
第五条产品引进过程中产生的商业机密和商业秘密必须严格保密，不得泄露给任何第三方。
第六条本制度由市场部负责制定、修订和执行。
第二章产品引进前期准备工作第七条市场调研是产品引进的第一步，市场部负责进行市场调研工作，包括目标市场分析、市场需求评估、竞争对手分析等。
第八条市场调研结果应编制调研报告，报告内容包括目标市场潜在需求、市场门槛、竞争对手优势等，并提交给采购部参考。
第九条采购部根据市场调研结果制定产品引进需求计划和产品引进时间计划，并组织部门评审。
第十条产品引进需求计划应包括产品规格要求、数量要求、质量要求、价格要求等，产品引进时间计划应包括采购时间、运输时间等。
第十一条产品引进需求计划和产品引进时间计划经部门评审通过后，提交给公司领导层审批。
第十二条公司领导层根据产品引进需求计划和产品引进时间计划，进行评审和审批，并确定产品引进工作的推进方案。
第三章供应商选择和合同签订第十三条供应商选择工作由采购部负责，采购部根据市场调研的结果，制定供应商选择标准、评估方法和程序。
第十四条采购部应广泛收集各类供应商信息，对潜在供应商进行筛选，确定供应商候选名单。
第十五条采购部组织供应商评审，对供应商进行综合评估，并确定合适的供应商。
第十六条采购部与选定的供应商进行谈判，商讨产品价格、质量要求、售后服务等事项，并最终确定合同内容。
第十七条合同签订前，双方应对合同内容进行全面审查，确保合同的合法性、合规性和可执行性。
新产品引进工作管理制度
新产品引进工作管理制度第一章总则第一条为了规范公司新产品引进工作，提高新产品引进的效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有新产品引进工作的管理和执行。
第三条公司领导层应加强对新产品引进工作的重视，建立健全的新产品引进工作委员会，加强对新产品引进工作进行统一管理和协调。
第四条公司各部门须根据本制度的要求，不断完善各自的新产品引进管理制度，并配合做好本制度的执行工作。
第五条公司应做好新产品引进工作的宣传和培训，提高员工的意识和水平，营造良好的工作氛围。
第二章组织与职责第六条公司领导层应组织成立公司新产品引进工作委员会，明确新产品引进工作的任务和职责，并定期召开会议，研究解决新产品引进工作中的重大问题。
第七条新产品引进工作委员会设置委员和办公室，负责具体的组织和管理工作，制定新产品引进的工作计划，并协调各部门之间的合作，推动新产品引进工作的顺利进行。
第八条公司各部门应根据工作需要设立相应的新产品引进工作小组，明确组织结构和职责，做好新产品引进工作的相关准备和配合。
第九条企业管理层应设立新产品引进专门机构，配合公司领导层，对新产品引进工作进行跟踪和指导，及时发现和解决工作中的问题。
第三章工作流程第十条公司新产品引进工作应按照以下流程进行：（一）确定新产品引进的需求和目标公司领导层应根据市场需求和公司发展战略，明确新产品引进的需求和目标，并形成书面报告。
（二）制定新产品引进的计划和方案公司新产品引进工作委员会应根据需求和目标，制定相应的新产品引进工作计划和方案，并指定相关负责人。
（三）组织实施新产品引进公司各相关部门应根据工作计划和方案，组织实施新产品引进工作，完成相应的任务和工作。
（四）监督和检查公司新产品引进专门机构应对新产品引进工作进行跟踪和监督，及时发现工作中的问题，制定解决措施，并对工作进行检查和评估。
（五）总结和完善公司领导层应对新产品引进工作进行总结，形成经验和教训，及时完善相关工作制度和流程。
超市商品引进与汰换管理规范
超市商品引进与汰换管理规范Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】某超市商品引进与汰换管理规范一、目的：为明确规定公司的新商品引进与滞销商品汰换流程，特制定本管理规定。
二、适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。
三、职责按照商品定期引进计划和标准，及时引进适合公司销售的新商品，汰换销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。
四、作业程序?1、商品的引进（1）商品的引进是采购的日常工作，应制订新商品引进率指标，并落实到全年、每月和每个商品类别，这样可以经常为顾客带来新鲜感，并在新商品中创造较高的利润，新商品引进率一年应达到60%-70%，并分解到每月、每周。
（2）通过对竞争对手的调查引进新商品（3）通过对市场的考察引进新商品（4）每月新商品引进率应在5-10%（5）新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，突出特色（6）注意产品的生命周期????2、新商品订货（1）新商品引进后，采购部向供应商下第一张订单，根据店铺面积、商品结构、陈列位置等，统一为各店订出适量商品；（2）在采购主管通知店铺新商品清单时，应注明商品品名、商品编码、规格、型号、供应商名称、最小订货量、进价、售价、陈列要求等；（3）店铺按订单验收供应商商品，并按采购部通知要求加以陈列；（4）店铺应加强新商品的陈列和销售工作，在陈列、POP、新商品标识等方面突出展示；（5）店铺根据新商品销售情况，进行后续商品的订货工作；（6）新品引进时应有3个月的试销期，该新品必须在这3个月内达到相应的营业指标（销售量指标、销售额指标、利润指标等）才能成为正常商品；（7）经过三个月试销后，新商品销售未达到预期目标，要与供应商进行沟通调整或进行汰换。
3、商品的汰换（1）对有效销售发生率一直较低的商品要予以淘汰，促进超市商品的良性循环，商品淘汰率应遵循“一进一出”的原则，通过设定最低销售量和最低销售额来淘汰商品；（2）对于质量不合格或多次遭顾客投诉的商品要坚决淘汰；（3）对淘汰商品建立档案，以防以后再次进货；（4）商品淘汰时要有严格的程序：A、列出淘汰商品清单，交采购经理确认、审核、批准；B、统计出各门店和配送中心（仓库）所有淘汰商品的库存量及金额；C、确定商品淘汰日期，通知店铺清点汇总汰换商品；D、淘汰商品的供应商货款抵押；E、淘汰商品的退场（下货架——统一点数——打包——退场）。
商品的引进与淘汰
新品的引进与淘汰-----讲师：王湘培训内容❖新品引进新品的来源新品引进的目的新品引进的原则新产品的生命周期新品引进流程❖商品的淘汰商品淘汰的时限商品淘汰的方法❖新品的来源有二条途径：1.是供应商主动提供2.市场调查中发现(其中包括对竞争对手的调查和对市场的考察）。
❖新品引进的目的：及时引进适合公司销售的新商品，汰换销售差的旧商品，形成合理的商品结构和店铺商品形象，提升销售业绩。
❖新品引进的原则：❖新品引进时注意遵循“人无我有，人有我优”的原则，要突出特色。
❖一进一出的原则新产品的生命周期产品周期产品表现采购策略产品投放期产品刚刚上市，需要迅速被消费者所认知，需要厂家对市场的大力培育全面考察后谨慎决定产品成长期产品已形成一定的知名度，并有相应的顾客群体，销售呈增长趋势，厂家需加大对市场的推广，扩大产品影响力根据市场反应积极组织进货，大量销售产品成熟期产品已拥有稳定的消费群，并形成一定的市场规模，但市场渐趋饱和适当控制进货数量，以免造成库存积压产品衰退期产品销售日渐下滑，消费者逐渐选择更新产品替代迅速淘汰该商品新品引进流程1、供应商提供的新品A、将新品的样品提供给超市采购，同时提供新品的商品编码、商品名称、规格、箱装数量进价、建议零售价、商品检测报告并加盖公章。
新品的引进B、采购根据供应商提供的新品数据资料安排市调，并确定是否进场及最终进售价。
C、采购根据商品分类核定的单品数，遵循一进一出的原则，填写《新品引进单》并注明需淘汰的商品名称及编码，并订货打印订单注：《新品引进单》一式两份：网络部一份，卖场一份。
D、卖场在供应商到货后，先退货再收入新品，并安排及时安排显著位置陈列。
新品引进流程2、通过对竞争对手的调查引进新商品通过对竞争对手的市调了解，确定新品自采还是由供应商供货，或是引进新供应商。
3、通过对市场的考察引进新商品采购要定期对市场进行考察，了解市场的商品动态及时的进行商品结构的更新，提高顾客来店后的新鲜感。
商品引进与汰换管理规范
商品引进与汰换管理规范随着市场竞争的加剧，企业为了保持竞争力和满足消费者需求，通常需要引进新的商品并逐步淘汰旧的商品。
然而，商品引进与汰换过程中存在着一些问题和风险。
为了规范这一过程并最大程度地减少风险，公司需要制定商品引进与汰换的管理规范。
商品引进管理规范1. 市场调研：在引进新商品之前，企业应进行充分的市场调研，了解目标市场的需求和趋势。
通过市场调研，企业可以确定引进的商品是否符合消费者需求，以及是否具备市场竞争力。
2. 供应商选择：企业在引进新商品时，应选择有信誉和实力的供应商。
供应商应提供质量可靠的商品，并能够按时交付。
企业在选择供应商时，还应考虑供应商的售后服务和技术支持能力。
3. 合同签订：企业与供应商之间应签订明确的合同，确保双方的权益得到保护。
合同应包括商品质量标准、交付时间、售后服务等条款，并明确双方的责任和义务。
4. 商品上线：在引进新商品之前，企业应进行充分的测试和调试，确保商品质量符合标准并且运行稳定。
企业还应制定适当的上线计划，包括商品推广和销售策略。
商品汰换管理规范1. 定期评估：企业应定期对现有商品进行评估，了解其市场表现和竞争力。
评估结果可以帮助企业决定是否需要汰换该商品。
2. 产品寿命周期管理：企业应根据商品的寿命周期制定相应的汰换策略。
不同阶段的商品需要采取不同的销售和营销策略，以最大化产品利润。
3. 市场反馈收集：企业应积极收集市场反馈信息，包括消费者的评价、需求变化等。
通过了解市场反馈，企业可以及时调整商品汰换计划，以适应市场快速变化的需求。
4. 环保处理：企业在进行商品汰换时，应注意环保处理，尽可能减少对环境的影响。
例如，通过回收和再利用旧商品，或者采用环保材料生产新商品。
总结商品引进与汰换是企业发展过程中的重要环节，合理规范的管理可以帮助企业改善市场竞争力并提高产品质量。
企业需要建立健全的引进与汰换管理规范，包括市场调研、供应商选择、合同签订、商品上线、定期评估、寿命周期管理、市场反馈收集和环保处理等方面。
新产品引进工作管理制度
新产品引进工作管理制度1、引言新产品的引进对于企业的发展具有重要意义。
为了能够更加高效地管理新产品引进工作，提高新产品的推广和销售效果，制定一套科学、合理的新产品引进工作管理制度是必要的。
本文将介绍新产品引进工作的具体管理制度，以确保新产品引进工作的顺利进行。
2、目的新产品引进工作管理制度的目的是规范新产品引进工作的流程，明确各个环节的职责和权限，加强团队协作，提高工作效率。
通过严密的管理，确保新产品能够按时推出市场，达到预期的销售目标。
3、适用范围本制度适用于公司内部新产品引进项目的管理，包括但不限于市场调研、竞争分析、产品定位、推广方案制定等方面。
4、工作流程4.1 市场调研阶段1.目标确定：由市场营销部门确定新产品引进的目标市场和目标客户群体。
2.资料搜集：进行市场调研，收集相关市场数据和竞争信息，为后续决策提供依据。
3.定位分析：根据市场调研结果，确定新产品的定位，并制定相应的市场推广策略。
4.2 产品研发阶段1.研发计划制定：由研发部门制定新产品的研发计划，明确时间节点和任务分工。
2.研发过程管理：研发部门根据研发计划，组织实施新产品的研发工作，确保按时完成研发任务。
3.原型验证：进行新产品的原型验证，检验产品的可行性和性能。
4.3 推广实施阶段1.推广方案制定：由市场营销部门根据产品特点和市场需求，制定详细的推广方案。
2.推广素材准备：编写产品介绍、宣传文案等推广素材，为市场推广做好准备。
3.推广渠道选择：根据推广方案，选择合适的推广渠道，包括线上和线下渠道。
4.推广执行：按照推广方案，执行市场推广活动，宣传新产品，拓展市场份额。
4.4 销售跟踪阶段1.销售目标设定：制定新产品的销售目标，明确销售任务和销售策略。
2.销售团队建设：组建专业销售团队，并培训销售人员，提升销售能力。
3.销售跟踪和分析：定期跟踪新产品的销售情况，进行销售数据分析，及时调整销售策略。
5、职责分工•研发部门负责新产品的技术研发和原型验证工作。
超市连锁超市新商品引进与滞销商品淘汰管理
连锁超市新商品引进与滞销商品淘汰管理一、新商品引进管理新商品引进是连锁超市公司经营活力的重要体现，是保持和强化公司经营特色的重要手段，是超市公司创造和引导消费需求的重要保证，是超市公司商品采购管理的重要内容。
1、新商品的概念市场营销观念认为，产品是一个整体概念，包括三个层次：一是“核心产品”，即顾客所追求的基本效用和利益；二是实体产品，如品质、款式、品牌、包装等；三是附加产品，如售后的运送、安装、维修保证等服务。
只要是产品整体概念中任何一部分的创新、变革与调整，都可称之为新产品。
不仅新发明创造的产品是新产品，像改进型产品、新品牌产品、新包装产品都可称之为新产品。
当然，新产品的核心就是整体产品概念中的“核心产品”，即能给消费者带来新的效用和利益的那部分内容，它也是连锁超市公司引进新产品必须遵循的原则。
2、新商品引进的组织与控制在连锁超市公司中，新商品引进的决策工作由公司商品采购委员会作出，具体引进的程序化操作由相关商品部负责。
新商品引进的控制管理关键是建立一系列事前、事中和事后的控制标准。
(1)事先控制标准。
如连锁超市公司采购业务人员应在对新引进商品市场销售前景进行分析预测基础上，确定该新引进商品能给公司带来的既定利益，这一既定利益可参照目前公司从经营同一类畅销商品所获得利益或新品所替代淘汰商品获得的利益，如规定新引进商品在进场试销的3个月内，销售额必须达到目前同类畅销商品销售额的80%或至少不低于替代淘汰商品销售额，方可列入采购计划的商品目录之中。
(2)事中控制标准。
如在与供应商进行某种新商品采购业务谈判过程中，要求供应商提供该商品详细、准确、真实的各种资料，提供该商品进入连锁超市销售系统后的促销配合计划。
(3)事后控制标准。
如负责该新商品引进的采购业务人员，应根据新商品在引入卖场试销期间的实际销售业绩(销售额、毛利率、价格竞争力、配送服务水平、送货保证、促销配合等)对其进行评估，评估结果优良的新商品可正式进入销售系统，否则中断试销，不予引进。
商品部新品引进、淘汰管理规定
食品超市新品引进、商品淘汰管理规定（暂行）1．0目的：加快食品超市新品的引进，及时掌握新品的销售情况，淘汰不适销品种，不断的优化、调整商品组合。
2．0适用范围：本规定适用于所有食品超市3．0内容：3．1职责：对食品超市的新品引进，由食品超市商品部负责根据食品超市商品组合要求，在采购环节采购的商品中引进。
商品部可根据食品超市商品组合要求，对采购环节商品采购提出采购建议。
3．2新品范围：采购部已引进而未进入食品超市销售的商品。
3．3新品引进：3．3．1新品的引进由商品部根据门店的经营实际需要、优化商品结构或门店提出的需求为主要引进范围。
3．3．2新品引进后，与采购部协同先选择4—5家适合新品销售的门店进行试销（试销期为一个月）。
铺货的同时，设置门店的上下限。
在试销期内，由商品开发员与采购人员负责跟踪新品在试销门店的销售情况。
新品引进后，采购部应同时跟入促销手段，以促使新品在短时间内被顾客认知、尝试购买。
门店对新品陈列必须按新品陈列原则给予充分的展示陈列，放置新品推介牌对顾客进行宣传。
一个月后如不淘汰，转入正常陈列位置。
新品进入门店两周内，门店要求在宣传栏内对新品做宣传，包括新品名称、功能、特点等。
要求对应理货员对新品资料必须掌握，对顾客做宣传介绍。
对买断、自采商品要在端头、堆头给予特殊陈列。
3．3．3试销结束后，对于在试销期内销售较好的商品，加大要货量，并对同一版本的门店进行铺货，试销期为二个月。
3．3．4在试销期内销售不理想的商品，查找原因，如属于定价不合理或陈列不到位，及时进行调整。
如调整后商品仍销售不理想，由商品开发员及时对商品进行封进，并做出处理意见。
3．3．5试销期结束后，转入正常商品。
由商品维护员根据各门店实际销售情况修改。
上下限。
3．3．6买断商品：买断商品由采购环节在买断时同时通知商品开发员，商品部主任审核后，做好相关补货准备。
买断商品必须符合食品超市商品组合要求，包括价格、功能。
对买断商品商品部必须引进销售。
(完整版)商品淘汰管理制度
商品裁减管理制度商品裁减商品裁减的原则（1）依据销售来确立，精选若干排名靠后的商品作为裁减对象。
但有两点要注意：一是排行靠后的商品是不是为了保证商品的齐备性才采买进场的；二是排行靠后的商品是不是因为季节性要素才销售欠佳，假如是这两个要素造成的滞销，对其裁减应持谨慎态度。
（2）最低销售量或最低销售额。
关于那些单价低、体积大的商品，门店可依据实质状况规定一个最低销售量或最低销售额，达不到标准，列入裁减商品，不然会占用大批可贵货架空间，影响整个卖场销售。
实行这一标准时，应注意这些商品销售不好能否与其布局与陈设地点不妥、断货等要素有关。
（3）商质量量。
对被技术监察部门或卫生部门宣告为不合格商品的，一定立刻下架退货。
商品裁减建议实时间要求正常裁减状况门店 / 采买部在每个月 7 日、 21 日（如遇节假日时间顺延）将《商品裁减建议单》经过OA 留言提报至营运管理部业务经理/ 部门经理。
裁减商品确立（1）门店建议裁减的商品需将地域采买经理建议的裁减商品独自提报。
① 门店建议—地域采买经理建议部分（地采商品）经营运管理部审查、主管副总审批通事后方可履行。
② 其余（不含地域采买经理建议部分）门店提报的《商品裁减建议单》，经营运管理部审查、主管副总审批通事后（ 3 个工作日内完成），由营运管理部业务经理经过OA留言发送相应门店及采买部。
门店在 5 个工作日内达成退货，关于退货存在问题的厂商，采买部需辅助进行交流。
在门店达成退货后，采买部需在 2 个工作日内达成商品信息的更改工作。
（2）采买部建议裁减的商品①营运管理部将采买部建议的《商品裁减建议单》进行初步审查后，经过OA留言发送至各门店店长，门店店长对裁减商品信息进行确认，在 3 个工作日内，将建议标明在《商品裁减建议单》上，经过OA留言进行答复。
② 门店答复的《商品裁减建议单》经营运管理部审查后，由营运管理部业务经理经过OA留言发送至采买部，采买部填写《商品裁减审批单》，营运管理部审查、主管副总审批通事后，营运管理部通知门店进行商品下架退货，门店在 5 个工作日内达成退货，采买部在接下来的 2 个工作日内达成商品信息的更改，同时辅助门店进行商品退货交流。
公司外来商品管理制度
第一章总则第一条为加强公司外来商品的管理，确保商品质量，维护公司形象，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及外来商品采购、验收、储存、销售、退换货等环节的管理。
第三条公司外来商品管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准；（二）质量第一原则：确保商品质量，保障消费者权益；（三）责任明确原则：明确各部门、岗位的职责，落实责任追究；（四）勤俭节约原则：合理采购，降低成本，提高效益。
第二章商品采购第四条商品采购应严格按照公司采购流程进行，确保采购过程的公正、透明。
第五条采购部门应根据公司需求，制定采购计划，明确采购商品的品牌、规格、数量、价格等要求。
第六条采购部门应选择具备合法经营资格、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确双方权利义务。
第七条采购商品应附有相关质量检验报告、合格证明等文件，确保商品质量符合国家规定和行业标准。
第三章商品验收第八条商品到货后，验收部门应按照采购合同、质量标准等相关文件进行验收。
第九条验收部门应检查商品的数量、规格、型号、外观等是否符合要求，并核对随货提供的质量检验报告、合格证明等文件。
第十条验收过程中发现商品存在质量问题或与采购合同不符的，应立即通知采购部门，并及时采取措施。
第十一条验收合格的商品应及时入库，验收不合格的商品应予以退换或拒收。
第四章商品储存第十二条商品储存应按照商品特性、储存条件等进行分类、分区存放。
第十三条商品储存仓库应保持干燥、通风、清洁，防止受潮、霉变、虫蛀等。
第十四条商品储存期间，仓库管理人员应定期检查商品质量，确保商品在储存期间不受损坏。
第五章商品销售第十五条销售部门应按照公司销售政策和市场行情，制定销售计划，合理定价。
第十六条销售部门应确保销售商品的质量，不得销售假冒伪劣商品。
第十七条销售过程中，销售人员应主动向消费者介绍商品特点、使用方法、注意事项等，确保消费者权益。
第六章商品退换货第十八条消费者购买商品后，如因质量问题或商品不符合描述，有权要求退换货。
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商品引进和汰换管
理规范
1
1．0目的:为明确规定公司的新商品引进与滞销商品汰换流程,特制定本管理规定。
2．0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。
3．0相关文件
3．1 <采购部考核标准> GH-PU-WI-001
4．0名词解释
(无)
5．0职责
按照商品定期引进计划和标准,及时引进适合公司销售的新商品,汰换销售差的旧商品,形成合理的商品结构和店铺商品形象,提升销售业绩。
6．0作业程序
6．1 商品的引进
6．1．1商品的引进是采购的日常工作,应制订新商品引进率指标,并落实到全年、每月和每个商品类别,这样能够经常为顾客带
来新鲜感,并在新商品中创造较高的利润,新商品引进率一年
应达到60%-70%,并分解到每月、每周。
2
6．1．2经过对竞争对手的调查引进新商品
6．1．3经过对市场的考察引进新商品
6．1．4每月新商品引进率应在5-10%
6．1．5新品引进时注意遵循”人无我有,人有我优”的原则,突出特色
6．1．6注意产品的生命周期
3
6．2 新商品订货
6．2．1 新商品引进后,采购部向供应商下第一张订单,根据店铺面积、商品结构、陈列位置等,统一为各店订出适量商品;
6．2．2 在采购主管通知店铺新商品清单时,应注明商品品名、商品编码、规格、型号、供应商名称、最小订货量、进价、售
价、陈列要求等;
6．2．3 店铺按订单验收供应商商品,并按采购部通知要求加以陈列;
6．2．4 店铺应加强新商品的陈列和销售工作,在陈列、POP、新商品标识等方面突出展示;
6．2．5 店铺根据新商品销售情况,进行后续商品的订货工作;
6．2．6 新品引进时应有3个月的试销期,该新品必须在这3个月内达到相应的营业指标(销售量指标、销售额指标、利润指标
等)才能成为正常商品;
6．2．7 经过三个月试销后,新商品销售未达到预期目标,要与供应商进行沟通调整或进行汰换。
6．3 商品的汰换
4。