二方及三方审核流程

第二、三方审核标准作业流程

1.目的

为确保第二、三方审核工作有序进行，明确各部门工作职责，特制订该标准作业流程。

2.定义

第二方审核：由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。如xxx 对我公司的审核。

第三方审核：由外部独立的组织进行。这类组织通常是经认可的，提供符合（如：GB/T19001）要求的认证或注册。如xxx对我公司的xxxx审核。

3.职责

为确保审核工作的有序开展，责权明确，特成立第二、三方审核工作小组，该小组为兼职工作小组，若有审核工作时，该小组立即启动相应工作程序。小组名单具体如下：

组长：xxx

副组长：xxx

技术组：xxxx

品质组：xxxx

生产组：xxxxx

物控组：xxxx

采购组：xxx

营销组：xxx

后勤组：xxxx

4.工作内容及流程

4.1审核前准备

4.1.1审核内容：

a）公司的管理体系的策划和实施程度，如质量、环境、安全健康、综合管理等；

b）公司的生产线工序能力，包括关键工艺参数、设备、工装能力是否达到要求；

c）从采购、物流、生产计划、生产实施、检验、包装仓储到出货的全过程或部份过程审核；

d）公司执行采购方工程技术和管理要求的能力和满足程度；

e）法律法规的符合性。

4.1.2审核细则的收集及分发：

a）销售部负责第二方审核细则的收集及分发至各相关部门/人员；b）品质部负责第三方审核细则的收集及分发至各相关部门/人员。

4.1.3审核准备会议

由副组长组织召开审核准备会议，并按照审核细则要求，做相关工作部署，同时销售部（第二方审核）、品质部（第三方审核）做好会议签到及会议纪要。（详见附件：《现场审核表》。）

4.1.4按照审核准备会议要求，于现场审核前三个工作日，由副组长牵头对各部门准备工作进行验收。

4.2 现场审核各部门工作内容

4.3不符合项改进

4.3.1根据现场审核提出的不符合项，制订限期整改措施，由副组长负责督查各相关责任部门的完成情况。

4.3.2销售部（第二方审核）、品质部（第三方审核）负责整理不符合项报告，交于审核方，并予以跟进。

5.附件

《现场审核表》

现场审核表（一）——质量管理体系

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现场审核表（二）——设计与开发

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现场审核表（三）——供应商开发和管理

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现场审核表（四）——物料管控

现场审核表（五）——生产控制

现场审核表（六）——成本管理

现场审核表（七）——检测与计量

现场审核表（八）——检测与计量

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