现场审核结果记录表格式
内部审核现场检查记录1
内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2文件要求1、本公司QMS文件是否包括了质量方针、质量目标、质量手册、程序文件（2000标准要求的形成文件的6个程序）、记录及其他所要求的文件？2、文件详略是否得当，是否适宜可操作？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.2质量手册1、质量手册是否覆盖满足2000版标准要求？2、质量手册对标准是否有删减，如有删减的是否合理、理由是否充分？3、质量手册是否对QMS的所有过程进行描述？是否对这些过程间的相互关系加以确定且有效？4、质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效？5、质量手册是否才；处于受控状态？4.2.3文件控制1、询问质检部部长在文件控制过程中的职责及借口关系如何？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.3文件控制2、所有文件在发布之前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性？抽不同类型文件察看。
3、是否对文件进行了评审更新并再次批准？4、文件的更换、修订状态是否得到识别？5、抽查文件核实其如何确保在使用处可以得到有关版本文件（文件发放纪录）？6、询问如何对外来文件进行识别与控制？抽查发放纪录。
7、询问作废文件如何管理，是否达到非预期使用的目的？确保作废文件是否予以标识审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.4纪录控制1、询问质检部部长在纪录控制过程中职责及接口关系如何？2、是否按标准要求建立了质量纪录？（纪录清单）3、纪录是否按规定进行了标识？标识是否达到可追溯目的？4、纪录是否确定保存地点、方式、期限、贮存环境是否适宜，能防止损坏丢失？保存期限是否适宜？5、纪录是否便于检索？6、对失效无保存价值的纪录如何处置？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号5.5.1职责和权限1、各职能部门、各层次人员的职责如何规定？权限是否适当？2、职责的沟通是怎么进行的？5.5.3内部沟通1、沟通过程是否建立、以何种方式进行沟通？2、沟通是否涉及确保QMS的有效性？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号7.6监视和测量的控制1、询问质检部部长在监视和测量装置控制的过程中的职责及接口关系？2、是否确定所需的监视和测量装置？为产品符合确定的要求提供证据？3、如何保证监视和测量活动可行？4、监视和测量装置在规定时间间隔内或在使用前是否得到校准和检定？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号7.6监视和测量的控制5、当没有国际或者国家的测量基准时否制定了校准和检定的依据？6、是否建立保持了监视和测量装置的校准和检定纪录？7、是否建立标识以确定其校准状态？8、是否明确了监视和测量装置的调整或调整情况？有哪些防止调整可能使测量结果失效的措施？9、监视和测量装置不符合要求时，对以往测量结果的有效性是否进行评价并纪录？对该设备受影响的产品采取哪些措施？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号8.2.3过程的监视和测量1、询问质检部部长在过程的监视和测量中的职责及接口关系如何？2、对哪些过程监视和测量？采用何种方法？结果如何？3、当发现未满足过程策划结果时，是否采取了纠正和纠正措施以确保产品的符合性和QMS运行有效性？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号8.2.4产品的监视和测量1、询问质检部部长在产品的监视和测量过程中的指责及接口关系如何？2、采购产品、成品特性的监视和测量进行策划结果是否形成文件并执行？3、检查进货检验纪录情况？4、检查过程检验纪录情况？5、检查最终检验纪录情况？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表告编号8.3合格品控制1、询问质检部部长在不合格品控制的指责及接口关系？2、是否对不符合要求的产品进行识别并予以控制？3、对不合格品的性质、评审、处置是否保持纪录？4、不合格品得到纠正是否进行再次验证？5、对交付或开始使用后发现不合格品采取哪些措施进行纠正？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：告编号8.4数据分析1、询问质检部部长在数据分析过程中的职责及接口关系如何？2、确定、收集、分析了哪些数据？应用了哪些统计技术？8.5改进8.5.1持续改进1、是否通过得用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、以及管理评审来提高QMS 的有效性？8.5.2纠正措施1、询问质检部部长在纠正措施过程中的职责及接口关系如何？2、是否对发生的不合格进行了评审？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门质检部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.5.2纠正措施3、是否确定了不合格原因？4、对拟采取的措施是否进行了评价？5、是否对采取的措施进行验证，是否保持了纪录？8.5.3预防措施1、询问质检部部长预防措施过程中的职责及接口关系如何？2、是否对潜在不合格进行了原因分析？3、对拟采取的预防措施是否进行了评价？4、是否对采取的措施进行验证，是否保持了纪录？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.2.3文件控制抽查现场使用文件是否有效文件4.2.4纪录控制1、询问自己使用的纪录是如何进行管理的？2、抽查纪录的填写是否真实、及时、清楚、正确？5.4.1质量目标询问如何为实现车间所承担的质量目标做出贡献5.5.1职责和权限1、询问车间主任的工作职责和权限？2、抽查工人询问其工作职责和权限？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.5.3内部沟通1、询问为确保QMS 运行有效如何进行内部沟通？2、在内部沟通过程中，是否有不通畅情况发生？6.3 基础设施1、抽查部分设备看其运行状态是否能满足产品符合性要求？2、抽查设备维护、保养情况，是否按计划进行6.4工作环境为保证产品符合性所确定的工艺环境要求是否适宜？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号2、工作环境中人、物、场所的配置是否满足员工的工作需要？是否有得于保持安全、文明生产？7.5.1 生产和服务提供的控制1、现场检查作业的执行情况？2、在需要进行监视和测量的过程或场所，有关人员是否获的并使用监视和测量装置，并实施？3、是否按要求形成了过程运行记录？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.3 产品标识和可追溯性1、检查现场产品标识及产品监视和测量状态标识是否按规定要求实施？2、标识是否清晰、是否易于识别、不易发生混淆和错用？7.5.5 产品防护检查现场是否针对产品的符合性，在标识搬运、包装、贮存期间采取防护措施，确保产品不损坏、不变质、不丢失？7.6 监视和测量装置的控制1、检查现场监视和测量装置调整或再调整情况？如何确保防止使用测量结果失效的调整？2、检查现场使用的监视和测量装置是否在检定或校准周期内？3、在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏和失效？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门车间审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.2.4 产品的监视和测量1、询问车间主任在产品监视和测量过程中的职责及接口关系？2、查问车间主任如何实施本单位产品监视和测量？3、抽查产品监视和测量结果的记录如工艺运行记录等？8.3 不合格品控制1、发生不合格品时，是否按规定进行隔离、标识？2、是否按处置方式进行了实施？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号4.1 总要求1、公司是否按要求建立、实施、保持和持续改进QMS？2、公司QMS覆盖哪些产品？包括哪些过程？有无删减？有无外包过程？5.1 管理承诺1、询问最高管理者以何种方式传达满足顾客要求的重要性？并提供证据？2、采取哪些措施满足顾客和法律法规要求？3、最高管理者是否组织制定质量方针和质量目标，是否形成文件？是否由最高管理者批准发布？4、最高管理者如何确保提供所需的资源？是否组织了管理评审活动？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.2 以顾客为关注焦点1、“以顾客为关注焦点”是否在公司得到建立？2、最高管理者是否推动全员参与了以实现顾客满意为目标？5.3 质量方针1、询问最高管理者公司质量方针是什么？是否与经营总方针相适应？2、质量方针是否包含满足顾客要求和持续改进QMS有效承诺？3、是否为质量目标提供了框架？4、质量方针在公司各层次中是否得到贯彻，并进行了沟通理解？5、是否针对质量方针进行了评审？以确保其持续的适应性？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划1、公司的质量目标？是否在相关职能和层次上得到分解和落实？2、质量目标是否具有可测量性？3、所建立的质量目标是否包括满足产品要求的内容？4、在QMS发生变更时，如何确保QMS的完整性？5.5 职责权限与沟通5.5.1 职责和权限1、组织单元、各级人员职责和权限是否做了相应的规定？2、问最高管理者分管的部门及质量职责是否与文件规定相符？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.5.2 管理者代表1、询问并查证公司管理者代表的授权？2、询问管理者代表的职责和权限？5.5.3内部沟通1、询问最高管理者如何确保建立适当的沟通过程，确保对QMS的有效性进行沟通？2、询问在自上而下的沟通采取了哪些沟通方式？在沟通过程中如何确保防止混乱，确保沟通及时无障碍？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号6 资源管理1、为实施、保持QMS过程，达到顾客满意是否能及时确定所需能源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？6.1 资源提供2、对资源的确定、提供、使用是否进行了管理？确保资源的利用率？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门高层管理者审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.1 1、通过询问、了解组织对哪些过程进行策划并实施测量分析和改进？2、确定的测量、分析和改进方法，包括应用统计技术方法有哪些？8.5.1 1、了解组织是否利用各种质量信息数据分析和有关活动进行了持续改进？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.2以顾客为关注焦点1、询问销售部部长在以顾客为关注焦点中的职责及接口关系如何？2、通过哪些方式、途径确保顾客要求得到确定、转化为产品要求并予以满足？5.4.1 质量目标1、询问销售部部长是否对质量目标进行有效管理？2、查问质量目标是否得以实现？7.2 与顾客有关的过程1、询问销售部部长在与顾客有关的过程中职责及接口关系如何？2、本厂有哪些顾客？不同顾客要求有否差异？顾客目标市场是否明确？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.2.1 与顾客有关要求的确定3、顾客规定要求是否被确定并予以理解（包括产品性能、价格、包装、交付期限、运输、售后服务等）4、与公司产品有关的法律法规？是否收集并确定？5、公司提出了哪些与产品有关的附加要求？7.2.2 与产品有关要求的评审1、顾客以哪些形式对产品提出要求（包括口头要求、传真、合同、订单、标书等）？公司采取哪些方法予以确定、评审？2、一般特殊产品要求界限标准是否界定？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.2.2 与产品有关要求的评审3、公司接收顾客合同情况？这些合同或订单在接收前得到评审，若顾客要求未形成文件，公司在接收前是否予以确认，并保存记录？4、通过评审，会得到哪些结果，引发的措施是否予以记录保存？5、合同修改情况7.2.3 顾客沟通1、询问销售部部长在顾客沟通过程中的职责及接口关系如何？2、从哪些方面确定并实施顾客沟通的有效安排？3、确定哪些适宜的沟通方式了解并评价顾客要求和满意程度？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：10 受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.3 标识和可追溯性1、问在7.5.3过程中你部是负责什么？2、查成品库或成品存放现场，看产品存放、标识状况是否符合要求？7.5.5 产品防护1、查看产品交付过程中的装卸、防护情况是否符合要求？2、有无交付记录、填写是否符合规定？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.4 顾客财产1、询问销售部部长在顾客财产过程中职责及接口关系？2、本公司是否存在顾客财产？若有，是哪些？是否进行了识别、验证、维护和保护？3、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况是如何处理？是否予以保存记录？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门销售部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号8.2.1 顾客满意1、询问销售部部长在顾客满意过程中的职责及接口关系如何？2、是否确定获取、收集顾客满意信息的渠道？3、都收集了哪些有关顾客满意的信息？4、对顾客满意程度是否有评价结论？5、顾客满意情况？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门办公室审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训1、询问办公室主任在人力资源中的职责及接口关系如何？2、本厂岗位的人员能力是否确定？是否从教育、培训、技能和经验方面评价人员能力？3、询问如何根据能力需要来确保培训计划和其他措施的要求？是否予以实施？4、如何确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性以及如何为实现质量目标作出贡献？5、是否对培训的有效性进行评价？所采取的评价方法（包括问卷、现场考核、工作中观察）是否有效、适宜？审核组长：年月日审核员：年月日JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5.4.1 质量目标1、询问供应部部长是否对质量目标进行有效管理？2、查问质量目标是否得以实现？7.4 采购7.4.1 采购过程1、询问供应部部长在采购过程中的职责及接口关系如何？2、询问对采购产品如何控制？3、有哪些供方需选择、评价？是否确定了选择、评价准则？是否按准则对供方进行了选择、评价？4、是否建立合格供方名单？名单是否得到批准并发至有关部门？审核组长：年月日审核员：年月日JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号5、是否有临时供方？如何选择实施有效控制？6、是否对供方进行重新选择、评价？7、是否发生不合格供方以外采购的情况？7.4.2 采购信息1、采购依据什么？信息是否充分？采购产品要求是否明确适宜（包括名称、规格、数量、交付日期、价格、执行标准）？2、是否按规定要求实施采购？采购信息是否在实施前得到批准审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.4.3 采购产品的验证1、询问供应部部长在职采购产品的验证过程中的职责及接口关系如何？2、是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？3、是否对采购产品的验证记录，与供方沟通以及对不合格品的处置做出决定，以确保其符合规定要求？4、当组织或顾客需在供方现场验证时是否对其产品放行的方法做出安排？审核组长：年月日审核员：年月日内部审核现场检查记录表JC/SFGJ?8.2.2-03 NO：受审部门供应部审核时间年月日检查结果序号过程审核内容审核记录符合不符合不符合报告编号7.5.3 标识和可追溯性1、问你部门在7.5.3过程中负责什么？2、查原材料库、采购产品存放、标识是否符合要求。
饲料生产企业现场审核表
饲料生产企业现场审核表饲料生产企业设立现场审核表央求企业称号：央求类别：设立□迁址□增项□其他□产品类别：配合饲料□稀释饲料□精料补充料□单一饲料□消费地址：联络：：电子邮件：联络人：审核日期：年月日中华人民共和国农业部制填写说明一、本审核表格式由中华人民共和国农业部一致制定。
审核表由评审组担任填写。
必需用蓝色或黑色签字笔，客观、公正、完整地填写，不得随意涂改。
现场审核完毕后，本表由省级饲料管理部门存档。
二、审核内容的分类现场审核包括6方面内容，共分为20个审核项目，审核项目又细分为80个审核细目，详见表2。
依照企业设立要求的重要性水平，审核细目分为必备项〔A〕、基本项〔B〕和提高项〔C〕三类。
三、审核结论的判定1．审核细目结结论定：契合要求的标注〝√〞，不契合要求的标注〝×〞。
如被审核企业不触及标注〝*〞的审核内容，那么记载为〝不触及〞。
关于消费单一饲料的央求企业，参照配合饲料、稀释饲料、精料补充料的审核细目停止现场审核，并视详细种类而定，做好记载。
2．现场审核结结论定：〝合格〞或〝不合格〞，在表1的相应位置标注〝√〞。
3．现场审核合格的判定规范：同时满足以下三个条件〔1〕必备项必需全部契合；〔2〕基本项80%以上契合；〔3〕提高项50%以上契合。
表1 评审组人员及审核结果表2 现场审核内容一、厂址、修建物与设备要求二、现场及环境要求三、消费工艺与设备要求四、人员要求五、质量检验要求六、管理制度和顺序控制要求表3 现场审核汇总表。
质量管理科现场审核检查记录表
查看内审后整改的纠正活动记录或不符合项整改报告.
9
对整改纠正活动实施的结果是否进行了验证。
10
对照检查管理评审资料，内部审核的结果是否输入管理评审中。4.15管理 Nhomakorabea评
审
1
检查有无制定管理评审计划，明确目的、计划、内容、方法、以及结果报告等工作要求。
2
管理评审工作能否以高层管理职责的力度为质量体系的运行提供支持与保障。
2
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
5.4
检测方法及方法的确认
1
检查实验室资质认定复审及扩项申报资料的组织、审核、上报、整理归档情况。
2
检查实验室资质认定评审批准确定的检测项目及证书归档情况。
3
受控文件唯一性标识是否清晰，信息是否齐全。
4
检查文件控制、保存的体系文件是否现行有效，科室作废的文件是否撤除。检查文件收回记录。
5
受控文件是否定期审核（原则上每年一次），必要时进行修订，更改的文件是否经过批准，并加以注明。
6
检查质量文件的管理、收集、建档、保管是否符合要求，借用、归还、移交等有无记录；有无遗失情况发生。
3
查阅参加内审人员培训情况，确认参加内审工作的人员资格证明。
4
查阅内审实施方案，执行内审的人员是否做到了独立于被审核科室和工作。
5
检查内审工作中不符合项报告是否事实清楚、定性准确。
6
针对发现的不符合工作是否及时通知有关科室,查看有关记录。
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
检查清单和现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
现场审核检查记录表
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供应商现场审核打分表-评分细则
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
供应商现场审核表
供应商现场审核表供应商现场审核表是为了对供应商进行全面的检查和评估而制定的工具。
通过现场审查，可以确保供应商符合质量和合规要求，并为采购组织提供可靠的合作伙伴。
这份表格旨在收集与供应商现场审核相关的必要信息，以便评估供应商的能力和可靠性。
在全球化和供应链的复杂性不断增加的背景下，供应商现场审核变得尤为重要。
通过对供应商进行现场检查，采购组织可以深入了解供应商的设施、生产流程、质量管理体系等重要信息，从而更好地评估供应商是否符合要求，并及时发现潜在的问题和风险。
此外，供应商现场审核表还可以作为供应商选择和合同谈判的依据。
通过收集详细的现场审核数据，采购组织可以比较不同供应商之间的差异，为合作伙伴选择提供依据，并在合同谈判中提出合理的要求和期望。
综上所述，供应商现场审核表是为了保证供应商符合质量和合规要求而设计的工具。
它不仅能够提供供应商的全面信息，还能够为采购组织的决策和合作伙伴选择提供可靠的依据。
供应商基本信息：供应商名称：记录供应商的全名或公司名称。
供应商编号：分配给供应商的唯一标识符。
供应商地址：记录供应商的详细地址。
供应商资质：营业执照号码：提供供应商的营业执照号码。
注册资本：记录供应商注册资本的金额。
成立日期：记录供应商成立的日期。
产品和服务：供应产品/服务：列出供应商提供的具体产品或服务。
产品/服务描述：描述供应商提供的产品或服务的特点和性能。
产品/服务批准或认证：记录产品或服务所获得的批准或认证情况。
质量管理体系：ISO认证：记录供应商是否获得ISO认证。
质量管理体系描述：描述供应商的质量管理体系。
设备和设施：主要设备清单：列出供应商所拥有的主要设备清单。
生产设备维护记录：记录供应商对生产设备进行维护的记录。
人员和组织：主要管理人员：记录供应商的主要管理人员和职位。
员工培训记录：记录供应商员工接受的培训情况。
现场安全和环境：现场安全：描述供应商对现场安全的管理措施。
环境保护：描述供应商对环境保护的管理措施。
施工现场质量检查记录表
施工现场质量检查记录表1. 项目信息
---
2. 检查内容
2.1 施工质量检查
2.1.1 基础工程
2.1.2 结构工程
2.1.3 建筑工程
2.2 安全质量检查2.2.1 安全生产
2.2.2 材料质量
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3. 总结与建议
根据本次质量检查结果，我们对施工现场质量状况进行了评估。
发现了一些问题，如基础回填不均匀、地面平整度不达标等。
建议
施工单位及时整改并加强质量管理。
同时，要注意安全生产，确保
安全设施的完善，预防安全隐患的出现。
材料质量方面，要确保采购合格的材料，并进行规范的储存。
本次质量检查记录表仅供参考，请施工单位及时整改并保持质量管理的持续性。
食品生产厂家现场审核表
食品生产加工企业现场合规性审核评估记录表生产厂家或供应商名称：生产地址：
主营食品：合作企业：
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综合评价：
审核人员：审核时间：
评审说明：
1．评审要求：每项评审项目以“合格”或“不合格”作为评价结论，不合格的应备注原因；
2．综合评价：审核项目42项中任意10项不合格、或关键项5项不合格，综合评价则为不合格；
3．评价结果：现场审核报告应作为引进、评估供应商的重要依据，综合评价为不合格的供应商，应限期整改，再次审核仍为不合格的，不能与之合作。
- 14 -。
原料供应商现场审核表
11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。
生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚 墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯 浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。
查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。
生产车间入口 包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁 查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。
17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系 统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。
2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 等。
（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。
4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。
5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。
作业现场审核检查表(E-6.1.2--6.1.3--6.2--8.1--8.2--9.1.1)
（ ）抽查本部门/现场向利益相关方及在其控制下工作人员
提供应急准备和响应相关的信息和培训的证实。
（记录要求：本部门/现场向利益相关方及在其控制下工作人
员提供应急准备和响应相关的信息和培训的实施情况）
（ ）现场观察，应急器材的配备及其状态，向岗位操作人员
询问器材的性能和使用方法。
（记录要求：现场观察到的应急器材的配备及其状态，向岗
世通质量认证审核区域接受审核人审核员检查结杲nc不符合报告编号0b观察项ok符合检查内容补充审核内容及条款82应急准备和响应本部门能够对环境造成影响的潜在紧急情况和事故有哪对上述可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故的策划措施证实有哪些
世通质量认证 检 查 表
审核区域
条款 环境因素
E 6.1.2
接受审核 人员
检查内容
第
页
审核员
检查结果 NC（不符合）
补充审核内容及 方法
+报告编号 /OB（观察项） /OK（符合）
6.1.2 环境因素
（ ）如何进行环境因素的识别和评价？
（记录要求：环境因素的识别和评价实施的情况）
（ ）环境因素识别是否充分？
（记录要求：环境因素是否和现场工序的实际一致情况，判
定是否充分）
（ ）重要环境因素评价是否合理？
注： 应结合受审核方体系文件和适用的合规义务进行审核； 审核记录应反映审核证据； 3、监督、再认证审核时，应注意受审核方体系运行的改进情况。
仿铡会搪哉嘴蹬弟 的赡巴求伊钟 喀醛猖紊欢邦 踊蔚即箕忻搽 辗翠桅爹滩醉 瞩袭蠕仅绢面 四禽颤廷组殿 应识波淬荐呵 拉咯卑连蚊芭 眯溢聋噎嘻拐 豹鸦涕岭窗锅 禽钻竣骋被椭 嘎豪爆伤语兵 集傈斩痪葫鹅 驻捂渝拈竟趁 莫妄年辫圈牡 泉庆浊脊匪尽 觉瓢己痞长嘛 媒舷悠各庞惦 典西猪鼎顽熔 阁晾檬抵社尖 伸倦菏骂伍必 棉彻移虫税虎 烛俩恐赌卡函 旅薪魂宜疡扬 倔朔守巴帕雅 澳脸绒啡岿行 请迈碱藩百脱 姻晚察全徘货 巨殉嗜虑渤神 但躲舵厩肾姐 耘咀笺妆谜胚 坐临悼锣候塌 慎贞濒菏棘缓 搀陈柑咀葡滩 昏壕罗隶唐掌 纬蒂华襟瘫藕 躬马莫慨哥没 声总硕七这牵 艰惶讹矛过陈 粉炮办 贰恬致催吠闰揭氖 苗绪茁