试制控制管理规定

1 目的

规范新产品试制/试产工作，以确保公司新产品的试制/试产能顺利进行。

2 适用范围

本规定适用于样机试制、小批试制和中批试产的过程控制。

3职责

说明：项目组包含设计开发部、技术中心、技术工艺部、品质管理部、采购部的项目成员。

3.1项目组负责下发各类样机试制、小批试制、中批试产的试制/试产通知单。

3.2项目组组织各类样机试制、小批试制、中批试产及试制/试产后的整改工作。

3.3项目组负责编制各类样机试制、小批试制、中批试产的里程碑文件及试制/试产后的产品

返修处理方案。

3.4制造部负责所有小批试制、中批试产的生产工作，同时是所有小批试制、中批试产产品

的临时管理部门（产品最终要移交计划物流部）。

3.5采购部负责所有样机试制、小批试制、中批试产的外购/外协物料的准备。

3.6品质管理部负责检验测试工作，提出原材料、装配及整机测试中的所有问题点并整理。4术语与定义

4.1页：2

样机试制：新产品设计完成或改型产品设计完成后进行少量的整机试制，目

的是验证设计的符合性，试制数量要求满足实验需要。

4.2小批试制：验证工艺符合性的整机试制，试制数量要求满足测试与认证送样的需要。4.3中批试产：验证是否具备批产条件的整机试制，试制数量要求满足销售部门的试销需要。5各阶段试制的前提条件

5.1样机试制的前提条件

5.1.1方案样机经验证合格或通过方案评审；

5.1.2样机试制通知单经开发部部长或技术中心主任批准；

5.1.3已发布样机试制版明细表。

5.2小批试制的前提条件

5.2.1新产品样机试制验证合格并通过样机评审或成熟机型改型验证合格；

5.2.2技术工艺部完成工装设计制作和试制指导书的编制、完成岗位骨干培训（针对全新开

发的产品）。

5.2.3已发布受控版明细表，小批试制通知单经开发部部长或技术中心主任批准。

5.3中批试产的前提条件

5.3.1只适用于部分全新产品，并由中心副总以上领导依据销售需求提出。

5.3.2全新产品验证合格并通过小批试制评审，技术工艺部完成工装调整；

5.3.3中批试产通知单经部门长审核、副总批准；

6试制/试产程序

6.1样机试制程序

6.1.1项目组组织样机试制时，需提前10个工作日下发《样机试制通知单》到各相关部门，

并负责提供零部件的正式或试制图纸，若是试制图，需盖上试制章。发往两器课的

试制图，需在其上注明试制通知单号。

6.1.2两器课根据试制通知单要求，结合生产实际情况安排制作两器，完成后通知设计开发

部/技术中心，项目组凭联络单号或试制单号领取。

6.1.3对于新设计需外协的零部件，项目组向采购部发出《送样申请单》，并附上试制图样，

若是非免费送样，则需走SCM物料申购流程。

6.1.4采购部接到《送样申请单》即联系相应外协厂组织加工，并将完成时间反馈给项目组。

6.1.5生管课根据联络书或试制通知单，每周（周一）给两器课编制一份两器（配管）试制

计划，该计划只作为两器课物料领用和零部件出库依据，不作为生产时间的依据。6.1.6两器课负责每周统计制作两器、配管的联络书和样机试制通知单，并汇总成一份领料

清单，经生管课及设计开发部/技术中心确认后交采购部及财务部，以便补订相关材料及核算开发费用。

6.1.7项目组组织人员领取物料，在试制车间内完成样机试制，并依据《测试指引》填写《委

托测试单》委托品质管理部测试室进行试验。

6.1.8测试课按照《委托测试单》上委托的测试项目，安排测试并出具测试报告反馈设计开

发部/技术中心。

6.2小批试制程序

6.2.1项目组根据项目进度，提前12个工作日将编制好的《小批试制通知单》交给生管课调

度员确认会签后，方可下发到各相关部门，并负责提供受控明细表及相关零部件的正式图纸。

6.2.2生管课根据《小批试制通知单》编排小批试制生产计划；生管课必须根据小批试制计

划安排试制，若没有按照计划执行，则由制造部对相关责任人进行考核。

6.2.3采购部下达采购计划，组织外购、外协物料，并将完成时间反馈给项目组。

6.2.4技术工艺部负责根据图纸确定试制生产流程方案并制作试制流程卡，准备工装夹具。

6.2.5品质管理部根据设计文件和工艺文件完成检测技术、仪器、仪表的准备。

6.2.6项目组按《零部件送样与确认管理规定》对零部件进行确认，组织仓管、生产人员熟

悉新物料、新元器件。

6.2.7制造部根据生产计划安排的时间提前按BOM进行领料（按批量生产的领料程序）。

6.2.8项目组负责到生产现场指导操作，并及时记录不合格项；品质管理部负责记录在线测

试数据并进行成品抽检。

6.2.9项目组组织各部门对试制不合格项进行汇总，并编制《试制/试产不符合项目汇总表》。

6.2.10项目组对不合格项进行分析，提出整改措施或方案，落实完成时间、责任人，并编制

《试制/试产不符合项目整改确认表》。

6.3中批试产程序（只适用于部分全新产品）

6.3.1项目组根据项目进度以及小批试制整改完成情况，需提前18个工作日将编制好的《中

批试产通知单》交给计划物流部部长（对内销产品）确认会签或计划船务部部长（对外销产品）确认会签，然后再交给生管课调度员确认会签，最后经主管副总批准后方可下发到各相关部门。

6.3.2生管课根据《中批试产通知单》编排中批试产计划；生管课必须根据试产计划安排试

产，若没有按照试产计划执行，则由制造部对相关责任人进行考核。

6.3.3采购部下达采购计划，组织外购/外协物料，并将完成时间反馈给项目组。

6.3.4技术工艺部重新核定试产工艺条件以及检查工装夹具的完好情况。

6.3.5品质管理部完成检测技术、仪器、仪表的准备。

6.3.6项目组负责到生产现场指导，并及时记录在线情况。

6.3.7品质管理部负责记录在线测试数据并进行成品抽检。

6.3.8中批试产产品入库原则

经计划物流部部长确认会签的《中批试产通知单》所产生的产品入内销成品库。

经计划船务部部长确认会签的《中批试产通知单》所产生的产品入外销成品库。